Приложение

Приложение
к постановлению
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 25 ноября 2015 г. N 369

Производственная программа
ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы с использованием закрытых систем горячего водоснабжения Раздел 1. Паспорт производственной программы
(в ред. постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 декабря 2016 г. N 320)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды на 2016 год

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды на 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год - всего	1-е полугодие 2016 года	2-е полугодие 2016 года
1	2	3	4	5	6
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб. м	53,17572548	26,65002927	26,52569621
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	53,17572548	26,65002927	26,52569621
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе	тыс. Г. кал	3,35959990	1,68372760	1,67587230
3.1	- населению	тыс. Г. кал	0,62823590	0,36528160	0,26295430
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. Г. кал	2,73136400	1,31844600	1,41291800
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	53,17572548	26,65002927	26,52569621
5.1	- населению - всего:	тыс. куб. м	9,94374855	5,78169504	4,16205351
5.1.1	ОКСКОУ "С (к) школа-интернат VIII вида N 3" г. Курска	тыс. куб. м	0,45299862	0,23346365	0,21953497
5.1.2	"города Щигры"	тыс. куб. м	9,49074992	5,54823139	3,94251854
5.2	- бюджетным и прочим потребителям - всего:	тыс. куб. м	43,23197694	20,86833424	22,36364270
5.2.1	ОКСКОУ "С (к) школа-интернат VIII вида N 3" г. Курска	тыс. куб. м	5,46067522	2,68815587	2,77251935
5.2.2	"города Курска"	тыс. куб. м	12,18863975	6,14643297	6,04220678
5.2.3	"города Щигры"	тыс. куб. м	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5.2.4	"поселка Медвенка"	тыс. куб. м	1,20513145	0,74770098	0,45743048
5.2.5	"Панинского сельсовета" Медвенского района	тыс. куб. м	1,59177891	0,90416119	0,68761772
5.2.6	"Ивановского сельсовета" Рыльского района	тыс. куб. м	2,55975878	1,10508238	1,45467640
5.2.7	"Советского сельсовета" Советского района	тыс. куб. м	0,37464980	0,23472989	0,13991991
5.2.8	"Краснополянского сельсовета" Щигровского района	тыс. куб. м	0,12108454	0,06980167	0,05128286
5.2.9	"Коммунаровского сельсовет" Беловского района	тыс. куб. м	0,15669764	0,09575967	0,06093797
5.2.10	"Волоконского сельсовет"	тыс. куб. м	2,61044018	1,27922253	1,33121765
	Большесолдатского района
5.2.11	"Камышинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	6,05821555	3,02910777	3,02910777
5.2.12	"Щетинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	7,78298169	3,01348549	4,76949619
5.2.13	"Рышковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,29063455	0,64643315	0,64420140
5.2.14	"Моковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,83128888	0,90826066	0,92302822

Планируемый объем подачи воды на 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2017 год - всего	1-е полугодие 2017 года	2-е полугодие 2017 года
1	2	3	4	5	6
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб. м	52,94308457	26,40512686	26,53795771
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	52,94308457	26,40512686	26,53795771
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе	тыс. Г. кал	3,33723182	1,66825491	1,668976914
3.1	- населению	тыс. Г. кал	0,61900003	0,362941117	0Д56058914
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	2,71823179	1,305313794	1,412918
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0	0	0
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	52,94308457	26,40512686	26,53795771
5.1	- населению - всего:	тыс. куб. м	9,91896477	5,744649763	4,174315008
5.1.1	ОКСКОУ "С (к) школа-интернат VIII вида N 3" г. Курска	тыс. куб. м	0.428192687	0,196	0,232
5.1.2	"города Щигры"	тыс. куб. м	9.490772083	5,548	3,943
5.2	- бюджетным и прочим потребителям - всего:	тыс. куб. м	43,02411979	20,66047709	22,3636427
5.2.1	ОКСКОУ "С (к) школа-интернат VIII вида N 3" г. Курска	тыс. куб. м	5,252818083	2,480298733	2,77251935
5.2.2	"города Курска"	тыс. куб. м	12,18863975	6,146432972	6,04220678
5.2.3	"города Щигры"	тыс. куб. м	0	0	0
5.2.4	"поселка Медвенка"	тыс. куб. м	1.205131452	0,747700977	0,457430475
5.2.5	"Панинского сельсовета" Медвенского района	тыс. куб. м	1,591778914	0,904161193	0,687617721
5.2.6	"Ивановского сельсовета" Рыльского района	тыс. куб. м	2,559758781	1,105082385	1,454676396
5.2.7	"Советского сельсовета" Советского района	тыс. куб. м	0,374649805	0,234729894	0,13991991
5.2.8	"Краснополянского сельсовета" Щигровского района	тыс. куб. м	0,121084538	0,069801675	0,051282863
5.2.9	"Коммунаровского сельсовет" Беловского района	тыс. куб. м	0,156697637	0,095759667	0,06093797
5.2.10	"Волоконского сельсовет" Большесолдатского района	тыс. куб. м	2,610440178	1,279222526	1,331217651
5.2.11	"Камышинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	6,058215546	3,029107773	3,029107773
5.2.12	"Щетинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	7,782981687	3,013485494	4,769496193
5.2.13	"Рышковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,290634546	0,64643315	0,644201396
5.2.14	"Моковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,831288878	0,908260656	0,923028221

Планируемый объем подачи воды на 2018 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 год - всего	1-е полугодие 2018 года	2-е полугодие 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб. м	53,17572548	26,65002927	26,52569621
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	53,17572548	26,65002927	26,52569621
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе	тыс. Г. кал	3,35959990	1,68372760	1,67587230
3.1	- населению	тыс. Г. кал	0,62823590	0,36528160	0,26295430
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. Г. кал	2,73136400	1,31844600	1,41291800
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	53,17572548	26,65002927	26,52569621
5.1	- населению - всего:	тыс. куб. м	9,94374855	5,78169504	4,16205351
5.1.1	ОКСКОУ "С (к) школа-интернат VIII вида N 3" г. Курска	тыс. куб. м	0,45299862	0,23346365	0,21953497
5.1.2	"города Щигры"	тыс. куб. м	9,49074992	5,54823139	3,94251854
5.2	- бюджетным и прочим потребителям - всего:	тыс. куб. м	43,23197694	20,86833424	22,36364270
5.2.1	ОКСКОУ "С (к) школа-интернат VIII вида N 3" г. Курска	тыс. куб. м	5,46067522	2,68815587	2,77251935
5.2.2	"города Курска"	тыс. куб. м	12,18863975	6,14643297	6,04220678
5.2.3	"города Щигры"	тыс. куб. м	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5.2.4	"поселка Медвенка"	тыс. куб. м	1,20513145	0,74770098	0,45743048
5.2.5	"Панинского сельсовета" Медвенского района	тыс. куб. м	1,59177891	0,90416119	0,68761772
5.2.6	"Ивановского сельсовета" Рыльского района	тыс. куб. м	2,55975878	1,10508238	1,45467640
5.2.7	"Советского сельсовета" Советского района	тыс. куб. м	0,37464980	0,23472989	0,13991991
5.2.8	"Краснополянского сельсовета" Щигровского района	тыс. куб. м	0,12108454	0,06980167	0,05128286
5.2.9	"Коммунаровского сельсовет" Беловского района	тыс. куб. м	0,15669764	0,09575967	0,06093797
5.2.10	"Волоконского сельсовет" Большесолдатского района	тыс. куб. м	2,61044018	1,27922253	1,33121765
5.2.11	"Камышинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	6,05821555	3,02910777	3,02910777
5.2.12	"Щетинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	7,78298169	3,01348549	4,76949619
5.2.13	"Рышковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,29063455	0,64643315	0,64420140
5.2.14	"Моковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,83128888	0,90826066	0,92302822

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятии	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год >

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	1-е полугодие 2016 года	2-е полугодие 2016 года
1	2	3	4	5
Расходы	тыс. руб.	9318,19473986	4576,63147451	4741,56326534
Доходы - всего, в том числе	тыс. руб.	9318,19473986	4576,63147451	4741,56326534
холодная вода	тыс. руб.	768,31394482	409,55720000	358,75674483
население	тыс. руб.	358,09169202	206,41726398	151,67442805
бюджетные и прочие потребители	тыс. руб.	410,22225280	203,13993602	207,08231678
тепловая энергия	тыс. руб.	7587,67447326	3618,87409804	3968,80037523
население	тыс. руб.	629,52109131	355,83890818	273,68218313
бюджетные и прочие потребители	тыс. руб.	6958,15338195	3263,03518986	3695,11819209
Выпадающие доходы	тыс. руб.	962,20632177	548,20017648	414,00614529

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 год

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год	1-е полугодие 2017 года	2-е полугодие 2017 года
1	2	3	4	5
Расходы	тыс. руб.	9 057,67179	4 551,5235	4 506,1483
Доходы - всего, в том числе	тыс. руб.	8 180,72753	4 025.6952	4 155,0324
холодная вода	тыс. руб.	802,41727	424,7892	377,6280
население	тыс. руб.	372,94755	212,17305	160,77450
бюджетные и прочие потребители	тыс. руб.	429,46972	212,61619	216,85353
тепловая энергия	тыс. руб.	7 378.31026	3 600.9059	3 777.4043
население	тыс. руб.	654.26575	371,97303	282,29272
бюджетные и прочие потребители	тыс. руб.	6 724,04451	3 228,93289	3 495,11162
Выпадающие доходы	тыс. руб.	876.94427	525,82834	351,11593

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2018 год

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год	1-е полугодие 2018 года	2-е полугодие 2018 года
1	2	3	4	5
Расходы	тыс. руб.	9219,41509688	4625,07984758	4594,33524930
Доходы - всего, в том числе	тыс. руб.	8366,37708178	4122,00629698	4244,37078480
холодная вода	тыс. руб.	871,66750666	467,57395153	404,09355512
население	тыс. руб.	409,56190709	237,09403670	172,46787039
бюджетные и прочие потребители	тыс. руб.	462,10559957	230,47991484	231,62568473
тепловая энергия	тыс. руб.	7494,70957512	3654,43234545	3840,27722968
население	тыс. руб.	706,39899294	398,88969198	307,50930097
бюджетные и прочие потребители	тыс. руб.	6788,31058218	3255,54265347	3532,76792871
Выпадающие доходы	тыс. руб.	853,03801511	503,07355060	349,96446450

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3
1	Показатели качества горячей воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об объемах горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 год план	Величина показателя за 2015 год факт	вт.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	34,72	44.921	27.508	17,413
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	34,72	44,921	27,508	17,413
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе:	тыс. Гкал	2,859064	2,83	1.733	1,097
3.1	населению	тыс. Гкал	0.548077	0.956	0.704	0,252
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. Гкал	2,310987	1,874	1,029	0,845
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	34,72	44,921	27,508	17.413
5.1	Населению - всего:	тыс. куб. м	8.675	15,173	11,171	4,002
5.1.1	ОКСКОУ "С (К) о школа-интернат VIII вида N 3"	тыс. куб. М	0,477	0,475	0.274	0,201
5.1.2	"города Щигры"	тыс. куб. м	8,198	14,698	10,897	3,801
5.2	бюджетным и прочим потребителям - всего:	тыс. куб. м	26.045	29.748	16.337	13,411
5.2.1	ОКСКОУ "С (К) о школа-интернат VIII вида N 3"	тыс. куб. м	5.75	5,084	3,175	1.909
5.2.2	"города Курска"	тыс. куб. м	12,835	15,961	7,972	7,989
5.2.3	"города Щигры"	тыс. куб. м	2,62	-	-	-
5.2.4	"поселка Медвенка"	тыс. куб. м	1,269	1,643	1,049	0.594
5.2.5	"Панинского сельсовета" Медвенского района	тыс. куб. м	0,353	2.148	1,228	0,92
5.2.6	"Ивановского сельсовета" Рыльского района	тыс. куб. м	2.695	2,99	1.709	1,281
5.2.7	"Советского" сельсовета Советского района	тыс. куб. м	0,395	1,67	1,046	0,624
5.2.8	"Троицкокраснянского сельсовета"	тыс. куб. м	0,128	0.252	0.158	0,094
5.2.9	"Коммунаровского сельсовета" Беловского района	тыс. куб. м	-	-
5.2.10	"Волоконовского сельсовета" Большесолдатского района	тыс. куб. м	-	-		**
5.2.11	"Камышинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-
5.2.12	"Щетинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-	w	-
5.2.13	"Рышковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-	-	-
5.2.14	"Моковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-	-	-

Отчет о мероприятиях по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества горячей воды, графике их реализации

				Плановая величина показателя на 2015 год			Фактическая величина показателя на 2015 год
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект		Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

				Плановая величина показателя на 2015 год			Фактическая величина показателя
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект		Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	"	-

Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Планируемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	вт.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	вт.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	тыс. руб.	11319,964	5519,095	5800,869	8192,01	4730,15	3461,86
Расходы, в том числе	тыс. руб.	11319,964	5519,095	5800,869	10638,56	6232,44	4406,12
сторонние потребители:	тыс. руб.	11319,964	5519,095	5800,869	10638,56	6232,44	4406,12
Выпадающие доходы	тыс. руб.	640,58	375,156	265,424	622,98	325,79	297,19
холодная вода	тыс. руб.	2872,216	1495,815	1376,401	2164,45	1382,34	782,11
тепловая энергия на подогрев холодной воды	тыс. руб.	7807,168	3648,124	4159,044	8474,21	4850,10	3624,11

Отчет о целевых показателях деятельности в сфере горячего водоснабжения

		Плановая величина показателя на 2015 год	Фактическая величина показателя на 2015 год
N п/п	Наименование показателей	Значение целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3	4
1.	Показатели качества горячей воды	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 г.г.	-