Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 23 января 2017 г. N 31 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1188"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации города Курчатова от 10.08.2015 N 313-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области". В целях реализации мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1188, администрация города Курчатова постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1188, следующие изменения:

1.1. Пункт "Участники муниципальной Программы" Паспорта Программы изложить в новой редакции:

"Участники муниципальной Программы

Администрация города Курчатова, Управление социального обеспечения города Курчатова, Комитет образования города Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова".

1.2. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" Паспорта Программы изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 641090,431 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 128161,162 тыс. рублей; 2017 год - 129314,623 тыс. рублей; 2018 год - 130089,439 тыс. рублей; 2019 год - 130970,307 тыс. рублей; 2020 год - 122554,900 тыс. рублей, в том числе, за счет средств городского бюджета: 18786,056 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3695,807 тыс. рублей; 2017 год - 2878,813 тыс. рублей; 2018 год - 3675,543 тыс. рублей; 2019 год - 3666,893 тыс. рублей; 2020 год - 4869,000 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета: 501177,715 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 102197,355 тыс. рублей; 2017 год - 103052,744 тыс. рублей; 2018 год - 101963,408 тыс. рублей; 2019 год - 101963,408 тыс. рублей; 2020 год - 92000,800 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета: 121126,660 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 22268,000 тыс. рублей; 2017 год - 23383,066 тыс. рублей; 2018 год - 24450,488 тыс. рублей; 2019 год - 25340,006 тыс. рублей; 2020 год - 25685,100 тыс. рублей.".

1.3. Раздел IX "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:

"Источником финансирования мероприятий Программы являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 641090,431 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 128161,162 тыс. рублей;

2017 год - 129314,623 тыс. рублей;

2018 год - 130089,439 тыс. рублей;

2019 год - 130970,307 тыс. рублей;

2020 год - 122554,900 тыс. рублей,

в том числе, за счет средств городского бюджета: 18786,056 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 3695,807 тыс. рублей;

2017 год - 2878,813 тыс. рублей;

2018 год - 3675,543 тыс. рублей;

2019 год - 3666,893 тыс. рублей;

2020 год - 4869,000 тыс. рублей,

в том числе, за счет средств областного бюджета: 501177,715 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 102197,355 тыс. рублей;

2017 год - 103052,744 тыс. рублей;

2018 год - 101963,408 тыс. рублей;

2019 год - 101963,408 тыс. рублей;

2020 год - 92000,800 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета: 121126,660 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 22268,000 тыс. рублей;

2017 год - 23383,066 тыс. рублей;

2018 год - 24450,488 тыс. рублей;

2019 год - 25340,006 тыс. рублей;

2020 год - 25685,100 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" -32135,775 тыс. рублей;

подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" - 571932,479 тыс. рублей;

подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" - 37022,177 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в Приложении N 3 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении N 4 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы отдельные планируемые затраты по программным мероприятиям могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов городского бюджета, доведенных ассигнований в форме субвенций из областного и федерального бюджета на осуществление переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты.".

1.4. Раздел XII "Методика оценки эффективности муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:

"Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее оценка степени реализации мероприятий); оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; оценки эффективности использования средств городского бюджета. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм; - расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников. В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в решении Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года. В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность использования средств городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета. Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1. При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где

- удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где: - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем.

По умолчанию определяется по формуле:

, где

- объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя ".

1.5. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

Источником финансирования являются средства областного бюджета и средства городского бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" составит: 32135,775 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6359,312 тыс. рублей; 2017 год - 6366,021 тыс. рублей; 2018 год - 6366,021 тыс. рублей; 2019 год - 6366,021 тыс. рублей; 2020 год - 6678,400 тыс. рублей.".

1.6. Раздел VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета в форме субвенций на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" составит: 32135,775 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 6359,312 тыс. рублей;

2017 год - 6366,021 тыс. рублей;

2018 год - 6366,021 тыс. рублей;

2019 год - 6366,021 тыс. рублей;

2020 год - 6678,400 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" приведено в приложении N 4 к настоящей Программе.".

1.7 Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2020 гг. по подпрограмме составит 571932,479 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 114129,371 тыс. рублей; 2017 год - 116357,032 тыс. рублей; 2018 год - 116825,004 тыс. рублей; 2019 год - 117705,872 тыс. рублей; 2020 год - 106915,200 тыс. рублей.".

1.8. Раздел VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2020 гг. по подпрограмме составит 571932,479 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 114129,371 тыс. рублей;

2017 год - 116357,032 тыс. рублей;

2018 год - 116825,004 тыс. рублей;

2019 год - 117705,872 тыс. рублей;

2020 год - 106915,200 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" приведено в приложении N 4 к настоящей Программе.".

1.9. Пункт "Участники подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Участники подпрограммы

Администрация города Курчатова, Комитет образования города Курчатова".

1.10. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" составит 37022,177 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7672,479 тыс. рублей; 2017 год - 6591,570 тыс. рублей; 2018 год - 6898,414 тыс. рублей; 2019 год - 6898,414 тыс. рублей; 2020 год - 8961,300 тыс. рублей."

1.11. Раздел VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" составит 37022,177 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 7672,479 тыс. рублей;

2017 год - 6591,570 тыс. рублей;

2018 год - 6898,414 тыс. рублей;

2019 год - 6898,414 тыс. рублей;

2020 год - 8961,300 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы" приведено в приложении N 4 к настоящей Программе.".

1.12. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" за счет средств городского бюджета" (тыс. руб.) изложить в новой редакции (Приложение N 1).

1.13. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" (тыс. руб.) изложить в новой редакции (Приложение N 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города

И.В. Корпунков