Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Курска
от 9 февраля 2017 г. N 385

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Заказчик программы	Управление культуры города Курска
Основные разработчики программы	Управление культуры города Курска, администрация Центрального округа города Курска, администрация Сеймского округа города Курска, администрация Железнодорожного округа города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска
Цель программы	Обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска
Задачи программы	Поддержка и развитие творческого потенциала жителей города Курска, повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры, модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, реализация туристско-рекреационного потенциала города, эффективное выполнение полномочий в сфере культуры
Сроки и этапы реализации программы	2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников	Общий объем финансирования программы: 1888095,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 352975,7 тыс. рублей; в 2015 году - 367589,3 тыс. рублей; в 2016 году -387986,6 тыс. рублей; в 2017 году -457523,1 тыс. рублей; в 2018 году -322020,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Курска - 1869593,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 351153,7 тыс. рублей; в 2015 году - 364919,3 тыс. рублей; в 2016 году - 381778,3 тыс. рублей; в 2017 году - 453732,2 тыс. рублей; в 2018 году - 318010,3 тыс. рублей; за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 18501,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1822,0 тыс. рублей; в 2015 году - 2670,0 тыс. рублей; в 2016 году - 6208,3 тыс. рублей; в 2017 году - 3790,9 тыс. рублей; в 2018 году - 4010,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Проведение ежегодно 3 международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, организованных органами местного самоуправления, 100 городских и профессиональных праздников; организация и проведение (участие в организации) 5 социально значимых проектов в сфере культуры ежегодно; организация и проведение ежегодно не менее 22 городских фестивалей, конкурсов, турниров; увеличение ежегодно на 50 человек количества участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок; выплата стипендии главы Администрации города Курска 250 одаренным детям - обучающимся МБОУ ДО ДШИ и ДХШ и премий главы Администрации города Курска 65 детям; сохранение контингента обучающихся детских школ искусств и художественных школ на уровне 6000 человек; увеличение количества участников мероприятий, конкурсов, фестивалей, организованных администрациями Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов города Курска с 21,3 тысячи человек в 2013 году до 26,1 тысячи человек в 2018 году; увеличение количества посетителей (зрителей, участников мероприятий) муниципальных бюджетных учреждений культуры с 366 тысяч человек в 2013 году до 443,9 тысяч человек в 2018 году; увеличение количества пользователей МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" с 75100 человек в 2013 году до 78800 человек в 2018 году; увеличение количества записей электронного каталога с 20720 до 40000; ежегодное пополнение библиотечного фонда на 11 тыс. экземпляров; проведение ремонта в 22 подведомственных учреждениях; доведение количества модельных библиотек с 7 до 12; модернизация 3 учреждений культуры; увеличение количества участников мероприятий, экскурсий, семинаров МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" с 6000 до 8150 человек; проведение ремонта, капремонта 8 памятников; участие МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" в 4 международных, российских и региональных туристических выставках, форумах, конференциях; разработка 10 новых экскурсионных маршрутов; проведение 530 экскурсий для жителей и гостей города.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Город Курск является одним из древнейших городов России, имеющий глубокие исторические и культурные традиции. Многие композиторы, поэты, писатели и художники нашего города прославили свой край далеко за пределами России.

В настоящее время ведется большая системная работа, способствующая устойчивому развитию культуры города, поддержке одаренных детей и молодежи, сохранению сети муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в области культуры, организации городских праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей, турниров всех рангов.

Управление культуры города Курска осуществляет взаимодействие со всеми ведомственными и областными учреждениями культуры, творческими союзами, учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, учреждениями дополнительного образования, музеями, обеспечивая единое культурное пространство на территории города Курска.

В настоящее время на территории города Курска функционирует 22 бюджетных учреждения культуры и дополнительного образования и 1 казенное учреждение, подведомственных управлению культуры города Курска: это 9 детских школ искусств, 2 детские художественные школы, 6 центров досуга; Централизованная система библиотек (2 центральных городских библиотеки, 2 культурных центра семейного чтения и досуга, 15 библиотек-филиалов), городской культурный центр "Лира", центр народного творчества "Русь", концертно-творческий центр "Звездный", "Центр историко-культурного наследия города Курска", "Учреждение по бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Курска".

Особое внимание уделяется развитию детских школ искусств и детских художественных школ, которые являются первой ступенью в предпрофессиональном образовании в области культуры. Обучение осуществляется на бесплатной основе, распоряжением Администрации города Курска от 3 сентября 2009 года N 1927-ра отменена оплата за обучение детей в ДШИ и ДХШ, что создало равные условия для детей из малообеспеченных семей. В школах обучаются 6000 детей из различных социальных групп.

С 2013 года все школы перешли на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, способствующих раннему выявлению и развитию одаренных детей города Курска, их профессиональному становлению и поступлению в профильные учебные заведения страны. Ежегодно от 10 до 12% наиболее одаренных выпускников поступают в высшие и средние специальные учебные заведения культуры и искусства.

Ежегодно более 4000 детей участвуют в городских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, становятся победителями наиболее престижного Общероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации "Молодые дарования России", обладателями премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.

За особые успехи в учебе, исполнительском искусстве и активное участие в культурной жизни города учащиеся ДШИ и ДХШ ежегодно удостаиваются специальных стипендий и премий.

Всего за 2009 - 2013 годы стипендиатами главы Администрации города Курска стали 173 обучающихся (2009 году- 33 человека, с 2010 по 2013 годы - по 35 человек), премиантами - 71 обучающийся.

Стипендиатами Губернатора Курской области стали 601 обучающийся (2009 год - 45 человек, 2010 год - 72 человека, 2011 год - 118 человек, 2012 - 143 человека, 2013 год - 223 человека), премиантами -250 человек.

С сентября 2012 года размер стипендии главы Администрации города Курска был увеличен с 200 рублей до 500 рублей, премии - с 500 рублей до 1000 рублей.

Ежегодно за подготовку стипендиатов главы Администрации города Курска педагогам устанавливается надбавка в размере 10% должностного оклада.

В библиотеках города обслуживаются свыше 82 тысяч читателей, книжный фонд насчитывает более 931 тысячи экземпляров.

В целях оказания муниципальных услуг на современном качественном уровне уделяется большое внимание ремонту библиотек, их оснащению современным библиотечным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, пополнению книжного фонда и подписке на периодическую печать.

Ежегодно в городе открываются модельные библиотеки. В настоящее время работает 7 модельных библиотек.

В деятельность библиотек активно внедряются компьютерные и информационные технологии, все библиотеки подключены к сети Интернет, работает 5 информационных центров, 3 центра правовой информации, осуществляется работа по созданию электронного каталога.

В целях стимулирования народного творчества и развития культурно-досуговой деятельности учреждениями культуры ежегодно проводится более 2000 мероприятий и 100 городских праздников, посвященных освобождению города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню города, Дню России, новогодние и рождественские мероприятия, международный фольклорный фестиваль "Самоцветы", российский турнир по спортивным бальным танцам "Созвездие" и другие.

В МБУК "Городской культурный центр "Лира" и МБУК "Центр народного творчества "Русь" работают 78 клубных формирований, в том числе самодеятельного творчества - 45, декоративно-прикладного творчества - 13, спортивных секций - 6.

На базе шести муниципальных центров досуга работает 71 клубное формирование, ежегодно проводится свыше 300 бесплатных мероприятий, киносеансы посещают около 100 тысяч зрителей.

В 2012 году была проведена модернизация центра досуга "Родина", в 2014 году - центра досуга "Юность".

В развитии социокультурного пространства города большую роль играют профессиональные творческие коллективы муниципального учреждения культуры "Концертно-творческий центр "Звездный". В учреждении работают 9 профессиональных коллективов, которые являются активными участниками всех городских культурно-массовых мероприятий.

Администрациями Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов проводится большая работа по организации культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов для жителей округов, скоординированная с управлением культуры города Курска.

Имея глубокие исторические и культурные традиции, город Курск обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом. В городе сосредоточено большое количество объектов культурного наследия (памятники истории и архитектуры, культуры и искусства), которые представляют интерес для туристов.

Однако туристский потенциал города используется не в полной мере, поскольку существует целый ряд достаточно объективных сложностей.

В целях изучения и популяризации историко-культурного наследия, развития туризма на территории города в 2012 году создано муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска".

За прошедший период на ряде объектов культурного наследия установлены мемориальные доски с информацией об объекте и его охране государством, на центральных улицах города вывешены "штандарты" с историческими названиями улиц, открыты памятник литературному герою Е.И. Носова "Белый гусь", памятный знак "Свидание", мемориальная доска в честь Сретенско-Флоровского храма и т.д.

В 2013 году уточнены списки объектов культурного наследия, сфотографированы 656 вновь выявленных объектов культурного наследия, обследованы 30 мемориальных досок Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы, проведены необходимые ремонтные работы.

Подготовлены и изданы книги В.Б. Степанова "Ямская слобода", В.В. Крюкова "Лучник", сборник "Курский край в Отечественной войне 1812 года", 1 часть сборника "Памятники ратной славы города Курска 19 - 21 веков", фотокнига "Курск", создан фильм, посвященный 70-летию освобождения города Курска "Курск. Возвращение".

МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" проводятся пешеходные, троллейбусные и автобусные экскурсии по городу Курску, виртуальные интерактивные историко-краеведческие игры и конкурсы.

Все это говорит о многообразии направлений деятельности в сфере культуры, взаимодействии отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска, общественных объединений, творческих союзов, учреждений культуры и других субъектов культурной деятельности и обуславливает необходимость применения программно-целевого метода решения стоящих перед отраслью задач.

В современных условиях изменились роль и функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.

Но, к сожалению, возможности муниципальных учреждений культуры остаются ограниченными, в связи с низким уровнем обеспеченности специальным оборудованием, музыкальными инструментами, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры, необходимостью проведения капитальных и текущих ремонтов зданий.

Для качественного проведения праздников требуется приобретение дополнительных единиц звукоусилительного оборудования в муниципальное бюджетное учреждение "Концертно-творческий центр "Звездный".

Оснащенность МБУК центров досуга "Спутник", "Мир", детского специализированного центра досуга "Ассоль" находится в настоящее время на низком техническом уровне.

Несмотря на то, что удалось добиться достаточно высоких и устойчивых результатов работы школ искусств и художественных школ, до сих пор не решены многие вопросы.

Во многих школах требуется проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение звукоусилительного и светового оборудования, мебели для организации учебного процесса, сценических костюмов и обуви. Износ музыкальных инструментов составляет более 40%.

В последние годы участие обучающихся в международных и всероссийских конкурсах осуществляется, в основном, за счет средств родителей и добровольных пожертвований, что значительно ограничивает возможности детей из семей с низким материальным уровнем.

II. Цели и задачи муниципальной программы, срок ее реализации

Сфера культуры города Курска развивается в условиях проявления интереса к духовному наследию, возрождения национальных традиций и одновременно формирования новых современных ценностей и приоритетов.

Учитывая приоритеты социально-экономического развития города Курска, необходимость сохранения и развития муниципальных учреждений культуры, увеличение уровня их финансового обеспечения, приведение в соответствие с социальными нормами размещения и ресурсного обеспечения учреждений культуры и дополнительного образования, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия города Курска, превращение его в город, привлекательный для внутреннего и международного туризма, основной целью программы является обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

поддержка и развитие творческого потенциала жителей города Курска;

повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры;

модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

реализация туристско-рекреационного потенциала города,

эффективное выполнение полномочий в сфере культуры.

Срок реализации программы с 2014 по 2018 годы.

III. Мероприятия муниципальной программы

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам (Приложение 1), предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели с учетом сложившихся в городе Курске экономических условий:

организация и проведение международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, организованных органами местного самоуправления;

организация и проведение городских и профессиональных праздников;

организация и проведение (участие в организации) социально значимых проектов в сфере культуры;

издание книг и буклетов;

обеспечение участия творческих коллективов исполнителей в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках;

организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, турниров;

организация отбора на присуждение стипендий и премий главы Администрации города Курска одаренным детям - обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования "Детские школы искусств", "Детские художественные школы" (МБОУ ДО ДШИ и ДХШ);

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства";

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем;

проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования; организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, турниров, обеспечение участия в городских праздничных мероприятиях;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Организация досуга населения муниципального образования "Город Курск";

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Сохранение и развитие народной традиционной культуры";

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ учреждениями культуры в соответствии с ведомственным перечнем;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Курск";

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" в соответствии с ведомственным перечнем;

пополнение библиотечного фонда;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением "Учреждение по бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Курска";

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска";

выплата премии главы Администрации города Курска "За вклад в развитие культуры города Курска";

ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;

организация работы по открытию модельных библиотек;

модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры;

проведение охранно-противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Популяризация объектов культурного наследия, развитие историко-культурного туризма на территории города Курска";

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" в соответствии с ведомственным перечнем;

проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

установка мемориально-памятных досок;

разработка "Исторической летописи Курска";

ремонт, капремонт памятников;

организация и проведение МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" конференций, семинаров, круглых столов;

участие в международных, российских и региональных туристических выставках, форумах, конференциях;

оснащение остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска;

разработка новых экскурсионных маршрутов;

проведение экскурсий для жителей и гостей города Курска".

обеспечение деятельности управления культуры города Курска.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Проведение мероприятий в рамках программы будет осуществляться, в основном, за счет средств бюджета города Курска и за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Объемы финансирования программы на 2014 - 2018 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города Курска на соответствующий финансовый год (приложение 2).

Общий объем финансирования программы: 1888095,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 352975,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 367589,3 тыс. рублей;

в 2016 году -387986,6 тыс. рублей;

в 2017 году -457523,1 тыс. рублей;

в 2018 году -322020,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Курска - 1869593,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 351153,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 364919,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 381778,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 453732,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 318010,3 тыс. рублей;

за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 18501,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1822,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 2670,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 6208,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 3790,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 4010,0 тыс. рублей

В том числе в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Курска:

по управлению культуры города Курска - 1879430,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Курска - 1860929,2 тыс. руб., за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 18501,2 тыс. руб.,

по администрации Центрального округа города Курска - 282,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Курска - 282,2 тыс. руб.,

по администрации Сеймского округа города Курска - 654,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Курска - 654,4 тыс. руб.,

по администрации Железнодорожного округа города Курска - 388,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Курска - 388,0 тыс. руб.,

по комитету жилищно-коммунального хозяйства города Курска - 7340,0 тыс. руб.

V. Механизм реализации муниципальной программы, мониторинг и контроль за ходом ее реализации

Управление культуры города Курска, являясь заказчиком программы, осуществляет мониторинг, организацию, межведомственную координацию и контроль за ходом реализации программы, эффективным использованием бюджетных средств, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и выделяемых средств.

Исполнители мероприятий муниципальной программы: управление культуры города Курска, администрация Центрального округа города Курска, администрация Сеймского округа города Курска, администрация Железнодорожного округа города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска разрабатывают необходимые нормативные правовые акты, формируют ежегодно рабочие документы (приказы, положения, планы, сметы) на исполнение программных мероприятий, заключают договоры в установленном порядке, несут ответственность за ход реализации программы в пределах своей компетенции.

Администрации Железнодорожного, Сеймского, Центрального округов города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска представляют управлению культуры города Курска информацию о ходе реализации программы за первые три квартала года нарастающим итогом до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

По результатам проведения ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий и целевых показателей муниципальных программ управление культуры города Курска подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставляет курирующему заместителю главы Администрации города Курска до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Мониторинг осуществляется в целях выявления отклонений хода реализации программ от запланированных параметров и своевременного принятия соответствующих мер.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Количественная характеристика ожидаемых результатов реализации программы оценивается по целевым показателям (приложение 3).

Оценка программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программы (приложение 4).

По итогам реализации муниципальной программы за отчетный год (весь период реализации) администрации Железнодорожного, Сеймского, Центрального округов города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска представляют управлению культуры города Курска информацию о ходе реализации программы до 20 февраля следующего за отчетным годом.

Управление культуры города Курска направляет годовой отчет о реализации программы и результаты оценки эффективности реализации программы, согласованные курирующим заместителем главы Администрации города Курска, в комитет экономики, труда и занятости Администрации города Курска в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма города Курска, выразится в:

проведении ежегодно 3 международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, организованных органами местного самоуправления, 100 городских и профессиональных праздников;

организации и проведении (участии в организации) 5 социально значимых проектов в сфере культуры ежегодно;

организации и проведении ежегодно не менее 22 городских фестивалей, конкурсов, турниров;

увеличении ежегодно на 50 человек количества участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок;

выплате стипендии главы Администрации города Курска 250 одаренным детям - обучающимся МБОУ ДО ДШИ и ДХШ и премий главы Администрации города Курска 65 детям;

сохранении контингента обучающихся детских школ искусств и художественных школ на уровне 6 тыс. чел.;

увеличении количества участников мероприятий, конкурсов, фестивалей, организованных администрациями Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов города Курска с 21,3 тысячи человек в 2013 году до 26,1 тысячи человек в 2018 году;

увеличении количества посетителей (зрителей, участников мероприятий) муниципальных бюджетных учреждений культуры с 366 тысяч человек в 2013 году до 443,9 тысяч человек в 2018 году;

увеличении количества пользователей МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" с 75100 человек в 2013 году до 78800 человек в 2018 году;

увеличении количества записей электронного каталога с 20720 до 40000;

ежегодном пополнении библиотечного фонда на 11 тыс. экземпляров;

проведении ремонта в 22 подведомственных учреждениях;

доведении количества модельных библиотек с 7 до 12;

модернизации 3 учреждений культуры;

увеличении количества участников мероприятий, экскурсий, семинаров МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" с 6000 до 8150 человек;

проведении ремонта, капремонта 8 памятников;

участии МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" в 4 международных, российских и региональных туристических выставках, форумах, конференциях;

разработке 10 новых экскурсионных маршрутов;

проведении 530 экскурсий для жителей и гостей города.

Специфика цели, задач, мероприятий и результатов муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курске на 2014 - 2018 годы" такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы в целом.

Реализация программы позволит обеспечить право населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сумма расходов всего, тыс. руб.	в том числе по годам						Срок реализации	Ответственные за реализацию мероприятий	Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам)
				2014	2015	2016	2017	2018
Цель: Обеспечение прав населения города Курска на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска
Задача N 1 Поддержка и развитие творческого потенциала жителей города Курска
1.1.1	Организация и проведение международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров	Бюджет города Курска	1929,0	384,4	312,2	400,2	416,1	416,1		2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, всего-15, в т.ч. 2014 - 3 2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3
1.1.2	Организация и проведение городских и профессиональных праздников	Бюджет города Курска		20847,9	5597,6	3422,2	5556,5	3735,9	2535,7	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество городских мероприятий, всего 500, в т.ч. 2014 - 100 2015 - 100 2016 - 100 2017 - 100 2018 - 100
1.1.3	Участие в организации и проведении социально-значимых проектов	Бюджет города Курска		1191,5	296,8	199,5	194,0	250,6	250,6	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество социально значимых проектов, всего - 25, в т.ч. ежегодно - 5
1.1.4	Издание книг, буклетов	Бюджет города Курска		839,1	240,0	0,0	99,1	500,0	0,0	2014, 2016, 2017	Управление культуры города Курска	Количество экземпляров книг, буклетов - всего 1600, в т.ч. 2014 - 1000, 2016 - 100, 2017 - 500
	Итого			24807,5	6518,8	3933,9	6249,8	4902,6	3202,4
Задача N 2 Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.2.1	Обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		203,5	86,0	30,0	27,5	30,0	30,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Увеличение ежегодно на 50 человек количества участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок: 2014 - 1000 чел. 2015 - 1050 чел. 2016 - 1100 чел. 2017 - 1150 чел. 2018 - 1200 чел.
1.2.2	Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, турниров	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		270,5	36,0	40,0	70,0	54,5	70,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество фестивалей, конкурсов, турниров, всего - 112, в т.ч., 2014 - 22 2015 - 22 2016 - 22 2017 - 23 2018 - 23
1.2.3	Организация отбора на присуждение стипендий и премий главы Администрации города одаренным детям - обучающимся МБОУ ДО ДШИ и ДХШ, и выплата стипендий и премий	Бюджет города Курска		1065,5	196,5	230,0	239,0	239,0	161,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество стипендиатов - 250 чел., по 50 чел. - ежегодно, премиантов -65 чел., в том числе: 2014 год - 9, с 2015 до 2018 годы по 14 чел.- ежегодно
1.2.4	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства"	Бюджет города Курска		385007,6	182903,7	202103,9	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей детские школы искусств NN 1 им.Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 3, 4, 5 им. Д.Д.Шостаковича, 6, 7, 8, 9, детские художественные школы N 1 им. В.М.Клыкова, N 2 им. А.А. Дейнеки	Сохранение количества обучающихся - 6000 чел. ежегодно
1.2.5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем	Бюджет города Курска		600992,6	0,0	0,0	217634,1	229034,5	154324,0	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детские школы искусств NN 1 им.Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 3, 4, 5им. Д.Д.Шостаковича., 6, 7, 8, 9, детские художественные школы N 1 им. В.М.Клыкова, N 2 им. А.А. Дейнеки	Сохранение количества обучающихся - 6000 чел. ежегодно
1.2.6	Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	Не требует финансирования		-	-	-	-	-	-	2016 - 2017	Управление культуры города Курска	2016 - 6 учреждений, 2017 - 5 учреждений
	Итого			987539,7	183222,2	202403,9	2179870,6	229358,0	154585,0
Задача N 3 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры
1.3.1	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, турниров, обеспечение участия в городских праздничных мероприятиях	Бюджет города Курска		282,2	60,1	88,0	88,1	23,0	23,0	2014 - 2018	Администрация Центрального округа города Курска	Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 22635 чел., в т.ч. 2014 - 3440 чел. 2015 - 4350 чел. 2016 - 4625 чел. 2017 - 4945 чел. 2018 - 5275 чел.
		Бюджет города Курска		654,4	252,0	185,0	97,4	60,0	60,0	2014 - 2018	Администрация Сеймского округа города Курска	Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 17800 чел., в т.ч., 2014 - 3250 чел. 2015 - 3350 чел. 2016 - 3650 чел. 2017 - 3710 чел. 2018 - 3840 чел.
		Бюджет города Курска		388,0	115,0	48,0	105,0	60,0	60,0	2014 - 2018	Администрация Железнодорожного округа города Курска	Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 81430 чел., в т.ч. 2014 - 14620 чел. 2015 - 17310 чел. 2016 - 16000 чел. 2017 - 16500 чел. 2018 - 17000 чел.
	Всего по округам			1324,6	427,1	321,0	290,5	143,0	143,0			Общее количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего- 121865 чел., в т.ч. 2014 - 21310 чел. 2015 - 25010 чел. 2016 - 24275 чел. 2017 - 25155 чел. 2018 - 26115 чел.
1.3.2	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Организация досуга населения муниципального образования "Город Курск"	Бюджет города Курска		129706,3	62310,7	67395,6	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения культуры: центры досуга "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", детские специализированные центры досуга "Сказка", "Ассоль", городской культурный центр "Лира", концертно-творческий центр "Звездный"	1. Количество посетителей центров досуга: всего-478000 чел., в т.ч.: 2014 - 238000 чел. 2015 - 247000 чел. 2.Количество посетителей ГКЦ "Лира", всего-201500 чел., в т.ч.: 2014 - 98000 чел. 2015 - 103500 чел. 3.Количество мероприятий, (праздников, концертов, творческих проектов и т.д.) КТЦ "Звездный", всего- 570, в т.ч. 2014 - 280 2015 - 290
1.3.3	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Сохранение и развитие народной традиционной культуры"	Бюджет города Курска		18093,0	8734,0	9359,0	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народного творчества "Русь"	Количество посетителей, всего- 60900 чел., в т.ч.: 2014 - 30000 чел. 2015 - 30900 чел.
1.3.4	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ учреждениями культуры в соответствии с ведомственным перечнем	Бюджет города Курска		260024,6	0,0	0,0	76350,7	106329,9	77344,0	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения культуры: центры досуга "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", детские специализированные центры досуга "Сказка", "Ассоль", городской культурный центр "Лира", "Центр народного творчества "Русь", концертно-творческий центр "Звездный"	1. Количество зрителей, участников мероприятий центров досуга: всего-889425 чел., в т.ч.: 2016 - 296475 чел. 2017 - 296475 чел. 2018 - 296475 чел. 2.Количество зрителей, участников мероприятий ГКЦ "Лира", всего-212460 чел., в т.ч.: 2016 - 70715 чел. 2017 - 70820 чел. 2018 - 70925 чел., 3. Количество зрителей, участников мероприятий ЦНТ "Русь" всего- 94758 чел., в т.ч.: 2016 - 31410 чел. 2017 - 31674 чел. 2018 - 31674 чел. 4.Количество зрителей, участников мероприятий КТЦ "Звездный" всего-131200, в т.ч. 2016 - 40605 чел., 2017 - 45295 чел., 2018 - 45300 чел.
1.3.5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Курск" и иные цели	Бюджет города Курска		95397,8	45665,0	49732,8	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска"	Увеличение количества пользователей библиотек: 2014 - 75100 чел., 2015 - 76850 чел.
1.3.6	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" в соответствии с ведомственным перечнем	Бюджет города Курска		166978,1	0,0	0,0	47729,2	69034,5	50214,4	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска"	Количество посещений, всего -1517841, в т.ч.: 2016 - 505442, 2017 - 505947, 2018 - 506452 Количество записей электронного каталога: 2014 - 20720, 2015 - 25990, 2016 - 28000, 2017 - 35000, 2018 - 40000
1.3.7	Пополнение библиотечного фонда	Бюджет города Курска		2163,9	765,5	393,8	400,0	350,0	254,6	2014 - 2018	Управление культуры города Курска муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска"	Ежегодное пополнение библиотечного фонда на 11,0 тыс. экземпляров документов
1.3.8	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Бюджет города Курска		33998,8	16962,5	17036,3	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное казенное учреждение "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Количество обслуживаемых учреждений -15
1.3.9	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Бюджет города Курска		54517,0	0,0	0,0	17300,9	18608,1	18608,0	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальное казенное учреждение "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Количество обслуживаемых учреждений -15
1.3.10	Выплата премии главы Администрации города Курска "За вклад в развитие культуры города Курска"	Бюджет города Курска (в пределах фонда оплаты труда подведомственных учреждений)		-	-	-	-	-	-	2015 - 2018	Управление культуры города Курска	Поощрение творческих работников, внесших значительный вклад в развитие сферы культуры города Курска, всего -28 чел., в т.ч.: 2015 - 7 чел., 2016 - 7 чел., 2017 - 7 чел., 2018 - 7 чел.
	Итого			762204,1	134864,8	144238,5	142071,3	194465,5	146564,0
Задача N 4 Модернизация и укрепление материально - технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
1.4.1	Ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Бюджет города Курска		12028,1	3875,0	1327,8	2325,3	4500,0	0,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Всего - 22 учреждения, в т.ч.:, 2014 - 13, 2015 - 11, 2016 - 14., 2017-.14, 2018 - 14
		Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		13300,0	1700,0	2600,0	4000,0	2400,0	2600,0
1.4.2.	Организация работы по открытию модельных библиотек	Бюджет города Курска		14989,4	4875,5	2595,9	2518,0	5000,0	0,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Доведение количества модельных библиотек с 7 до 12 Ежегодно по 1
1.4.3	Модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры	Бюджет города Курска		7759,9	7559,9	0,0	200,0	0,0	0,0	2014, 2016	Управление культуры города Курска	Всего - 3 учреждения, в т.ч.: 2014 - 2, 2016 - 1
1.4.4.	Проведение охранно-противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях	Бюджет города Курска		528,8	373,0	133,5	22,3	0,0	0,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Обеспечение безопасного пребывания посетителей в учреждениях
		Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		4700,0	0,0	0,0	2100,0	1300,0	1300,0
	Итого			53306,2	18383,4	6657,2	11165,6	13200,0	3900,0
Задача N 5 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
1.5.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Популяризация объектов культурного наследия, развитие историко-культурного туризма на территории города Курска"	Бюджет города Курска		5972,0	2916,9	3055,1	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска"	Количество участников мероприятий, экскурсий, семинаров, всего- 12000 чел., в т.ч.: 2014 - 6000 чел. 2015 - 6000 чел.
1.5.2	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" в соответствии с ведомственным перечнем	Бюджет города Курска		10242,4	0,0	0,0	2835,8	4287,7	3118,9	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска"	-Количество участников мероприятий, экскурсий, всего- 24400 чел., в т.ч.: 2016 - 8000 чел. 2017 - 8100 чел. 2018 - 8150 чел.;
1.5.3	Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	2018	Управление культуры города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	2018 - 1 объект
1.5.4	Установка мемориально-памятных досок	За счет средств инициаторов установки		-	-	-	-	-	-	2017 - 2018	Управление культуры города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска	Увековечивание памяти об исторических событиях и выдающихся курянах, количество досок. всего- 2, в т.ч.: 2017 - 1, 2018 - 1
1.5.5	Разработка "Исторической летописи Курска"	Не требует финансирования		-	-	-	-	-	-	2018	Управление культуры города Курска	Подготовка "Исторической летописи Курска" к изданию
1.5.6	Ремонт, капремонт памятников	Бюджет города Курска		7340,0	0,0	0,0	0,0	4000,0	3340,0	2017 - 2018	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска	Всего- 8 памятников, в т.ч. 2017 - 4, 2018 - 4
	Итого			23554,4	2916,9	3055,1	2835,8	8287,7	6458,9
Задача N 6 Реализация туристско-рекреационного потенциала города
1.6.1.	Организация и проведение МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" конференций, семинаров, круглых столов	Не требует финансирования		-	-	-	-	-	-	2015 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество мероприятий-8, в том числе по 2 ежегодно
1.6.2.	Участие в международных, российских и региональных туристических выставках, форумах, конференциях	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		27,2	0,0	0,0	10,8	6,4	10,0	2016 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество мероприятий- 3, в том числе по 1 ежегодно
1.6.3	Оснащение остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска	За счет средств собственника		-	-	-	-	-	-	2018	Управление культуры города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска	Количество стендов -4
1.6.4	Разработка новых экскурсионных маршрутов	Не требует финансирования		-	-	-	-	-	-	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество новых экскурсионных маршрутов-10, в том числе по 2 ежегодно.
1.6.5	Проведение экскурсий для жителей и гостей города	Не требует финансирования		-	-	-	-	-	-	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество экскурсий-530, в том числе: 2014 - 50, 2015 - 60, 2016 - 140, 2017 - 140, 2018 - 140
	Итого			27,2	0,0	0,0	10,8	6,4	10,0
Задача N 7 Эффективное выполнение полномочий в сфере культуры
1.7.1	Обеспечение деятельности управления культуры города Курска	Бюджет города Курска		36655,9	7069,6	7300,7	7682,7	7302,9	7300,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество подведомственных учреждений: 2014 - 23 2015 - 23 2016 - 23 2017 - 23 2018 - 23
	Итого			36655,9	7069,6	7300,7	7682,7	7302,9	7300,0
	Всего по программе			1888095,0	352975,7	367589,3	387986,6	457523,1	322020,3
	в том числе за счет средств бюджета города Курска			1869593,8	351153,7	364919,3	381778,3	453732,2	318010,3
	в том числе за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			18501,2	1822,0	2670,0	6208,3	3790,9	4010,0

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Финансовое обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

(тыс. руб.)
Источники финансирования	Всего за период реализации программы	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
Всего по программе	1888095,0	352975,7	367589,3	387986,6	457523,1	322020,3
в том числе:
в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Курска (ГРБС), ответственных за реализацию муниципальной программы
Управление культуры города Курска	1879430,4	352548,6	367268,3	387696,1	453380,1	318537,3
Администрация Центрального округа города Курска	282,2	60,1	88,0	88,1	23,0	23,0
Администрация Сеймского округа города Курска	654,4	252,0	185,0	97,4	60,0	60,0
Администрация Железнодорожного округа города Курска	388,0	115,0	48,0	105,0	60,0	60,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска	7340,0	-	-	-	4000,0	3340,0
бюджет города Курска - всего по программе	1869593,8	351153,7	364919,3	381778,3	453732,2	318010,3
в том числе:
Управление культуры города Курска	1860929,2	350726,6	364598,3	381487,8	449589,2	314527,3
Администрация Центрального округа города Курска	282,2	60,1	88,0	88,1	23,0	23,0
Администрация Сеймского округа города Курска	654,4	252,0	185,0	97,4	60,0	60,0
Администрация Железнодорожного округа города Курска	388,0	115,0	48,0	105,0	60,0	60,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска	7340,0	-	-	-	4000,0	3340,0
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	18501,2	1822,0	2670,0	6208,3	3790,9	4010,0
в том числе:
Управление культуры города Курска	18501,2	1822,0	2670,0	6208,3	3790,9	4010,0

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование показателей, целей и задач программы	Единица измерения	Значения показателей программы
			До начала реализации программы	2014	2015	2016	2017	2018	За период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Обеспечение прав населения города Курска на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска
Задача N 1 Поддержка и развитие творческого потенциала жителей города Курска
1.1.	Количество международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, организованных органом местного самоуправления	ед.	3	3	3	3	3	3	15
1.2.	Количество городских и профессиональных праздников	ед.	100	100	100	100	100	100	500
1.3.	Количество социально значимых проектов в сфере культуры	ед.	5	5	5	5	5	5	25
Задача N 2 Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства
2.1.	Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок	чел.	950	1000	1050	1100	1150	1200	1100 (в среднем за год)
2.2.	Количество городских фестивалей, конкурсов, турниров	ед.	22	22	22	22	23	23	112
2.3.	Количество стипендиатов и премиантов главы Администрации города Курска	чел.	35 11	50 9	50 14	50 14	50 14	50 14	250 65
2.4.	Количество обучающихся детских школ искусств и художественных школ	чел.	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Задача 3 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры.
3.1.	Количество участников мероприятий, конкурсов, фестивалей, организованных администрациями Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов города Курска	чел.	13940	21310	25010	24275	25155	26115	24373 (в среднем за год)
3.2.	Количество посетителей (зрителей, участников мероприятий) муниципальных бюджетных учреждений культуры (ЦД "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", ДСЦД "Сказка", "Ассоль", ЦНТ "Русь", ГКЦ "Лира", КТЦ "Звездный")	чел.	366000	366000	38140	439205	44389	443900	414880 (в среднем за год)
3.3.	Количество пользователей МБУК "Централизованная система библиотек города Курска"	чел.	79520	75100	76850	78600	78700	78800	77610 (в среднем за год)
3.4.	Количество записей электронного каталога	ед.	16105	20720	25990	28000	35000	40000	40000
3.5.	Пополнение библиотечного фонда	тыс. экз.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	55,0
Задача 4 Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
4.1.	Количество учреждений, в которых проведен ремонт	ед.	7	13	11	14	14	14	22
4.2.	Количество открываемых модельных библиотек	ед.	1	1	1	1	1	1	5
4.3.	Количество модернизированных и технически переоснащенных учреждений культуры	ед.	1	2	-	1	-	-	3
Задача N 5 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
5.1.	Количество участников мероприятий, экскурсий, семинаров МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска"	чел.	6000	6000	6000	8000	8100	8150	36250
5.2.	Ремонт, капремонт памятников	ед.	-	-	-	-	4	4	8
Задача N 6 Реализация туристско-рекреационного потенциала города
6.1.	Количество организованных и проведенных МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" конференций, семинаров, круглых столов	ед.	-	-	2	2	2	2	8
6.2.	Количество международных, российских и региональных туристических выставок, форумов, конференций, в которых принимает участие МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска"	ед.	-	-	1	1	1	1	4
6.3.	Количество новых экскурсионных маршрутов	ед.	-	2	2	2	2	2	10
6.4.	Количество экскурсий для жителей и гостей города	ед.	40	50	60	140	140	140	530

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

1. Оценка эффективности реализации программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты: администраций округов города Курска, комитета архитектуры и градостроительства города Курска, комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска, учреждений, подведомственных управлению культуры города Курска.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижения запланированных значений целевых показателей:

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

,

где:

Иi - степень достижения запланированного результата целевого показателя;

Фi - фактически достигнутое значение целевого показателя;

Пi - плановое значение целевого показателя;

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

,

где:

Иk - критерий достижения запланированных результатов программы;

- сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам:

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой на соответствующий период, по следующей формуле:

,

где:

Фи - степень уровня финансирования мероприятий программы;

Фф - фактический объем финансирования мероприятий программы;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий:

Степень выполнения мероприятий программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

Ми - показатель степени выполнения мероприятий программы;

Мф - количество мероприятий программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп-количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном периоде.

4. Показатель эффективности реализации программы:

Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:

,

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации программы;

Иk - критерий достижения запланированных результатов программы;

Фи - степень уровня финансирования мероприятий программы.

5. Вывод об эффективности реализации программы формируется на основании значений П.

Реализация муниципальной программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П. больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П. меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной программы признается с низким уровнем эффективности.