Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 29 мая 2015 г. N 25
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2017 г. N 218)

Производственная программа
МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "Районное коммунальное хозяйство" 307148, Курская область, Железногорский район, дер. Студенок, ул. Советская, д. 26
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железногорского района

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	245,32	420,46	403,66	403,66
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	245,32	420,46	403,66	403,66
4.	Объем потерь		12,03	20,62	20,62	20,62
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб.м.	4,90	4,91	4,91	4,91
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	233,29	399,84	383,04	383,04
6.1	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	9,73	17,24	17,24	17,24
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	223,56	382,6	365,8	365,8
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	170,83	293,08	276,28	276,28
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	22,81	39,12	39,12	39,12
7.3	- на нужды ГВС	тыс. куб.м.	29,92	50,4	50,4	50,4

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи холодной воды по Михайловскому, Новоандросовскому, Разветьевскому сельсоветам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	160,89	275,42	275,42	275,42
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	160,89	275,42	275,42	275,42
4.	Объем потерь		6,77	11,6	11,6	11,6
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб.м.	4,21	4,22	4,22	4,22
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	154,12	263,82	263,82	263,82
6.1	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	8,31	14,4	14,4	14,4
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	145,81	249,42	249,42	249,42
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	116,82	200,28	200,28	200,28
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	20,02	34,32	34,32	34,32
7.3	- на нужды ГВС	тыс. куб.м.	8,97	-	-	-

Раздел 2.2 Планируемый объем подачи холодной воды по Студенокскому сельсовету

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	74,63	128,24	128,24	128,24
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	74,63	128,24	128,24	128,24
4.	Объем потерь		5,26	9,02	9,02	9,02
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб.м.	6,62	7,04	7,04	7,04
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	69,37	119,22	119,22	119,22
6.1	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	1,42	2,84	2,84	2,84
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	67,95	116,38	116,38	116,38
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	44,20	76,0	76,0	76,0
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	2,80	4,8	4,8	4,8
7.3	- на нужды ГВС	тыс. куб.м.	20,95	-	-	-

Раздел 2.3 Планируемый объем подачи холодной воды по Волковскому сельсовету

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Величина показателя на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	9,80	16,8
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	9,80	16,8
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	0
6.	В том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9,80	16,8
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	9,80	16,8
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	-	-
7.3	- на нужды ГВС	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016 г.	61,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,10	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016 г.	240,70 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	24,0	10,0
3.	Ремонт системы водоснабжения на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016 г.	183,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	18,30	10,0
4.	Замена насосного оборудования на скважинах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016 г.	81,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,14	10,0
5.	Замена участка сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	145,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	14,54	10,0
6.	Замена насосного оборудования на скважинах на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	106,80 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,68	10,0
7.	Ремонт водопроводной сети на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	42,50 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,25	10,0
	Итого за 2016 г.	2016 г.	860,80		86,08	10,0
1.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2017 г.	65,3 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,53	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2017 г.	254,09 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	25,41	10,0
3.	Ремонт системы водоснабжения на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2017 г.	196,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	19,6	10,0
4.	Замена насосного оборудования на скважинах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2017 г.	87,2 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,72	10,0
5.	Замена участка сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	155,4 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	15,54	10,0
6.	Замена насосного оборудования на скважинах на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	113,24 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	11,32	10,0
	Итого за 2017 г.		871,23		87,12	10,0
1.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2018 г.	66,6 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,66	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2018 г.	268,74 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	26,87	10,0
3.	Ремонт системы водоснабжения на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2018 г.	200,04 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,0	10,0
4.	Замена насосного оборудования на скважинах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2018 г.	89,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,9	10,0
5.	Замена участка сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	160,67 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,067	10,0
6.	Замена насосного оборудования на скважинах на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	114,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	11,45	10,0
	Итого за 2018 г.		899,55		89,95	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016 г.	10,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10,0
2.	Приобретение и установка приборов учета на скважинах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016 г.	76,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	7,63	10,0
	Итого за 2016 г.	2016 г.	86,30		8,63	10,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2017 г.	10,73 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10,0
2.	Приобретение и установка приборов учета на скважинах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2017 г.	81,74 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	8,2	10,0
	Итого за 2017 г.		92,47		9,2	10
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2018 г.	10,95 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,1	10,0
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	2,43 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10,0
3.	Приобретение и установка приборов учета на скважинах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2018 г.	83,07 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	8,3	10,0
	Итого за 2018 г.		96,45		9,6	10

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 5.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Михайловского, Разветьевского, Новоандросовского сельсоветов

п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7531,63	7916,96	8231,81
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5054,66	5384,81	5565,46
11.1	сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
11.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-
11.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2092,35	2229,18	2304,0
11.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	631,89	673,21	695,8
11.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
11.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	276,14	294,19	304,0
11.7	ремонтные расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	652,40	695,06	718,4
11.8	административные расходы	тыс. руб.	1401,88	1493,17	1543,26
22	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2312,02	2319,85	2428,71
33	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	164,95	212,3	237,64
33.1	Водный налог и плата за пользования водным объектом	тыс. руб.	87,58	133,13	153,27
33.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	77,37	79,17	84,37
II	амортизация	тыс. руб.	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб	205,55	205,55	205,55
VI	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	7737,18	8122,51	8437,36

Раздел 5.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Студенокского сельсовета

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2728,73	2978,26	3108,8
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2331,99	2484,01	2566,88
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1014,47	1080,61	1116,7
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	306,36	326,33	337,2
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	79,26	84,42	87,2
1.7	ремонтные расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	252,2	268,64	277,6
1.8	административные расходы	тыс. руб.	679,7	724,01	748,18
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	328,67	402,47	439,46
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	68,07	91,78	102,46
3.1	Водный налог и плата за пользования водным объектом	тыс. руб.	40,78	61,99	71,37
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,29	29,78	31,09
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	2728,73	2978,26	3108,8
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-33,98	+35,24
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2728,73	2944,28	3144,03

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	245,32	184,7
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	245,32	184,7
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	12,03	22,5
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,90	12,2
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	233,29	162,2
6.1.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	9,73	9,6
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	223,56	152,6
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	170,83	112,8
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	22,81	19,2
7.3.	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	29,92	20,6

Раздел 8.1.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	160,89	121,1
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	160,89	121,1
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,77	12,7
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,21	10,5
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	154,12	108,4
6.1.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	8,31	8,2
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	145,81	100,2
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	116,82	77,2
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	20,02	16,8
7.3.	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	8,97	6,2

Раздел 8.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	9,80	8,3
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	9,80	8,3
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	9,80	8,3
6.1.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9,80	8,3
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	9,80	8,3
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	-	-
7.3.	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.1.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	74,63	55,3
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	74,63	55,3
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,26	9,8
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,62	17,7
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	69,37	45,5
6.1.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	1,42	1,4
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	67,95	44,1
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	44,20	27,3
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	2,80	2,4
7.3.	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	20,95	14,4

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена участка сетей водоснабжения Студенокский сельсовет Железногорского района Курской области	2015	5,6	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	0,56	10	3,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	0,3	10
2	Ремонт системы водоснабжения Студенокский сельсовет Железногорского района Курской области	2015	65,4	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	6,54	10	34,7	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	3,47	10
3	Ремонт артезианской скважины Волковский сельсовет Железногорского района Курской области	2015	17,6	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	1,76	10	9,33	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	0,93	10
4	Ревизия задвижек и ремонт Запорной арматуры Михайловский сельсовет Железногорского района Курской области	2015	38,3	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	3,83	10	20,3	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды,	2,03	10
5	Ремонт водопроводной сети Михайловский сельсовет Железногорского района Курской области	2015	44,5	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды,	4,45	10	23,58	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	2,36	10
6	Ремонт системы водоснабжения Новоандросовский сельсовет Железногорского района Курской обл	2015	57,51	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	5,75		30,48	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	3,05	10
7	Замена участка сетей водопровода Новоандросовский сельсовет Железногорского района Курской области	2015	65,24	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	6,52	10	34,58	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	3,46	10
8	Замена консольного насоса на станции 2 подъема пос. Тепличный	2015	22,2	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	2,22	10	22,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	2,2	10
9	Ремонт водопроводной сети ул..Лесная пос. Тепличный	2015	40,8	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	4,08	10	10,33	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	1,03	10
10	Ремонт водопроводной сети с. Разветье, ул. Школьная	2015	75,4	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	7,54	10	43,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	4,3	10
	Итого		432,55		43,25	10	231,3		23,13	10

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области	2015	3,22	Сокращение потребления эл. энергии	0,32	10	-		-
2.	Замена электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области	2015	20,0	Сокращение потребления эл. энергии	2,0	10	89,5	Сокращение потребления эл. энергии	8,95	10
3.	Приобретение и установка приборов учета на скважинах Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области	2015	76,00	Сокращение потребления эл. энергии	7,6	10	-	-	-	-
4.	Установка автоматики Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области	2015	6,7	Сокращение потребления эл. энергии	0,67	10	16,0	Сокращение потребления эл. энергии	1,6	10
	итого	2015	105,92		10,6	10	105,5		10,55	10

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N пап	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего	тыс. руб.	5893,99	3665,9
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	4014,67	2586,9
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	538,47	336,8
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1202,74	670,5
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	138,11	71,7
1.5.	Расходы на реализацию	тыс. руб.	5648,17	3219,3
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	116,26	258,2
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	5764,43	3477,5

Раздел 8.1.4.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего	тыс. руб.	4267,97	2669,17
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	2929,51	1887,7
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	449,87	289,77
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	793,81	442,5
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	94,78	49,2
1.5.	Расходы на реализацию	тыс. руб.	4037,58	2389,2
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	93,77	208,3
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4131,35	2597,5

Раздел 8.1.4.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего	тыс. руб.	144,32	122,43
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	98,06	89,1
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	17,6	9,33
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	24,06	20,1
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	4,6	3,9
1.5.	Расходы на реализацию	тыс. руб.	144,32	122,43
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4,28	5,77
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	148,6	128,2

Раздел 8.1.4.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего	тыс. руб.	1481,71	874,3
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	987,10	610,1
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	71	37,7
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	384,88	207,9
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	38,73	18,6
1.5.	Расходы на реализацию	тыс. руб.	1450,86	707,67
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18,21	44,13
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1469,07	751,8

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	420,46	254.55
2	Получено воды со стороны	Тыс. куб.м.	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	420,46	254,55
6	Объем потерь	тыс. куб. м	20,62	35,49824
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,91	13,9
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	399,84	219,05176
8.1.	собственное потребление (в том числе - на отопление)	тыс. куб. м	17,24	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	382,6	219,05176
8.2.1	населению	тыс. куб. м	293,08	157,35656
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	39,12	25,95438
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс. куб.м.	-	-
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	50,4	35,745209

Раздел 8.2.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	275,42	147,44
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	275,42	147,44
6	Объем потерь	тыс. куб. м	11,6	20,56154
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,22	13,9
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	263,82	126,87846
8.1.	собственное потребление (в том числе - на отопление)	тыс. куб. м	14,4	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	249,42	126,87846
8.2.1	населению	тыс. куб. м	200,28	93,61616
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,32	23,183,27
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс. куб.м.	-	-
8.2.4.	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	-	10,07903

Раздел 8.2.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	16,8	4,04
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	16,8	4,04
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,56414
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	13,9
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	16,8	3,47586
8.1.	собственное потребление (в том числе - на отопление)	тыс. куб. м	-	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	16,8	3,47586
8.2.1	населению	тыс. куб. м	16,8	3,47586
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс. куб.м.	-	-
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	-	-

Раздел 8.2.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	128,24	103,07
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	128,24	103,07
6	Объем потерь	тыс. куб. м	9,02	14,37256
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,04	13,9
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	119,22	88,69744
8.1.	собственное потребление (в том числе - на отопление)	тыс. куб. м	2,84	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	116,38	88,69744
8.2.1.	населению	тыс. куб. м	76,0	60,26454
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,8	2,7711
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс. куб.м.	-	-
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	-	25,666179

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена участка сетей водоснабжения Студенокский сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	145,4	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	14,54	10	45,8	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	4,58	10
2	Ремонт системы водоснабжения на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	183,0	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	18,3	10	57,6	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	5,76	10
3	Ремонт водопроводной сети Волковский сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	42,5	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	4,25	10	-	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	-	-
4	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры Михайловский, Разветьевский и Новоандросовский сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	61,0	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	6,1	10	19,2	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	1,9	10
5	Ремонт водопроводной сети Михайловский, Разветьевский и Новоандросовский сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	240,7	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	24	10	75,8	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	7,6	10
6	Замена насосного оборудования на скважинах Михайловский, Разветьевский и Новоандросовский сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	81,4	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	8,14	10	25,6	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	2,6	10
7	Замена насосного оборудования на скважинах Студенокский сельсовет Железногорского района Курской обл	2016	106,8	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	10,68	10	110,7	Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды,	11,1	10
	Итого		860,8		86,08	10	231,3		23,2	10

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016	10,0	Сокращение потребления эл. энергии	1,0	10	0,4	Сокращение потребления эл. энергии	0,04	10
2	Приобретение и установка приборов учета на скважинах Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области	2016	76,3	Сокращение потребления эл. энергии	7,63	10	11,3	Сокращение потребления эл. энергии	1,1	10
3	Замена насосного оборудования	2016	-	-	-	-	79,6	Сокращение потребления эл. энергии	7,96	10
	итого	2016	86,3		8,63	10	91,3		9,1	10

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 8.2.4.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	7531,63	4616,81
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	5054,66	2938,77
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	-	60,85
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2092,35	1318,49
1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	631,89	397,39
1.5.	Общехозяйственные расходы	Тыс. руб	-	-
1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	276,14	194,56
1.7.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	652,4	210,12
1.8.	Административные расходы	Тыс. руб	1401,88	757,36
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	2312,02	1586,37
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	164,95	91,67
3.1.	Водный налог и плата за пользование водными объектами	Тыс. руб	87,58	91,67
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	Тыс. руб	77,37	-
3.3	амортизация	Тыс. руб	-	-
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	205,55	-
III	Итого НВВ	Тыс. руб	7737,18	3707,23

Раздел 8.2.4.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	265,21	113,24
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	182,33	79,96
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	-	7,41
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	63,4	31,29
1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	19,15	9,43
1.5.	Общехозяйственные расходы	Тыс. руб	-	-
1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	14,8	5,33
1.7.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	42,5	5,76
1.8.	Административные расходы	Тыс. руб	42,48	20,74
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	74,89	31,226
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	7,99	2,06
3.1.	Водный налог и плата за пользование водными объектами	Тыс. руб	5,34	2,06
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	Тыс. руб	2,65	-
3.3	амортизация	Тыс. руб	-	-
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	-	-
III	Итого НВВ	Тыс. руб	265,21	53,7

Раздел 8.2.4.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	2728,73	2705,52
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2331,99	2038,49
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	-	20,29
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1014,47	926,55
1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	306,36	279,34
1.5.	Общехозяйственные расходы	Тыс. руб	-	-
1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	79,26	135,98
1.7.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	252,2	146,88
1.8.	Административные расходы	Тыс. руб	679,7	529,45
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	328,67	603,585
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	68,07	63,427
3.1.	Водный налог и плата за пользование водными объектами	Тыс. руб	40,78	63,427
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	Тыс. руб	27,29	-
3.3	амортизация	Тыс. руб		-
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	-	-
III	Итого НВВ	Тыс. руб	2728,73	2023,06

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г. (7 мес)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	180,75	310,03	310,03	310,03
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	180,75	310,03	310,03	310,03
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	180,75	310,03	310,03	310,03
3.1	населению	тыс. куб. м	152,06	260,83	260,83	260,83
3.1.1	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	28,70	49,2	49,2	49,2

Раздел 10.1 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Волковского сельсовета

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г. (7 мес)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6,41	11,0	11,0	11,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	6,41	11,0	11,0	11,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,41	11,0	11,0	11,0
3.1	населению	тыс. куб. м	6,41	11,0	11,0	11,0
3.1.1	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 10.2 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Михайловского сельсовета

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г.(7 мес)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	15,58	26,7	26,7	26,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	15,58	26,7	26,7	26,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,58	26,7	26,7	26,7
3.1	населению	тыс. куб. м	12,3	21,08	21,08	21,08
3.1.1	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	3,28	5,64	5,64	5,64

Раздел 10.3 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Новоандросовского сельсовета

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г. (7 мес)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	46,06	78,96	78,96	78,96
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	46,06	78,96	78,96	78,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	46,06	78,96	78,96	78,96
3.1	населению	тыс. куб. м	25,27	43,32	43,32	43,32
3.1.1	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	20,79	35,64	35,64	35,64

Раздел 10.4 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Разветьевского сельсовета

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г. (7 мес)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	36,96	63,36	63,36	63,36
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	36,96	63,36	63,36	63,36
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,96	63,36	63,36	63,36
3.1	населению	тыс. куб. м	36,26	62,16	62,16	62,16
3.1.1	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,70	1,20	1,20	1,20

Раздел 10.5 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Студенокского сельсовета

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г. (7 мес)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	75,74	129,84	129,84	129,84
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	75,74	129,84	129,84	129,84
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	75,74	129,84	129,84	129,84
3.2	населению	тыс. куб. м	71,82	123,12	123,12	123,12
3.1.1	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	3,92	6,72	6,72	6,72

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт канализационной сети на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	93,60 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	9,36	10,0
2.	Ревизия и ремонт запорной арматуры на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	21,80 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	21,8	10,0
3.	Замена насоса КМ25 на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	14,92 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,49	10,0
4.	Ревизия и ремонт запорной арматуры на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	1,18 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,18	10,0
5.	Ремонт системы водоотведения на территории на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	229,92 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	22,99	10,0
6.	Ремонт канализационной сети на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	43,16 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	4,32	10,0
7.	Ремонт очистных сооружений на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	79,49 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	7,95	10,0
	Итого за 2016 г.	2016 г.	484,07		48,41	10,0
1.	Ремонт канализационной сети на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	100,26 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	10,0	10,0
2.	Ревизия и ремонт запорной арматуры на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	23,35 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,34	10,0
3.	Замена насоса КМ25 на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	16,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,6	10,0
4.	Ревизия и ремонт запорной арматуры на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	1,26 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,13	10,0
5.	Ремонт системы водоотведения на территории на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	245,73 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	24,57	10,0
6.	Ремонт канализационной сети на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	44,64 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	4,46	10,0
7.	Ремонт очистных сооружений на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	85,15 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	8,51	10,0
	Итого за 2017 г.		516,39		51,64	10,0
1.	Ремонт канализационной сети на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	191,64 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	19,16	10,0
2.	Ревизия и ремонт запорной арматуры на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	23,95 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,39	10,0
3.	Замена фекального насоса на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	16,51 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,65	10,0
4.	Ревизия и ремонт запорной арматуры на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	1,29 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,13	10,0
5.	Ремонт системы водоотведения на территории на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	254,14 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,4	10,0
6.	Ремонт канализационной сети на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	47,78 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	4,78	10,0
	Итого за 2018 г.		535,31		53,5	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Внедрение энергосберегающих ламп на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	12,60 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,26	10,0
2.	Замена приборов учета электроэнергии на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2016 г.	57,59 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,76	10,0
	Итого за 2016 г.	2016 г.	70,19		7,02	10,0
1.	Внедрение энергосберегающих ламп на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	13,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,35	10,0
2.	Замена приборов учета электроэнергии на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2017 г.	61,70 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,17	10,0
	Итого за 2017 г.	2017 г.	75,20		7,52	10,0
1.	Внедрение светодиодных ламп на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	13,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,38	10,0
2.	Замена приборов учета электроэнергии на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2018 г.	63,48 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,35	10,0
	Итого за 2018 г.	2018 г.	77,28		7,73	10,0

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 13.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2382,18	2542,62	2652,74
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2047,76	2185,77	2263,37
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1012,47	1080,71	1119,08
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	305,77	326,37	337,96
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	49,99	53,35	55,24
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1,18	1,25	1,29
1.5	административные расходы	тыс. руб.	678,35	724,09	749,8
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	310,30	331,42	362,49
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24,12	25,43	26,88
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	34,77	34,77	34,77
III	Итого НВВ	тыс. руб.	2416,95	2577,39	2687,51
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-46,49	+48,21
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2416,95	2530,90	2735,72

Раздел 13.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2154,59	2295,28	2382,82
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1897,06	2024,51	2095,97
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	774,24	826,26	855,43
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	233,82	249,53	258,34
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	105,18	112,24	116,20
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	265,08	282,89	292,87
1.5	административные расходы	тыс. руб.	518,74	553,59	573,13
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	234,59	248,02	261,62
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	22,94	22,75	25,23
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	139,84	139,84	139,84
III	Итого НВВ	тыс. руб.	2294,43	2435,12	2522,66

Раздел 13.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4424,56	4723,15	4906,06
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3898,02	4161,14	4309,3
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	1668,58	1781,21	1844,62
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1072,02	1144,38	1185,12
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	323,75	345,60	357,91
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	100,49	107,27	111,09
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	14,92	15,93	16,51
1.5	административные расходы	тыс. руб.	718,26	766,75	794,05
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	481,0	514,78	546,39
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	45,54	47,23	50,37
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	131,33	131,33	131,33
III	Итого НВВ	тыс. руб.	4555,89	4854,48	5037,39
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-18,70	+19,39
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4555,89	4835,79	5056,79

Раздел 13.4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории на территории Волковского сельсовета

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	164,94	176,19	182,6
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	163,29	174,43	180,77
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	59,52	63,58	65,89
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	17,98	19,21	19,90
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	2,73	2,91	3,02
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	43,16	46,1	47,78
1.6	административные расходы	тыс. руб.	39,90	42,63	44,18
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1,65	1,76	1,83
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	164,94	176,19	182,6

Раздел 13.5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории на территории Михайловского сельсовета

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	423,53	452,85	469,79
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	388,73	414,93	429,66
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	59,56	63,57	65,82
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	17,98	19,19	19,87
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	41,37	44,16	45,73
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	229,92	245,42	254,14
1.5	административные расходы	тыс. руб.	39,90	42,59	44,10
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	30,44	33,39	35,31
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4,36	4,53	4,82
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	12,58	12,58	12,58
III	Итого НВВ	тыс. руб.	436,11	465,43	482,37

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 16.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	180,75	108,8
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	180,75	108,8
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	180,75	108,8
3.1.	населению	тыс. куб. м	152,06	92,07
3.2.	прочим потребителям	тыс. куб. м	28,7	16,73

Раздел 16.1.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	36,96	21,76
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	36,96	21,76
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,96	21,76
3.1.	населению	тыс. куб. м	36,26	21,73
3.2.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,7	0,3

Раздел 16.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	46,06	27,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	46,06	27,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	46,06	27,7
3.1.	населению	тыс. куб. м	25,27	15,2
3.2.	прочим потребителям	тыс. куб. м	20,79	12,5

Раздел 16.1.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	75,74	45,6
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	75,74	45,6
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	75,74	45,6
3.1.	населению	тыс. куб. м	71,82	43,0
3.2.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,92	2,6

Раздел 16.1.1.4. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6,41	5,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	6,41	5,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,41	5,4
3.1.	населению	тыс. куб. м	6,41	5,4
3.2.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.1.1.5. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (7 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (7 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	15,58	8,34
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	15,58	8,34
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,58	8,34
3.1.	населению	тыс. куб. м	12,3	6,74
3.2.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,28	1,6

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1.	Ремонт канализационной сети Студенокский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	7,92	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,79	10	8,5	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,85	10
2	Замена рециркуляционного насоса на ОС Разветьевский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	13,02	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,3	10	15,7	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,57	10
3	Ремонт канализационной сети Волковский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	14,21	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,42	10	13,1	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,31	10
4	Покупка и замена насосного оборудования на КНС Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	63,4	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	6,34	10	56,7	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	5,67	10
5	Ремонт системы водоотведения Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	78,79	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	7,88	10	64,3	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	6,43	10
6	Замена насоса Гном Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	6,5	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,65	10	6,9	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,7	10
7	Ремонт канализационной сети Михайловский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	43,44	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	4,34	10	51,7	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	5,17	10
8	Ревизия и ремонт запорной арматуры Михайловский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	10,7	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,07	10	8,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,8	10
9	Ремонт КНС Михайловский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	24,38	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,44	10	31,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	3,1	10
	Итого		262,36		26,24	10	255,9		25,6	10

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Внедрение энергосберегающих ламп Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	4,9	Сокращение потребления электроэнергии	0,49	10	6,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,6	10
2.	Замена фекального насоса Михайловский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	35,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,5	10	19,3	Сокращение потребления электроэнергии	1,93	10
3	Замена эл. оборудования на КНС Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской области	2015	-	-	-	-	16,2	Сокращение потребления электроэнергии	1,62	10
	Итого		39,9		3,99	10	41,5		4,15	10

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	5340,56	3676,9
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	3853,56	2498,5
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	302,26	297,4
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1129,75	842,3
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	54,99	38,7
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	158,98	(-435,6)
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	5499,55	3241,3

Раздел 16.1.4.1. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	1352,63	931,27
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	941,57	619,37
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	13,02	15,7
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	384,12	286,4
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	13,93	9,8
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	40,58	(-111,7)
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1392,79	819,57

Раздел 16.1.4.2. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	1212,52	834,8
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	752,72	488,0
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	153,58	150,1
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	293,73	186,3
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	12,49	10,4
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36,0	(-285,2)
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1248,52	549,6

Раздел 16.1.4.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	2469,74	1690,4
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	2029,68	1315,7
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	7,92	8,5
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	406,71	353,2
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	25,43	13,0
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	73,33	(-20,9)
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2543,07	1669,5

Раздел 16.1.4.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	83,13	57,2
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	45,47	29,3
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	14,21	13,1
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	22,6	14,5
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	0,86	0,3
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2,47	3,1
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	85,6	60,3

Раздел 16.1.4.5. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (7 месяцев)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	222,54	163,23
1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	84,12	46,13
1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	113,53	110,0
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	22,6	1,9
1.4.	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	2,29	5,2
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	6,6	(-20,9)
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	229,14	142,33

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.2 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.2.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	310,3	178,18987
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	310,3	178,18987
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	310,3	178,18987
3.1.	Собственное потребление	Тыс. куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс. куб.м	310,3	178,18987
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	260,83	151,88518
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	49,2	26,30469
3.2.3	Прочим потребителям	Тыс. куб.м.	-	-

Раздел 16.2.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	63,36	20,55637
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	63,36	20,55637
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	63,36	20,55637
3.1.	Собственное потребление	Тыс. куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс. куб.м	63,36	20,55637
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	62,16	19,43383
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,2	1,12254
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.2.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	78,96	51,97651
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	78,96	51,97651
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	78,96	51,97651
3.1.	Собственное потребление	Тыс. куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс. куб.м	78,96	51,97651
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	43,32	34,11678
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	35,64	17,85976
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.2.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	129,84	85,00533
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	129,84	85,00533
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	129,84	85,00533
3.1.	Собственное потребление	Тыс. куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс. куб.м	129,84	85,00533
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	123,12	80,24234
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,72	4,76299
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.2.1.4. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	11,0	2,51126
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	11,0	2,51126
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,0	2,51126
3.1.	Собственное потребление	Тыс. куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс. куб.м	11,0	2,51126
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	11,0	2,51126
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.2.1.5. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26,7	18,14040
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26,7	18,14040
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,7	18,14040
3.1.	Собственное потребление	Тыс. куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс. куб.м	26,7	18,14040
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	21,08	15,58097
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,64	2,55943
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационной сети Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	93,6	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	9,36	10	13,6	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,36	10
2	Замена насоса КМ 25 Студенокский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	14,92	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,49	10	14,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,4	10
3	Ревизия и ремонт запорной арматуры Разветьевский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	1,18	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,18	10	1,18	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,11	10
4	Ремонт очистных сооружений Разветьевский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	79,49	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	7,95	10	25,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,5	10
5	Ремонт системы водоотведения Михайловский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	229,92	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	22,99	10	0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0	0
6	Ремонт канализационной сети Волковский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	43,16	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	4,32	10	0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0	0
7	Ревизия и ремонт запорной арматуры Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	21,8	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,18	10	10,68	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,07	10
	Итого		484,07		48,41	10	64,46		6,44	10

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Внедрение энергосберегающих ламп Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	12,6	Сокращение потребления электроэнергии	1,26	10	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10
2	Замена приборов учета электроэнергии Новоандросовский сельсовет Железногорского р-на Курской обл	2016	57,59	Сокращение потребления электроэнергии	5,76	10	8,9	Сокращение потребления электроэнергии	0,9	10
3	Замена насосного оборудования	2016	-	-	-	-	7,9	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	10
	Итого		70,19		7,02	10	18,3		1,85	10

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 16.2.4.1. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	2382,18	686,10
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2047,76	512,70
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1012,47	269,3
1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	305,77	81,11
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	49,99	0
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс. руб	0,49	0
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	Тыс. руб	49,50	0
1.5.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	1,18	6,62
1.6.	Административные расходы	Тыс. руб	678,35	155,67
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	310,3	173,4
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	24,12	0
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	34,77	98,47
III	Итого НВВ	Тыс. руб	2416,95

Раздел 16.2.4.2. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	2154,59	1588,48
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	1897,06	1319,20
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	774,24	680,92
1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	233,82	205,09
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	105,18	0
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс. руб	77,93	0
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	Тыс. руб	27,25	0
1.5.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	265,08	39,57
1.6.	Административные расходы	Тыс. руб	518,74	393,62
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	234,59	269,29
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	22,94	0
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	139,84	0
III	Итого НВВ	Тыс. руб	2294,43	1522,86

Раздел 16.2.4.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	4424,56	3435,24
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	3898,02	3153,02
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1668,58	1057,89
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1072,02	1113,61
1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	323,75	335,53
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	100,49	0
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс. руб	39,21	0
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	Тыс. руб	61,28	0
1.5.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	14,92	2,24
1.6.	Административные расходы	Тыс. руб	718,26	643,75
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	481,0	282,22
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	45,54	0
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	131,33	-
III	Итого НВВ	Тыс. руб	4555,89	2982,9

Раздел 16.2.4.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	164,94	61,82
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	163,29	61,82
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	59,52	32,9
1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	17,98	9,91
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	2,73	0
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс. руб	-	0
1.5.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	43,16	0
1.6.	Административные расходы	Тыс. руб	39,9	19,02
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	-	0
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	1,65	0
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	-	-
III	Итого НВВ	Тыс. руб	164,94	34,5

Раздел 16.2.4.5. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	423,53	548,3
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	388,73	533,14
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	0
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	59,56	237,65
1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	17,98	71,58
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	41,37	52,2
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс. руб	39,21	50,0
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	Тыс. руб	2,16	2,2
1.5.	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	229,92	34,33
1.6.	Административные расходы	Тыс. руб	39,9	137,38
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс. руб	30,44	15,17
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб	4,36	0
II	Нормативная прибыль	Тыс. руб	12,58	0
III	Итого НВВ	Тыс. руб	436,11	296,09

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-