Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области от 29 мая 2015 г. N 29
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 18 декабря 2017 г. N 292)

Производственная программа
МУП ЖКХ "Родник" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ЖКХ "Родник", 305502, Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, п. им. Маршала Жукова, 6 квартал, д. 5
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды на территории Курского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя на 2017 год	Величина показателя на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2 623,86	2 623,86	2 623,86
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2 623,86	2 623,86	2 623,86
5	Объем потерь	тыс. куб. м	205,88	205,88	205,88
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,8	7,8	7,8
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	2 417,98	2 417,98	2 417,98
7.1	в том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	0,18	0,18	0,18
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2 417,80	2 417,80	2 417,80
8.1	населению	тыс. куб. м	1 749,82	1 749,82	1 749,82
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	666,16	666,16	666,16
8.3	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	1,82	1,82	1,82

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации, на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
2	Ремонт сетей водоснабжения Полевского сельсовета	2016 г.	18,90	Сокращение потерь воды	1,17	7,0
3	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2016 г.	71,80	Сокращение потребления электроэнергии	3,95	5,5
4	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2016 г.	200,0	Сокращение потребления электроэнергии	8,00	4,0
5	Ремонт сетей водоснабжения Полянского сельсовета	2016 г.	83,50	Сокращение потерь воды	5,01	6,0
6	Установка водоразборных колонок	2016 г.	62,00	-	-	-
7	Установка пожарных гидрантов	2016 г.	32,00	-	-	-
8	Ремонт сетей водоснабжения Ноздрачевского сельсовета	2016 г.	64,70	Сокращение потерь воды	3,56	5,5
9	Ремонт системы водоснабжения Камышинского сельсовета	2016 г.	129,20	Сокращение потерь воды	8,01	6,2
10	Ремонт системы водоснабжения Винниковского сельсовета	2016 г.	46,30	Сокращение потерь воды	2,96	6,4
11	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
12	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2016 г.	422,60	Сокращение потерь воды	29,58	7,0
13	Ремонт системы водоснабжения Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	419,40	Сокращение потерь воды	33,55	8,0
14	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
15	Замена насоса на скважине	2016 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	5,0
16	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	75,50	Сокращение потерь воды	2,27	3,0
17	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
18	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	1 083,00	Сокращение потерь воды	75,81	7,0
19	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. Подлесный)
20	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	106,00	Сокращение потерь воды	6,36	6,0
21	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
22	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	413,00	Сокращение потерь воды	20,65	5,0
23	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
24	Замена насосов на скважинах	2016 г.	275,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,38	4,5
25	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	119,50	Сокращение потерь воды	5,98	5,0
26	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
27	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	241,50	Сокращение потерь воды	16,91	7,0
28	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
29	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Брежневского сельсовета	2016 г.	156,00	-	-	-
30	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2016 г.	90,50	Сокращение потерь воды	6,33	7,0
31	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
32	Замена насосов на скважинах Ворошневского сельсовета	2016 г.	135,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,75	5,0
33	Ремонт системы водоснабжения Ворошневского сельсовета	2016 г.	706,10	Сокращение потерь воды	43,77	6,2
34	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
35	Ремонт системы водоснабжения Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2016 г.	105,50	Сокращение потерь воды	6,33	6,0
36	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
37	Ремонт системы водоснабжения Пашковского сельсовета	2016 г.	70,70	Сокращение потерь воды	3,54	5,0
38	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
39	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2016 г.	710,60	Сокращение потерь воды	40,32	6,4
40	Итого	2016 г.	5 878,30		345,19	5,9
41	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
42	Ремонт системы водоснабжения Винниковского сельсовета	2017 г.	36,30	Сокращение потерь воды	3,00	8,3
43	Замена насосов на скважинах Винниковского сельсовета	2017 г.	220,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	5,6
44	Ремонт системы водоснабжения Камышинского сельсовета	2017 г.	59,20	Сокращение потерь воды	8,00	13,5
45	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2017 г.	110,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	11,3
46	Ремонт системы водоснабжения Ноздрачевского сельсовета	2017 г.	64,70	Сокращение потерь воды	3,60	5,6
47	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Ноздрачевского сельсовета	2017 г.	156,00	-	-	-
48	Ремонт системы водоснабжения Полевского сельсовета	2017 г.	66,70	Сокращение потерь воды	1,20	1,8
49	Замена насосов на скважинах Полевского сельсовета	2017 г.	275,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	4,5
50	Ремонт системы водоснабжения Полянского сельсовета	2017 г.	83,50	Сокращение потерь воды	5,00	6,0
51	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2017 г.	200,00	Сокращение потребления электроэнергии	8,00	4,0
52	Установка водоразборных колонок на территории Полянского сельсовета	2017 г.	42,00	-	-	-
53	Установка пожарных гидрантов на территории Полянского сельсовета	2017 г.	32,00	-	-	-
54	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2017 г.	220,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,00	1,8
55	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
56	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2017 г.	172,60	Сокращение потерь воды	29,60	17,1
57	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2017 г.	330,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	3,8
58	Ремонт системы водоснабжения Новопоселеновского сельсовета	2017 г.	70,00	Сокращение потерь воды	4,00	5,7
59	Замена насосов на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2017 г.	220,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	5,6
60	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова), "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
61	Ремонт системы водоснабжения п. им. Маршала Жукова	2017 г.	283,00	Сокращение потерь воды	75,80	26,8
62	Замена насосов на территории п. им. Маршала Жукова	2017 г.	110,00	Сокращение потерь воды	6,80	6,2
63	Ремонт системы водоснабжения п. Искра	2017 г.	122,20	Сокращение потерь воды	20,60	16,9
64	Замена электрощитовой на водозаборе п. Искра	2017 г.	300,00	Восстановление основных средств	-	-
65	Замена насосов на скважинах п. Искра	2017 г.	265,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	4,7
66	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет", "Брежневский сельсовет", "Ворошневский сельсовет"
67	Ремонт системы водоснабжения Шумаковского сельсовета	2017 г.	71,50	Сокращение потерь воды	16,90	23,6
68	Замена насосов на скважинах Шумаковского сельсовета	2017 г.	385,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	3,2
69	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2017 г.	227,20	Сокращение потерь воды	22,90	10,1
70	Ремонт системы водоснабжения Ворошневского сельсовета	2017 г.	281,50	Сокращение потерь воды	29,80	10,6
71	Замена насосов на скважинах Ворошневского сельсовета	2017 г.	135,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,80	5,0
72	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Пашковский сельсовет"
73	Ремонт системы водоснабжения Щетинского сельсовета (участок п. Лазурный	2017 г.	95,50	Сокращение потерь воды	6,30	6,6
74	Замена насосов на скважинах Щетинского сельсовета (участок п. Лазурный	2017 г.	110,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	11,3
75	Ремонт системы водоснабжения Пашковского сельсовета	2017 г.	50,70	Сокращение потерь воды	3,50	6,9
76	Замена насосов на скважинах Пашковского сельсовета	2017 г.	220,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	5,6
77	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. Подлесный)
78	Замена насоса на скважине Бесединского сельсовета	2017 г.	110,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	1,8
79	Ремонт водопроводной сети на территории Бесединского сельсовета	2017 г.	32,00	Сокращение потерь воды	2,30	7,2
80	Ремонт системы водоснабжения п. Подлесный	2017 г.	106,00	Сокращение потерь воды	6,40	6,0
81	Замена насосов на скважинах п. Подлесный	2017 г.	60,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,80	11,3
82	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
83	Ремонт системы водоснабжения Лебяженского сельсовета	2017 г.	129,50	Сокращение потерь воды	6,00	4,6
84	Замена насосов на скважинах Лебяженского сельсовета	2017 г.	330,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	3,8
85	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
86	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2017 г.	352,00	Сокращение потерь воды	40,30	11,4
87	Замена насосов на скважинах Моковского сельсовета	2017 г.	275,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,40	4,5
88	Итого		6409,10		456,00	7,1
89	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
90	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях Полевского сельсовета	2018 г.	39,10	Сокращение потерь воды	3,52	9,0
91	Замена насосов на скважинах Полевского сельсовета	2018 г.	254,90	Сокращение потребления электроэнергии	11,47	4,5
92	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Полевского сельсовета	2018 г.	62,00	-	-	-
93	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2018 г.	228,00	Сокращение потребления электроэнергии	19,15	8,4
94	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Полянского сельсовета	2018 г.	22,00	-	-	-
95	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2018 г.	243,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,15	5,0
96	Ремонт сетей водоснабжения Полянского сельсовета	2018 г.	33,50	Сокращение потерь воды	2,01	6,0
97	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Полянского сельсовета	2018 г.	42,00	-	-	-
98	Покраска водоразборных скважин Полянского сельсовета	2018 г.	82,00	-	-	-
99	Ремонт сетей водоснабжения Ноздрачевского сельсовета	2018 г.	34,50	Сокращение потерь воды	2,24	6,5
100	Покраска водоразборных скважин Ноздрачевского сельсовета	2018 г.	52,00	-	-	-
101	Ремонт системы водоснабжения Камышинского сельсовета	2018 г.	35,00	Сокращение потерь воды	2,17	6,2
102	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2018 г.	152,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,60	5,0
103	Ремонт системы водоснабжения Винниковского сельсовета	2018 г.	36,30	Сокращение потерь воды	1,27	3,5
104	Замена насосов на скважинах Винниковского сельсовета	2018 г.	152,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,60	5,0
105	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Ноздрачевского сельсовета	2018 г.	86,00	-	-	-
106	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
107	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2018 г.	42,60	Сокращение потерь воды	2,98	7,0
108	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2018 г.	380,00	Сокращение потребления электроэнергии	24,70	6,5
109	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Нижнемедведицкого сельсовета	2018 г.	55,00	-	-	-
110	Покраска водоразборных скважин Нижнемедведицкого сельсовета	2018 г.	84,00	-	-	-
111	Ремонт системы водоснабжения Новопоселеновского сельсовета	2018 г.	52,00	Сокращение потерь воды	4,16	8,0
112	Замена насосов на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2018 г.	266,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,24	4,6
113	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Новопоселеновского сельсовета	2018 г.	45,00	-	-	-
114	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова), "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
115	Ремонт системы водоснабжения п. им. Маршала Жукова	2018 г.	133,00	Сокращение потерь воды	4,00	3,0
116	Замена насосов на скважинах п. им. Маршала Жукова	2018 г.	180,00	Сокращение потерь воды	9,00	5,0
117	Ремонт резервуара на водонасосной станции п. им. Маршала Жукова	2018 г.	52,00	Сокращение потерь воды	3,38	6,5
118	Ремонт системы водоснабжения п. Искра	2018 г.	52,20	Сокращение потерь воды	2,61	5,0
119	Покраска водоразборных скважин п. Искра	2018 г.	64,00	-	-	-
120	Замена насосов на скважинах п. Искра	2018 г.	265,00	Сокращение потребления электроэнергии	13,25	5,0
121	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет", "Брежневский сельсовет", "Ворошневский сельсовет"
122	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2018 г.	127,2	Сокращение потерь воды	8,90	7,0
123	Покраска водоразборных скважин Брежневского сельсовета	2018 г.	62,00	-	-	-
124	Замена насосов на скважинах Ворошневского сельсовета	2018 г.	92,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,60	5,0
125	Ремонт системы водоснабжения Ворошневского сельсовета	2018 г.	181,50	Сокращение потерь воды	11,25	6,2
126	Ремонт резервуара на водозаборе Ворошневского сельсовета	2018 г.	98,00	Сокращение потерь воды	6,27	6,4
127	Ремонт системы водоснабжения Шумаковского сельсовета	2018 г.	68,10	Сокращение потерь воды	4,77	7,0
128	Замена насосов на скважинах Шумаковского сельсовета	2018 г.	385,00	Сокращение потребления электроэнергии	21,18	5,5
129	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Шумаковского сельсовета	2018 г.	45,00	-	-	-
130	Покраска водоразборных скважин Шумаковского сельсовета	2018 г.	86,00	-	-	-
131	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Пашковский сельсовет"
132	Ремонт системы водоснабжения Пашковского сельсовета	2018 г.	25,70	Сокращение потерь воды	1,29	5,0
133	Замена насосов на скважинах Пашковского сельсовета	2018 г.	220,00	Сокращение потребления электроэнергии	11,00	5,0
134	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Пашковского сельсовета	2018 г.	45,00	-		-
135	Ремонт системы водоснабжения Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2018 г.	95,50	Сокращение потерь воды	5,73	6,0
136	Замена насосов на скважинах Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2018 г.	150,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,50	5,0
137	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2018 г.	45,00	-	-	-
138	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. Подлесный)
139	Замена насоса на скважине Бесединского сельсовета	2018 г.	365,00	Сокращение потребления электроэнергии	18,25	5,0
140	Замена запорной арматуры на водопроводной сети Бесединского сельсовета	2018 г.	32,00	Сокращение потерь воды	1,00	3,0
141	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Бесединского сельсовета	2018 г.	56,00	-	-	-
142	Покраска водоразборных скважин Бесединского сельсовета	2018 г.	86,00	-	-	-
143	Ремонт системы водоснабжения п. Подлесный	2018 г.	56,00	Сокращение потерь воды	3,36	6,0
144	Замена насосов на скважинах п. Подлесный	2018 г.	152,00	Сокращение потерь воды	7,60	5,0
145	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
146	Замена насосов на скважинах Лебяженского сельсовета	2018 г.	380,00	Сокращение потребления электроэнергии	24,70	6,5
147	Ремонт системы водоснабжения Лебяженского сельсовета	2018 г.	59,50	Сокращение потерь воды	2,98	5,0
148	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Лебяженского сельсовета	2018 г.	45,00	-	-	-
149	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
150	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2018 г.	52,00	Сокращение потерь воды	3,33	6,4
151	Замена насосов на скважинах Моковского сельсовета	2018 г.	275,00	Сокращение потребления электроэнергии	13,75	5,0
152	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Моковского сельсовета	2018 г.	52,00	-	-	-
153	Покраска водоразборных скважин Моковского сельсовета	2018 г.	84,00	-	-	-
154	Итого		6645,6		302,96	4,6

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации, на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
2	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	30,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,54	5,0
3	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
4	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах с. Барышниково, д. Полевая	2016 г.	30,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	1,35	4,5
5	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах д. Рышково, д. Кислино	2016 г.	38,20	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	2,29	6,0
6	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоснабжения Рышковского сельсовета	2016 г.	7,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,21	3,0
7	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Рышковского сельсовета	2016 г.	60,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
8	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах с. Анпилогово, с. Хардиково	2016 г.	30,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,05	3,5
9	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Полянского сельсовета	2016 г.	75,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
10	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2016 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	6,0
11	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2016 г.	100,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,50	5,5
12	Ремонт автоматики управления работой скважин Камышинского сельсовета	2016 г.	75,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,25	3,0
13	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	20,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
14	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	12,50	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-
15	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
16	Замена насосов на скважинах	2016 г.	120,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,60	5,5
17	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2016 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	3,0
18	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
19	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2016 г.	80,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,96	6,2
20	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0
21	Замена насосов на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	50,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	5,0
22	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
23	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Пашковского сельсовета	2016 г.	45,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-
24	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
25	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2016 г.	72,50	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
26	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах	2016 г.	42,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-
27	Установка станции управления СУЗ на скважинах	2016 г.	60,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,40	9,0
28	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2016 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	2,5
29	Итого	2016 г.	999,00		36,46	3,6
30	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
31	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Винниковского сельсовета	2017 г.	40,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
32	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах Винниковского сельсовета	2017 г.	22,50	Обеспечение учета потребляемой электроэнергии	-	-
33	Ремонт СУЗ на скважинах Камышинского сельсовета	2017 г.	55,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,30	4,2
34	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2017 г.	55,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	4,4
35	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах Полевского сельсовета	2017 г.	30,00	Обеспечение учета потребляемой электроэнергии	-	-
36	Установка СУЗ на скважинах Полянского сельсовета	2017 г.	30,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,10	3,7
37	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Полянского сельсовета	2017 г.	75,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
38	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах Рышковского сельсовета	2017 г.	7,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	2,9
39	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Рышковского сельсовета	2017 г.	60,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
40	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах Рышковского сельсовета	2017 г.	38,20	Обеспечение учета потребляемой электроэнергии	-	-
41	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
42	Установка СУЗ на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2017 г.	75,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,00	6,7
43	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2017 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	6,0
44	Установка СУЗ на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2017 г.	55,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	4,5
45	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова), "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
46	Ревизия автоматики управления на скважинах п. им. Маршала Жукова	2017 г.	52,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,60	12,7
47	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах п. им. Маршала Жукова	2017 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	1,0
48	Установка автоматики управления глубинными насосами п. Искра	2017 г.	80,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,50	1,9
49	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет", "Брежневский сельсовет", "Ворошневский сельсовет"
50	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Шумаковского сельсовета	2017 г.	72,50	Обеспечение учета поднятой воды	-	-
51	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах Шумаковского сельсовета	2017 г.	42,00	Обеспечение учета потребляемой электроэнергии	-	-
52	Установка СУЗ на скважинах Шумаковского сельсовета	2017 г.	70,0	Сокращение потребления электроэнергии	5,40	7,7
53	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах Шумаковского сельсовета	2017 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	2,0
54	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Пашковский сельсовет"
55	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах Щетинского сельсовета (участок п. Лазурный)	2017 г.	45,00	Обеспечение учета потребляемой электроэнергии	-	-
56	Итого	2017 г.	918,00		27,43	3,0
57	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
58	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах с. Колодное, д. Полевая	2018 г.	30,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	1,35	4,5
59	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах с. Рышково, х. Кислино	2018 г.	38,20	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	2,29	6,0
60	Ревизия автоматики управления глубинными насосами	2018 г.	93,00	Обеспечение учета поднятой воды	5,39	5,8
61	Установка станции управления на скважинах с. Полянское, с. 1-е Анпилогово	2018 г.	37,20	Сокращение потребления электроэнергии	1,30	3,5
62	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2018 г.	152,00	Сокращение потребления электроэнергии	10,64	7,0
63	Установка автоматики управления работой скважин Камышинского сельсовета	2018 г.	74,40	Сокращение потребления электроэнергии	3,35	4,5
64	Установка автоматики управления работой скважин Винниковского сельсовета	2018 г.	79,40	Сокращение потребления электроэнергии	3,81	4,8
65	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
66	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2018 г.	55,80	Сокращение потребления электроэнергии	2,57	4,6
67	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2018 г.	81,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,00	7,4
68	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова), "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
69	Ревизия автоматики управления глубинными насосами на скважинах п. Искра	2018 г.	25,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,25	5,0
70	Ревизия автоматики управления на скважинах п. им. Маршала Жукова	2018 г.	32,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,09	3,4
71	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет", "Брежневский сельсовет", "Ворошневский сельсовет"
72	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Шумаковского сельсовета	2018 г.	21,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-
73	Установка станции управления СУЗ на скважинах Шумаковского сельсовета	2018 г.	93,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,91	8,5
74	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Пашковский сельсовет"
75	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Щетинский сельсовета	2018 г.	19,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-
76	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах Щетинского сельсовета	2018 г.	93,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,91	8,5
77	Итого		924,0		54,86	4,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	57953,96	62176,7	64833,4
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	39678,12	42242,8	43640,4
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	1153,49	1228,0	1268,6
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15582,43	16589,0	17138,1
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4705,89	5009,9	5175,7
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2882,75	3069,0	3170,4
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	1921,74	2045,9	2113,5
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	6887,20	7327,1	7569,6
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	6544,62	6973,9	7204,5
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	16851,14	17582,0	19071,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1424,70	2351,9	2121,9
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	834,43	1268,3	1460,2
1.3.2	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	-	455,9	-
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	590,27	627,7	661,7
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	743,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1073,57	589,5	589,50
4	НВВ	тыс. руб.	59027,53	62766,2	66166,5

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества воды	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ЖКХ "Родник" Курского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2014 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием у МУП ЖКХ "Родник" утвержденной производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как на 2014 год государственное регулирование в отношении данного предприятия комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 8.2.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (июнь - декабрь)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (июнь - декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1 530,42	1 332,86
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1 530,42	1 332,86
5	Объем потерь	тыс. куб. м	120,11	100,33
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,8	7,8
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	1 410,31	1 232,53
7.1	в том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	0,09	0,28
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 410,22	1 232,25
8.1	населению	тыс. куб. м	1 020,56	928,66
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	388,60	303,05
8.3	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	1,06	0,54

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
1.1	Замена глубинных насосов ЭЦВ	2015 г.	66,04	Сокращение потребления электроэнергии	3,40	5,1	35,06	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	5,1
1.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	13,71	Сокращение потерь воды	1,20	8,8
2	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
2.1	Обустройство 1 пояса санитарной зоны вокруг скважин	2015 г.	414,71	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Замена глубинных насосов ЭЦВ	2015 г.	-	-	-	-	40,55	Сокращение потребления электроэнергии	2,10	5,2
2.3	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	19,08	Сокращение потерь воды	1,70	8,9
3	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет"
3.1	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	38,22	Сокращение потерь воды	3,43	9,0	4,70	Сокращение потерь воды	0,42	8,9
4	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4.1	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	658,05	Сокращение потерь воды	39,50	6,0	62,60	Сокращение потерь воды	3,90	6,2
5	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
5.1	Обустройство 1 пояса санитарной зоны вокруг скважин	2015 г.	46,10	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	91,17	Сокращение потерь воды	7,30	8,0	23,85	Сокращение потерь воды	1,90	8,0
5.3	Замена глубинных насосов ЭЦВ	2015 г.	-	-	-	-	34,77	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	5,2
6	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
6.1	Замена насоса на насосной станции 2-го подъема	2015 г.	213,39	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	316,68	Сокращение потерь воды	19,00	6,0	68,44	Сокращение потерь воды	4,10	6,0
7	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. Подлесный
7.1	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	32,50	Сокращение потерь воды	1,62	5,0	4,31	Сокращение потерь воды	0,20	4,6
7.2	Замена насосов на скважинах	2015 г.	90,20	Сокращение потребления электроэнергии	3,80	4,2	-	-	-	-
8	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
8.1	Демонтаж эрлифтной установки	2015 г.	33,67	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Замена насосов на скважинах	2015 г.	157,43	Сокращение потребления электроэнергии	8,66	5,5	37,80	Сокращение потребления электроэнергии	2,10	5,6
8.3	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	-	-	-	-	16,80	Сокращение потерь воды	1,00	6,0
9	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
9.1	Установка приборов учета воды на скважинах	2015 г.	80,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
9.2	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	35,00	Сокращение потерь воды	1,75	5,0	2,73	Сокращение потерь воды	0,13	4,8
9.3	Замена насосов на скважинах	2015 г.	196,60	Сокращение потребления электроэнергии	15,73	8,0	-	-	-	-
10	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет"
10.1	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	59,20	Сокращение потерь воды	3,55	6,0	12,28	Сокращение потерь воды	0,70	5,7
11	Муниципальное образование "Новопоселеновский сельсовет"
11.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	222,0	Сокращение потребления электроэнергии	22,20	10,0	102,54	Сокращение потребления электроэнергии	10,25	10,0
11.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	262,7	Сокращение потерь воды	17,86	6,8	47,16	Сокращение потерь воды	3,20	6,8
12	Муниципальное образование "Ноздрачевский сельсовет"
12.1	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	37,50	Сокращение потерь воды	3,00	8,0	5,30	Сокращение потерь воды	0,42	7,9
13	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
13.1	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	21,60	Сокращение потерь воды	1,10	5,0	16,14	Сокращение потерь воды	0,80	5,0
14	Муниципальное образование "Полевской сельсовет"
14.1	Ремонт водонапорных башен	2015 г.	111,30	Сокращение потерь воды	10,60	9,5	11,83	Сокращение потерь воды	1,13	9,6
15	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
15.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	171,25	Сокращение потребления электроэнергии	9,42	5,5	97,15	Сокращение потребления электроэнергии	5,34	5,5
15.2	Установка водоразборных колонок	2015 г.	56,20	-	-	-	-	-	-	-
15.3	Установка пожарных гидрантов	2015 г.	14,00	-	-	-	-	-	-	-
15.4	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	27,20	Сокращение потерь воды	2,15	7,9
16	Муниципальное образование "Рышковский сельсовет"
16.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	62,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,10	5,0	50,60	Сокращение потребления электроэнергии	2,53	5,0
16.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	50,0	Сокращение потерь воды	5,00	10,0	4,24	Сокращение потерь воды	0,40	9,4
17	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
17.1	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	126,6	Сокращение потерь воды	8,86	7,0	11,57	Сокращение потерь воды	0,80	6,9
18	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Лазурный
18.1	Ремонт водозаборных скважин	2015 г.	63,6	Сокращение потерь воды	2,54	4,0	-	-	-	-
18.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	49,22	Сокращение потерь воды	4,60	9,3
18.3	Замена насосов на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	18,36	Сокращение потребления электроэнергии	0,90	4,9
19	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Искра
19.1	Ремонт водозаборных скважин	2015 г.	58,5	Сокращение потребления электроэнергии	5,27	9,0	26,23	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	9,1
19.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	31,59	Сокращение потерь воды	3,00	9,5
	Итого		3 786,21		196,69	5,2	875,81		60,97	7,0

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
1.1	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	80,86	Сокращение потребления электроэнергии	4,04	5,0	-	-	-	-
2	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
2.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	12,09	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет"
3.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	5,72	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
3.2	Замена электросчетчика на водозаборной скважине п. Малиновый	2015 г.	2,50	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
3.3	Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 на скважине	2015 г.	20,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,94	4,5	54,10	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	4,4
3.4	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	13,92	Сокращение потребления электроэнергии	0,70	5,0
4	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4.1	Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах	2015 г.	42,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,10	5,0	-	-	-	-
5	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
5.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	42,63	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
5.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	8,29	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	4,8
6	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
6.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	101,33	Сокращение потребления электроэнергии	5,07	5,0	-	-	-	-
7	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. Подлесный
7.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	4,2	-	-	-	-
8	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
8.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
9	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
9.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
9.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	23,57	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	5,1
10	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет"
10.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	56,90	Сокращение потребления электроэнергии	3,13	5,5	31,48	Сокращение потребления электроэнергии	1,73	5,5
10.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	10,84	Сокращение потребления электроэнергии	0,55	5,1
11	Муниципальное образование "Новопоселеновский сельсовет"
11.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
11.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	10,53	Сокращение потребления электроэнергии	0,53	5,0
12	Муниципальное образование "Ноздрачевский сельсовет"
12.1	Замена насоса на скважине	2015 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	4,5	-	-	-	-
12.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	12,57	Сокращение потребления электроэнергии	0,63	5,0
13	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
13.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
13.2	Замена насоса на скважине	2015 г.	-	-	-	-	44,06	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	4,5
13.3	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	32,20	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	5,0
14	Муниципальное образование "Полевской сельсовет"
14.1	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах	2015 г.	19,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
14.2	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	27,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
14.3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	5,0	-	-	-	-
14.4	Замена насоса на скважине	2015 г.	-	-	-	-	120,49	Сокращение потребления электроэнергии	5,50	4,6
14.5	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	5,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	5,1
15	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
15.1	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах	2015 г.	10,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,43	4,0	-	-	-	-
15.2	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	7,50	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
16	Муниципальное образование "Рышковский сельсовет"
16.1	Установка приборов учета воды на скважинах	2015 г.	12,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
16.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	2,08	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	4,8
17	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
17.1	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах	2015 г.	114,80	Сокращение потребления электроэнергии	5,74	5,0	-	-	-	-
18	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Лазурный
18.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	18,80	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
19	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Искра
19.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	18,90	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
19.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	-	-	-	-	1,97	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,1
	Итого		686,81		26,29	3,8	372,00		17,74	4,8

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (июнь-декабрь)
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	32 662,87	24 472,91
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	23 658,72	19 005,58
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	4 473,02	1 247,81
1.3	административные расходы	тыс. руб.	3 708,13	3 509,84
1.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	823,00	709,68
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	969,80	4 928,40
3	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	33 632,67	29 401,31

Раздел 8.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 8.3.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на период 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2623,86	2001,32
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем, пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2623,86	2001,32
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	205,88	155,02
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,8	7,8
7	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	2417,98	1846,30
7.1	в том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	0,18	0,18
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2417,80	1846,12
8.1	- населению	тыс. куб.м.	1749,82	1310,48
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	666,16	534,34
8.4	-на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	1,82	1,3

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Достигнутый эффект
				наименование показателя	Тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
1.1	Ремонт сетей водоснабжения Полевского сельсовета	2016 г.	18,90	Сокращение потерь воды	1,17	7,0	52,56	Сокращение потерь воды	3,25	19,5
1.2	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2016 г.	71,80	Сокращение потребления электроэнергии	3,95	5,5	30,12	Сокращение потребления электроэнергии	1,65	2,3
1.3	Ремонт сетей водоснабжения Рышковского сельсовета	-	-	-	-	-	23,09	Сокращение потерь воды	-	-
1.4	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2016 г.	200,0	Сокращение потребления электроэнергии	8,00	4,0	113,55	Сокращение потребления электроэнергии	4,5	2,3
1.5	Ремонт сетей водоснабжения Полянского сельсовета	2016 г.	83,50	Сокращение потерь воды	5,01	6,0	143,53	Сокращение потерь воды	8,6	10,3
1.6	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,52	-	-	-
1.7	Установка водоразборных колонок	2016 г.	62,00	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Установка пожарных гидрантов	2016 г.	32,00	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Ремонт сетей водоснабжения Ноздрачевского сельсовета	2016 г.	64,70	Сокращение потерь воды	3,56	5,5	12,91	Сокращение потерь воды	0,7	1,1
1.10	Ремонт системы водоснабжения Камышинского сельсовета	2016 г.	129,20	Сокращение потерь воды	8,01	6,2	95,59	Сокращение потерь воды	5,9	4,6
1.11	Ремонт системы водоснабжения Винниковского сельсовета	2016 г.	46,30	Сокращение потерь воды	2,96	6,4	90,92	Сокращение потерь воды	5,81	12,6
2	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
2.1	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2016 г.	422,60	Сокращение потерь воды	29,58	7,0	119,61	Сокращение потерь воды	8,37	2,0
2.2	Ремонт системы водоснабжения Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	419,40	Сокращение потерь воды	33,55	8,0	103,82	Сокращение потерь воды	8,3	2,0
3	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
3.1	Замена насоса на скважине	2016 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	5,0	169,67	Сокращение потребления электроэнергии	8,5	21,2
3.2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	75,50	Сокращение потерь воды	2,27	3,0	106,99	Сокращение потерь воды	3,2	4,2
4	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
4.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	1 083,00	Сокращение потерь воды	75,81	7,0	219,93	Сокращение потерь воды	15,4	1,4
4.2	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,60	-	-	-
5	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. Подлесный)
5.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	106,00	Сокращение потерь воды	6,36	6,0	26,52	Сокращение потерь воды	1,6	1,5
5.2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	-	-	-	-	32,77	-	-	-
5.3	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,12	-	-	-
5.4	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	2,87	-	-	-
6	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
6.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	413,00	Сокращение потерь воды	20,65	5,0	140,39	Сокращение потерь воды	7,0	1,7
6.2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	-	-	-	-	71,74	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6.3	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	6,31	-	-	-
7	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
7.1	Замена насосов на скважинах	2016 г.	275,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,38	4,5	157,13	Сокращение потребления электроэнергии	7,07	2,57
7.2	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	119,50	Сокращение потерь воды	5,98	5,0	141,78	Сокращение потерь воды	7,0	5,9
7.3	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	3,17	-	-	-
7.4	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	2,88	-	-	-
8	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
8.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	241,50	Сокращение потерь воды	16,91	7,0	40,50	Сокращение потерь воды	2,83	1,17
8.2	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,08	-	-	-
9	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
9.1	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Брежневского сельсовета	2016 г.	156,00	-	-	-	1,35	-	-	-
9.2	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2016 г.	90,50	Сокращение потерь воды	6,33	7,0	58,83	Сокращение потерь воды	4,11	4,5
9.3	Замена насосов на скважинах Брежневского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	36,20	-	-	-
9.4	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	7,38	-	-	-
10	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
10.1	Замена насосов на скважинах Ворошневского сельсовета	2016 г.	135,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,75	5,0	3,25	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	0,12
10.2	Ремонт системы водоснабжения Ворошневского сельсовета	2016 г.	706,10	Сокращение потерь воды	43,77	6,2	142,01	Сокращение потребления электроэнергии	8,8	1,2
11	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
11.1	Ремонт системы водоснабжения Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2016 г.	105,50	Сокращение потерь воды	6,33	6,0	205,11	Сокращение потерь воды	12,30	11,6
11.2	Замена насосов на скважинах Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный, п. Юбилейный	2016 г.	-	-	-	-	90,43	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
12	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
12.1	Ремонт системы водоснабжения Пашковского сельсовета	2016 г.	70,70	Сокращение потерь воды	3,54	5,0	27,01	Сокращение потерь воды	1,35	1,91
12.2	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,71	-	-	-
13	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
13.1	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2016 г.	710,60	Сокращение потерь воды	40,32	6,4	68,27	Сокращение потерь воды	3,87	0,01
13.2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	-	-	-	-	29,01	-	-	-
13.3	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	18,24	-	-	-
	Итого		5 878,30		345,19	5,9	2602,47		130,27	5,03

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
1.1	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	30,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,54	5,0	31,90	Сокращение потребления электроэнергии	1,6	-
2	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
2.1	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах с. Барышниково, д. Полевая	2016 г.	30,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	1,35	4,5	-	-	-	-
2.2	Установка автоматики управления глубинными насосами Полевского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	8,14	-	-	-
2.3	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах д. Рышково, д. Кислино	2016 г.	38,20	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	2,29	6,0	-	-	-	-
2.4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоснабжения Рышковского сельсовета	2016 г.	7,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,21	3,0	-	-	-	-
2.5	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Рышковского сельсовета	2016 г.	60,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
2.6	Установка автоматики управления глубинными насосами Рышковского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	6,19	-	-	-
2.7	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах с. Анпилогово, с. Хардиково	2016 г.	30,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,05	3,5	-	-	-	-
2.8	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Полянского сельсовета	2016 г.	75,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
2.9	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	11,41	-	-	-
2.10	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2016 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	6,0	13,92	Сокращение потребления электроэнергии	0,83	2,09
2.11	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	4,47	-	-	-
2.12	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2016 г.	100,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,50	5,5	18,10	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	1,0
2.13	Ремонт автоматики управления работой скважин Камышинского сельсовета	2016 г.	75,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,25	3,0	-	-	-	-
2.14	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	20,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
2.15	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	12,50	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
2.16	Замена насосов на скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	29,66	-	-	-
2.17	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	11,65	-	-	-
3	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
3.1	Замена насосов на скважинах	2016 г.	120,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,60	5,5	74,24	Сокращение потребления электроэнергии	4,08	3,4
3.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2016 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	3,0	-	-	-	-
4	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
4.1	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2016 г.	80,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,96	6,2	72,04	Сокращение потребления электроэнергии	4,47	5,58
4.2	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	18,15	-	-	-
4.3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
4.4	Замена насосов на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	50,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	5,0	143,36	Сокращение потребления электроэнергии	7,17	14,3
5	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
5.1	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Пашковского сельсовета	2016 г.	45,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
5.2	Замена насосов на скважинах Пашковского сельсовета	2016 г.	-	-			30,59	-	-	-
5.3	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-			38,57	-	-	-
6	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
6.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2016 г.	72,50	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
6.2	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах	2016 г.	42,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
6.3	Установка станции управления СУЗ на скважинах	2016 г.	60,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,40	9,0	-	-	-	-
6.4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2016 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	2,5	-	-	-	-
6.5	Замена насосов на скважинах Шумаковского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	30,59	-	-	-
6.6	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	5,31	-	-	-
	Итого		999,00		36,46	3,6	534,37		19,15	5,3

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	57953,96	44090,74
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	39678,12	23755,66
1.1.1	расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	1153,49	1066,61
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15582,43	7370,93
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4705,89	2171,84
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2882,75	3321,13
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	1921,74	62,93
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	6887,20	3136,84
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	6544,62	6625,38
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	16851,14	16893,86
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1424,70	1343,23
1.3.1	водный налог		834,43	923,83
1.3.1	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	590,27	419,41
2	Амортизация	тыс. руб.	-	2097,99
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1073,57	3873,56
4	НВВ (необходимая валовая выручка)	тыс. руб.	59027,53	47964,30

Раздел 8.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации, на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод на территории Курского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя на 2017 год	Величина показателя на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	968,60	968,60	968,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	968,60	968,60	968,60
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	968,60	968,60	968,60
3.1	населению	тыс. куб. м	718,34	718,34	718,34
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	250,26	250,26	250,26

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации, на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
2	Ремонт канализационной сети в п. им. Маршала Жукова	2016 г.	75,10	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
3	Ремонт системы водоотведения п. Малиновый	2016 г.	74,55	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
5	Ремонт КНС в п. Лазурный	2016 г.	81,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
6	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова)
7	Ремонт системы водоотведения	2016 г.	263,90	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
8	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
9	Ремонт канализационной сети в п. Ворошнево	2016 г.	45,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
10	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
11	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	148,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
12	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
13	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	42,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
14	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок п. Касиновский)
15	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	49,60	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
16	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
17	Ремонт канализационных сетей в с. Полянское	2016 г.	64,05	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
18	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
19	Ремонт системы водоотведения п. Искра	2016 г.	197,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
20	Итого	2016 г.	1 041,10		-	-
21	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
22	Ремонт системы водоотведения п. им. Маршала Жукова	2017 г.	60,60	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
23	Установка прибора учета сточных вод на КНС N 25 в п. им. Маршала Жукова	2017 г.	180,00	Обеспечение учета сточных вод	-	-
24	Ремонт системы водоотведения Винниковского сельсовета	2017 г.	24,50	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
25	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова), "Ворошневский сельсовет"
26	Ремонт КНС в п. Лазурный	2017 г.	92,00	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
27	Ремонт системы водоотведения Нижнемедведицкого сельсовета (участок д. Татаренкова)	2017 г.	293,90	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
28	Ремонт системы водоотведения Ворошневского сельсовета	2017 г.	35,20	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
29	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра), "Полянский сельсовет"
30	Ремонт системы водоотведения Щетинского сельсовета (участок п. Искра)	2017 г.	97,20	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
31	Ремонт системы водоотведения Полянского сельсовета	2017 г.	34,10	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
32	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
33	Ремонт системы водоотведения Камышинского сельсовета	2017 г.	48,50	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
34	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
35	Ремонт системы водоотведения Лебяженского сельсовета	2017 г.	52,00	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
36	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок п. Касиновский)
37	Ремонт системы водоотведения Нижнемедведицкого сельсовета (участок п. Касиновский)	2017 г.	59,20	Снижений аварийности, повышение качества услуг	-	-
38	Итого	2017 г.	977,20		-	-
39	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
40	Ремонт канализационной сети в п. им. Маршала Жукова	2018 г.	35,10	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
41	Замена насосного оборудования с электродвигателем	2018 г.	96,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
42	Установка прибора учета сточных вод на КНС N 25 п. им. Маршала Жукова	2018 г.	180,00	Обеспечения учета сточных вод	-	-
43	Ремонт системы водоотведения п. Малиновый	2018 г.	25,43	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
44	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова), "Ворошневский сельсовет"
45	Ремонт КНС в п. Лазурный	2018 г.	95,30	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
46	Ремонт системы водоотведения д. Татаренкова	2018 г.	293,90	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
47	Ремонт канализационной сети в п. Ворошнево	2018 г.	36,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
48	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
49	Ремонт канализационных сетей Камышинского сельсовета	2018 г.	50,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
50	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
51	Ремонт канализационных сетей Лебяженского сельсовета	2018 г.	53,90	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
52	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок п. Касиновский)
53	Ремонт канализационных сетей п. Касиновский	2018 г.	61,33	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
54	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра), "Полянский сельсовет"
54	Ремонт канализационных сетей в с. Полянское	2018 г.	35,27	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
55	Ремонт системы водоотведения п. Искра	2018 г.	100,70	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
56	Итого		1063,63		-	-

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации, на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
2	Замена насосных агрегатов в п. Лазурный	2016 г.	72,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,60	5,0
3	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4	Замена насоса на КНС в п. Ворошнево	2016 г.	55,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,48	4,5
5	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
6	Замена ламп накаливания на КНС	2016 г.	2,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,2
7	Ремонт (утепление) павильона КНС N 2	2016 г.	32,00	Сокращение расходов на отопление	0,96	3,0
8	Замена насосного оборудования с установкой частотного преобразователя КНС N 2	2016 г.	57,30	Сокращение потребления электроэнергии	3,44	6,0
9	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
10	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС с. Полянское	2016 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	4,0
11	Итого	2016 г.	220,70		10,69	4,8
12	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова), "Ворошневский сельсовет"
13	Ремонт системы водоотведения Щетинского сельсовета (участок п. Лазурный)	2017 г.	130,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,60	2,8
14	Замена насоса на КНС Ворошневского сельсовета	2017 г.	75,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	3,7
15	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра), "Полянский сельсовет"
16	Ремонт КНС Полянского сельсовета	2017 г.	78,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,20	4,1
17	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок п. Касиновский)
18	Ремонт КНС N 1 Нижнемедведицкого сельсовета (участок п. Касиновский)	2017 г.	87,30	Сокращение потребления электроэнергии	3,40	3,9
19	Итого	2017 г.	370,30		12,70	3,4
20	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный), "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова), "Ворошневский сельсовет"
21	Замена насосных агрегатов в п. Лазурный	2018 г.	96,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,80	5,0
22	Замена насоса на КНС в п. Ворошнево	2018 г.	68,40	Сокращение потребления электроэнергии	2,80	4,1
23	Замена ламп накаливания на КНС п. Ворошнево	2018 г.	3,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,2
24	Замена насосного оборудования с установкой частотного преобразователя КНС N 1 п.Касиновский	2018 г.	90,40	Сокращение потребления электроэнергии	5,60	6,2
25	Замена ламп накаливания на КНС п.Касиновский	2018 г.	2,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,2
26	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра), "Полянский сельсовет"
27	Ремонт насосного оборудования на КНС с. Полянское	2018 г.	69,47	Сокращение потребления электроэнергии	2,70	3,9
28	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС с. Полянское	2018 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	4,0
29	Итого	2018 г.	332,17		16,26	4,9

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	22398,51	23972,3	24861,2
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9757,82	10419,6	10791,7
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4455,18	4757,2	4927,0
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1345,46	1436,7	1488,0
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	824,21	880,1	911,5
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1261,80	1347,5	1395,8
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	1871,17	1998,1	2069,4
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2957,45	2841,2	3274,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	9683,24	10711,5	10795,3
1.3.1	услуги по водоотведению и очистке сточных вод	тыс. руб.	9453,53	10078,9	10539,0
1.3.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	-	386,8	-
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	229,71	245,8	256,3
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	160,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	572,19	610,6	610,6
4	НВВ	тыс. руб.	22970,70	24582,9	25632,5

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на территории Курского района Курской области

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП ЖКХ "Родник" Курского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2014 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием у МУП ЖКХ "Родник" утвержденной производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как на 2014 год государственное регулирование в отношении данного предприятия комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 16.2.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (июнь - декабрь)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (июнь - декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	565,03	383,88
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	565,03	383,88
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	565,03	383,88
3.1	населению	тыс. куб. м	419,00	236,58
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	146,03	147,3

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет"
1.1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	36,95	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
2	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
2.1	Ремонт канализационных сетей	2015 г.	45,60	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	17,96	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг
3	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
3.1	Ремонт канализационных сетей	2015 г.	68,78	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
4	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
4.1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	86,27	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	10,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
5	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок д. Татаренкова
5.1	Ремонт участка самотечного канализационного коллектора	2015 г.	90,56	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
5.2	Ремонт канализационных колодцев	2015 г.	52,70	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	0,25	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
6	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
6.1	Замена канализационных люков	2015 г.	28,97	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	1,40	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
7	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Искра
7.1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	94,25	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
	Итого		504,08		-	-	30,11		-	-

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
1.1	Замена насоса на КНС	2015 г.	45,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,02	4,5	-	-	-	-
2	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
2.1	Замена насоса на КНС	2015 г.	43,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,58	6,0	-	-	-	-
2.2	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	-	-	-	-	10,66	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
3	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
3.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,0	-	-	-	-
3.2	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	-	-	-	-	7,40	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
4.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	2,8	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	4,5	-	-	-	-
5	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
5.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	5,0	-	-	-	-
6	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Лазурный
6.1	Замена насосных агрегатов	2015 г.	73,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,38	6,0	21,68	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	-	-	-	-	0,58	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,2
	Итого		167,30		9,29	5,6	40,32		0,03	0,1

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	12342,99	8577,82
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	10477,02	6812,98
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	671,38	70,43
1.3	административные расходы	тыс. руб.	1067,50	1491,95
1.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	127,09	52,24
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	366,48	167,18
3	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12709,47	8745,04

Раздел 16.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6 Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	968,60	625,39
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	968,60	625,39
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	968,60	625,39
3.1	населению	тыс. куб. м	718,34	386,77
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	250,26	238,62

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
1.1	Ремонт канализационной сети в п.им. Маршала Жукова	2016 г.	75,10	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	110,06	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
1.2	Ремонт системы водоотведения п. Малиновый	2016 г.	74,55	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	7,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
2	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
2.1	Ремонт КНС в п. Лазурный	2016 г.	81,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	207,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
3	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова)
3.1	Ремонт системы водоотведения	2016 г.	263,90	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	32,96	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4.1	Ремонт канализационной сети в п. Ворошнево	2016 г.	45,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	27,07	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4.2	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
4.3	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	148,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	6,76	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
5	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
5.1	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	42,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	25,26	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
6	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок п. Касиновский)
6.1	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	49,60	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	31,56	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
7	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
7.1	Ремонт канализационных сетей в с. Полянское	2016 г.	64,05	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	19,92	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
8	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
8.1	Ремонт системы водоотведения п. Искра	2016 г.	197,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	24,64	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
	Итого		1 041,10				492,93		-	-

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
1.1	Замена насосных агрегатов в п. Лазурный	2016 г.	72,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,60	5,0	137,94	Сокращение потребления электроэнергии	6,9	9,6
2	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
2.1	Замена насоса на КНС в п. Ворошнево	2016 г.	55,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,48	4,5	-	-	-	-
2.2	Ремонт насосного оборудования на КНС в п. Ворошнево	2016 г.	-	-	-	-	5,97	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
2.3	Замена ламп накаливания на КНС	2016 г.	-	-	-	-	0,34	-	-	-
2.4	Установка приборов учета электроэнергии на КНС п. Ворошнево, ремонт эл. проводки	2016 г.	-	-	-	-	28,39	-	-	-
3	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
3.1	Замена ламп накаливания на КНС	2016 г.	2,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,2	0,2	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	0,4
3.2	Ремонт (утепление) павильона КНС N 2	2016 г.	32,00	Сокращение расходов на отопление	0,96	3,0	-	-	-	-
3.3	Замена насосного оборудования с установкой частотного преобразователя КНС N 2	2016 г.	57,30	Сокращение потребления электроэнергии	3,44	6,0	-	-	-	-
4	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
4.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС с. Полянское	2016 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	4,0	-	-	-	-
	Итого		220,70		10,69	4,8	172,84		6,91	5,0

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	22398,51	16775,33
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9757,82	10494,65
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4455,18	3859,70
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1345,46	1176,55
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	824,21	1301,36
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1261,80	665,77
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	1871,17	3491,27
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2957,45	1634,49
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	9683,24	3957,31
1.3.1	услуги по водоотведению и очистке сточных вод	тыс. руб.	9453,53	3822,49
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	229,71	134,82
2	Амортизация	тыс. руб.	-	688,88
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	572,19	-1399,61
4	НВВ (необходимая валовая выручка)	тыс. руб.	22970,70	15375,72

Раздел 16.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации на территории Курской области

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-