Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от 26 января 2018 г. N 17-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2017 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на оплату услуг подвижной связи

N п/п	Количество номеров	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей	Количество месяцев	ВСЕГО, Рублей
1	1	1000	12	не более 12000
2	8	500	12	не более 48000
	Итого на год			не более 60000

2. Затраты на услуги стационарной (голосовой) связи

N п/п	Наименование	Кол-во абонентских номеров	Ежемесячная плата за один абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Абонентские номера стационарной (голосовой) связи	39	В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 66000 рублей в месяц	12 месяцев	не более 745085,46
ИТОГО на год					не более 745085,46

3. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет"

N п/п	Наименование	Количество каналов передачи данных/ пропускная способность	Ежемесячная плата	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Информационно-коммуникационная сеть "Интернет"	1 канал/ 40 Мбит/с	В соответствии с тарифами поставщика, но не более 28116,66 рублей в месяц	12 месяцев	не более 337400
2	Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска в сети "Интернет":
	1. предоставление (размещение информации) хостинга		1000	12 месяцев	не более 12000
	2. регистрация (имени) домена (1 раз в год)				не более 890
ИТОГО					не более 350290

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	не более 155000*

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Наименование	Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
		цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	не более 39000*
Всего на год (ремонт техники квр 242)			не более 194000*

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Количество на учреждение в год	Сумма, рублей, в год
1	выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С:Предприятие" (12 месяцев)	1	не более 112800*
2	приобретение неисключительных прав использования ПО "Обращения" (12 месяцев)	1	не более 10000*
3	приобретение неисключительных прав использования ПО "СБиС+ +ЭО, ЮЛ, бюджет, основной абонент" (12 месяцев)	1	не более 4200*
4	приобретение неисключительных прав использования ПО fine Reader	1	не более 11630*
5	Иное программное обеспечение	количество и виды используемого иного программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям, выполняемым учреждением	цена устанавливается в соответствии с статьей 22 Закона N 44, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения
ИТОГО			не более 138630*

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

7. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	приобретение неисключительных прав использования ПО Антивирус для серверов	1	не более 17510	не более 17510*
2	приобретение неисключительных прав использования ПО Антивирус для автоматизированных рабочих мест	1	не более 53052	не более 53052*
3	Услуги спецоператоров по передаче электронной отчетности - изготовление сертификатов ключей электронных цифровых подписей	6	не более 2700	не более 16200*
4	Предоставление неисключительных (пользовательских прав на программное обеспечение для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации	1	не более 55000	не более 55000*
5	приобретение модуля фильтрации Entensys URL Filteringe для Usergate 6.X до Unlimited сессий (12 месяцев)	1	не более 49250*	не более 49250*
6	Иное программное обеспечение	количество и виды используемого иного программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям, выполняемым учреждением		цена устанавливается в соответствии со статьей 22 Закона N 44, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения
ИТОГО				не более 191012*
ВСЕГО (ПО)				не более 329642,00*

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

8. Затраты на оплату прочих услуг специалиста, связанных с техническим освидетельствованием и утилизацией вычислительной техники

Определяются по формуле:

,

где:

- количество i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

- цена за единицу i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

- количество j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации,

- цена за единицу j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу рублей	Всего, рублей, в год
1	Техническое освидетельствование вычислительной техники	Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения		не более 40250*
2	Утилизация вычислительной техники

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение основных средств

9. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, сканеров (оргтехники)

N п/п	Наименование	Количество	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Принтер лазерный (моб)	4	9700,00	38800,00
2	Сканер	1	15990,00	15990,00
3	Сканер	3	29965,00	89895,00
	Итого			144685

10. Затраты на приобретение программно-аппаратного комплекса для проведения заседаний, конференций, презентаций, обучающих семинаров

N п/п	Наименование	Количество	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Комплект видеооборудования	2	31000,00	62000,00

Затраты на приобретение материальных запасов

11. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

где:

- фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов

N п/п	Наименование	Фактическое количество типов устройств	Количество в год	Цена за единицу, рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Расходные материалы для принтеров
1.1	Картридж PGI-9 для струйного принтера Canon Pixma Pro9500		24	не более 985,00	23640,00
			12	945,00	11340,00
1.2	Картридж CLI-8 для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		22	не более 945,00	20790,00
1.3	Картридж ТК-170 для лазерного принтера Kyocera		45	не более 4500,00	202500,00
1.4	Картридж для лазерного принтера HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022		1	5390,00	5390,00
			10	5000,00	50000,00
2	Расходные материалы для МФУ и копировальных аппаратов
2.1	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		3	10850,00	32550,00
			4	10280,00	41120,00
			1	10230,00	10230,00
2.2	Картридж TK-4105 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201		5	не более 4110,00	20550,00
2.3	Картридж TK-7105 для TASKalfa 3010i		3	не более 5570,00	16710,00
3	Расходные материалы для ремонта картриджей принтеров
3.1	Вал переноса заряда Xerox Phaser 3124		10	не более 340,00	3400,00
3.2	Вал магнитный для картриджа HP LJ		10	не более 250,00	2500,00
3.3	Тонер для HP LJ 1010/1200		57	не более 375,00	21375,00
3.4	Тонер Xerox Phaser 3124		150	не более 390,00	58500,00
3.5	Фотобарабан Xerox Phaser 3124		50	не более 295,00	14750,00
3.6	Фотобарабан HP LJ 1022		30	не более 280,00	8400,00
3.7	Тонер Kyocera ТК-410		1	не более 1170,00	1170,00
3.8	Тонер Konica-Minolta 106B		1	не более 2540,00	2540,00
3.9	Тонер Kyocera TK-170		49	не более 520,00	25480,00
3.10	Тонер Kyocera ТК-350		6	не более 780,00	4680,00
4	Расходные материалы для оргтехники
4.1	Манипулятор "Мышь"		10	не более 230,00	2300,00
Итого:	579915,00