Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. N 288
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 августа 2018 г. N 22)

Производственная программа
АО "Курскоблводоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО "Курскоблводоканал", 305040, г. Курск, ул. Никитская, 1В
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 г.*	Величина показателя на 2016 г.**	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.***
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1978,37	2635,58	2765,59	2547,50
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1978,37	2635,58	2765,59	2547,50
5	Объем потерь	тыс. куб. м	133,42	163,41	171,46	162,80
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,7	6,2	6,2	6,4
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1844,95	2472,17	2594,13	2384,70
7.1	населению	тыс. куб. м	1743,77	2347,03	2482,02	2273,72
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	101,18	125,14	112,11	110,98

* - объем по муниципальным образованиям "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района, "Бунинский сельсовет" и "Старолещинский сельсовет" Солнцевского района, Беловского и Глушковского районов включен в расчете на 8 месяцев, объем по муниципальному образованию "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района, муниципальным образованиям Щигровского района включен в расчете на 1,5 месяца, объем по муниципальным образованиям Конышевского района и муниципальному образованию "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района включен в расчете на 10 месяцев, объем по муниципальным образованиям Обоянского района включен в расчете на 3 месяца

** - объем по муниципальным образованиям "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района включен в расчете на 3 месяца

*** - объем по муниципальным образованиям "поселок Касторное" Касторенского района и "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Петровский сельсовет" Черемисиновского района Курской области включен в расчете на 5 месяцев

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области	2016 г.	831,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,63	2,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области	2016 г.	1479,06 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	29,58	2,0
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области	2016 г.	572,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,44	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области	2016 г.	1698,77 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,98	2,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области	2016 г.	296,22 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,92	2,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области	2016 г.	271,31 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,43	2,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области	2016 г.	20,11 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,40	2,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области	2016 г.	29,61 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,59	2,0
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области	2016 г.	136,49 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,73	2,0
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области	2016 г.	508,86 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,18	2,0
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области	2016 г.	889,14 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	17,78	2,0
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области	2016 г.	482,87 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,66	2,0
13	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большезмеинский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Вышнеольховатский сельсовет", "Вязовский сельсовет", "Защитенский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Касиновский сельсовет", "Косоржанский сельсовет", "Кривцовский сельсовет", "Крутовский сельсовет", "Мелехинский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Озерский сельсовет", "Теребужский сельсовет", "Титовский сельсовет", "Троицкокраснянский сельсовет" Щигровского района Курской области	2016 г.	95,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,90	2,0
14	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	482,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,64	2,0
15	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	896,45 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	17,93	2,0
	Итого 2016 год		8689,30		173,79	2,0
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Глушковского, Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Советского, Солнцевского, Фатежского, Щигровского и Большесолдатского районов Курской области	2017 г.	10901,47 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	218,03	2,0
	Итого 2017 год		10901,47		218,03	2,0
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Обоянского, Советского, Фатежского, Щигровского, Большесолдатского и Черемисиновского районов Курской области	2018 г.	11921,05 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	238,42	2,0
	Итого 2018 год		11921,05		238,42	2,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области	2016 г.	54,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	10,8	20,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области	2016 г.	162,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	32,4	20,0
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области	2016 г.	144,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	28,8	20,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области	2016 г.	180,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	20,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области	2016 г.	72,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	14,4	20,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области	2016 г.	252,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	50,4	20,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0
13	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0
14	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	79,10 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	20,0	25,28
	Итого 2016 год		1393,10		282,8	20,4
1	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований Глушковского, Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Советского, Солнцевского, Фатежского, Щигровского и Большесолдатского районов Курской области	2017 г.	1737,38 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	347,5	20,0
	Итого 2017 год		1737,38		347,5	20,0
-	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого 2018 год				-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. *	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	72116,16	82206,47	80494,88
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	47417,91	53247,24	51058,72
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	21077,02	21919,62	21359,77
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6512,80	6773,16	6585,09
1.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	343,50	1464,16	1282,83
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	106,14	452,42	396,39
1.5	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	809,33	879,05	770,18
1.6	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3150,10	3171,88	2779,05
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	10082,40	12638,85	11921,05
1.8	административные расходы	тыс. руб.	5171,87	5699,13	5553,56
1.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	127,41	218,90	384,45
1.10	прочие производственные расходы	тыс. руб.	37,34	30,07	26,35
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	24639,41	27637,27	27855,50
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	58,84	1321,96	1580,66
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	58,84	1321,96	1580,66
II	Амортизация	тыс. руб.	69,99	69,99	1329,85
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	72186,15	82276,46	81824,73

* - финансовые потребности по муниципальным образованиям "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области учтены в расчете на 3 месяца 2016 года

** - финансовые потребности по муниципальным образованиям "поселок Касторное" Касторенского района и "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Петровский сельсовет" Черемисиновского района Курской области учтены в расчете на 5 месяцев

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Курскоблводоканал" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Курскоблводоканал".

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	678,362	488,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	678,362	488,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	52,823	28,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,79	5,74
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	625,539	460,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	625,539	460,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	595,712	454,0
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	3,6
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	29,817	2,4

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводных сетей, скважин, водопроводных труб, колодцев, задвижек, запорной арматуры, колонок	2014 г.	4070,77 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	84,5	2,1	3583,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	75,2	2,1
	Итого	2014 г.	4070,77		84,5	2,1	3583,0		75,2	2,1

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка приборов учета потребления воды	2014 г.	252,5 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	14,2	5,6	-	-	-	-
	Итого	2014 г.	252,5		14,2	5,6	-		-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	21805,96	15206,0
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	21771,89	21887,0
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	15754,37	11660,0
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	4070,77	3583,0
2.3	административные расходы	тыс. руб.	104,91	5308,0
2.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1841,84	1336,0
3	Прибыль	тыс. руб.	34,07	-6681,0

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	--

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1978,37	4390,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1978,37	4390,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	133,42	3011,90
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,7	68,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1844,95	1378,20
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	1844,95	1378,20
7.2.1	населению	тыс. куб. м	1743,77	1342,60
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	101,18	35,60

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Горшеченского района, Льговского района	2015 г.	558,01 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,2	2,0	2121,80	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	42,4	2,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Золотухинского района	2015 г.	458,36 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,5	7,3	682,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	57,3	8,4
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Котовский сельсовет" Касторенского района, "Субботинского сельсовета" Солнцевского района, Советского района	2015 г.	1037,38 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	20,7	2,0	1315,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	26,3	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Фатежского района	2015 г.	2328,10 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	232,8	10,0	3688,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	368,8	10,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Конышевского района, "Бунинский сельсовет" Солнцевского района, "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района	2015 г.	741,35 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,8	2,0	1983,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	39,7	2,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Беловского района	2015 г.	971,69 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	19,4	2,0	1000,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	20,0	2,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Старолещинский сельсовет" Солнцевского района	2015 г.	356,44 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,1	2,0	402,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,0	2,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района	2015 г.	42,55 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,9	2,0	44,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,9	2,0
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Глушковского района	2015 г.	1017,96 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	20,4	2,0	1094,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	21,9	2,0
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Обоянского района	2015 г.	270,13 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,4	2,0	310,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,2	2,0
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района	2015 г.	79,90 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,6	2,0	86,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,7	2,0
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Щигровского района	2015 г.	178,71 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,6	2,0	199,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,0	2,0
	Итого		8040,58		371,4	4,6	12928,10		597,2	4,6

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт щита управления и установка энергосберегающего оборудования на территории муниципальных образованиях Горшеченского района, Льговского района	2015 г.	131,2 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	26,2	20,0	60,60	Сокращение потребления электроэнергии	12,1	20,0
2	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований "Котовский сельсовет" Касторенского района, "Субботинского сельсовета" Солнцевского района, Советского района	2015 г.	250,23 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	50,0	20,0	108,00	Сокращение потребления электроэнергии	21,6	20,0
3	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований Фатежского района	2015 г.	360,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	10,0	306,00	Сокращение потребления электроэнергии	30,6	10,0
4	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Конышевского района, "Бунинский сельсовет" Солнцевского района, "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района	2015 г.	176,55 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	35,3	20,0	1026,00	Сокращение потребления электроэнергии	205,2	20,0
5	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Беловского района	2015 г.	198,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	39,7	20,0	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0
6	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципального образования "Старолещинский сельсовет" Солнцевского района	2015 г.	30,51 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,1	20,0	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
7	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Глушковского района	2015 г.	198,31 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	39,7	20,0	54,0	Сокращение потребления электроэнергии	10,8	20,0
8	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Обоянского района	2015 г.	18,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
9	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района	2015 г.	15,25 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,1	20,0	-	-	-	-
10	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Щигровского района	2015 г.	8,62 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,7	20,0	-	-	-	-
	Итого		1386,97		241,4	17,4	1608,6		291,1	18,1

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	50488,86	38881,00
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	49745,13	48444,41
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	35361,17	24077,00
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	9427,55	14536,71
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	4199,03	8230,10
2.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	1200,60
2.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	740,79	0,00
2.6	Прочие расходы	тыс. руб.	16,59	400,00
3	Нормативная прибыль (-убыток)	тыс. руб.	743,73	-9563,41

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	--

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2645,01	3008,54
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2645,01	3008,54
5	Объем потерь	тыс. куб. м	172,84	1299,60
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,53	43,20
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2472,17	1708,94
7.1	населению	тыс. куб. м	2347,03	1643,60
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	125,14	65,34

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области	2016 г.	831,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,63	2,0	132,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,64	2,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области	2016 г.	1479,06 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	29,58	2,0	587,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,74	2,0
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области	2016 г.	572,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,44	2,0	286,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,73	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области	2016 г.	1698,77 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,98	2,0	945,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	18,91	2,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области	2016 г.	296,22 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,92	2,0	449,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,98	2,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области	2016 г.	271,31 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,43	2,0	424,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,48	2,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области	2016 г.	20,11 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,40	2,0	33,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,67	2,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области	2016 г.	29,61 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,59	2,0	41,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,82	2,0
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области	2016 г.	136,49 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,73	2,0	55,3	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,11	2,0
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области	2016 г.	508,86 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,18	2,0	279,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,59	2,0
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области	2016 г.	889,14 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	17,78	2,0	17,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,35	2,0
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области	2016 г.	482,87 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,66	2,0	122,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,44	2,0
13	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большезмеинский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Вышнеольховатский сельсовет", "Вязовский сельсовет", "Защитенский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Касиновский сельсовет", "Косоржанский сельсовет", "Кривцовский сельсовет", "Крутовский сельсовет", "Мелехинский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Озерский сельсовет", "Теребужский сельсовет", "Титовский сельсовет", "Троицкокраснянский сельсовет" Щигровского района Курской области	2016 г.	95,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,90	2,0	1344,1	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	26,89	2,0
14	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	482,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,64	2,0	50,8	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,01	2,0
15	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	896,45 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	17,93	2,0	-	-	-	-
	Итого 2016 год		8689,30		173,79	2,0	4768,0		95,36	2,0

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области	2016 г.	54,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	10,8	20,0	90,0	Сокращение потребления электроэнергии	18,0	20,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области	2016 г.	162,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	32,4	20,0	72,0	Сокращение потребления электроэнергии	14,4	20,0
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области	2016 г.	144,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	28,8	20,0	-	-	-	-
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области	2016 г.	180,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	20,0	180,0	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	20,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области	2016 г.	72,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	14,4	20,0	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области	2016 г.	252,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	50,4	20,0	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0	-	-	-	-
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0	-	-	-	-
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0	-	-	-	-
13	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
14	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	79,10 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	20,0	25,28	-	-	-	-
	Итого 2016 год		1393,10		282,8	20,4	450,0		90,0	20,0

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	72116,16	72567,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	47417,91	40553,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	21077,02	15992,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6512,80	4942,80
1.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	343,50	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	106,14	-
1.5	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	809,33	721,90
1.6	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3150,10	2087,00
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	10082,40	5218,00
1.8	административные расходы	тыс. руб.	5171,87	9795,00
1.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	127,41	43,40
1.10	прочие производственные расходы	тыс. руб.	37,34	1753,30
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	24639,41	31044,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	58,84	969,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	58,84	969,10
II	Амортизация	тыс. руб.	69,99	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	(-23462,60)
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	72186,15	49104,50

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2018 г. (5 месяцев)
1	2	3	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	10,10
2	Объем отведенных стоков от собственных нужд	тыс. куб.м.	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	10,10
3.1	- населению	тыс. куб.м.	8,77
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	1,33

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики в п. Касторное - 2 ед.	2018 г. (5 месяцев)	15,00	Сокращение потерь электроэнергии	0,30	2,00
	Итого за 2018 г.		15,00		0,30	2,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-		-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год (5 месяцев)
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	828,77
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	788,49
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	480,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	144,96
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	23,73
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	15,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	124,80
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	40,28
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-
4	Амортизация	тыс. руб.	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-
IV	НВВ	тыс. руб.	828,77

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2018 год (5 месяцев)
1	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Курскоблводоканал" на территории п. Касторное Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АО "Курскоблводоканал" на территории п. Касторное Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АО "Курскоблводоканал" на территории п. Касторное Касторенского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении АО "Курскоблводоканал" на территории п. Касторное Касторенского района Курской области в сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г. (5 месяцев)	-