Приложение 6. Нормативные затраты на обеспечение функций МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска"

Приложение 6
к распоряжению
Администрации города Курска
от 5 декабря 2018 г. N 374-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска"

Определение затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" на 2019 год

II. Прочие затраты, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на транспортные услуги

9. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

Кол-во транспортных средств	Цена аренды транспортных средств в месяц за декабрь 2018 года, руб.	Кол-во месяцев	Цена аренды транспортных средств в месяц за 2019 год, руб.	Кол-во месяцев	Всего, рублей*
1	не более 1 000	1	не более 1 000,0	11	Не более 12 000

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на коммунальные услуги

10. Затраты на электроснабжение

Адреса объектов, находящихся в оперативном управлении, аренде	Планируемая потребность электроэнергии за 7 месяцев	Тариф на электроэнергию за единицу рублей*	Кол-во мес. 2018/2019 гг.	Всего, рублей**
Нежилое здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 149	112 400 Квт/ч.	8,68	1/6	Не более 975 500
Нежилое здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 18-В, лит. А, лит. В1
Сборный ж/б хозяйственный блок лит. Б1, производственная база лит. Б2, расположенные по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 7
Сирено-речевые системы оповещения, находящиеся по адресам: г. Курск, пр-т Победы, д. 4, д. 24, д. 42, пр-т В. Клыкова, д. 1, д. 5, д. 44, пр-т А.Ф. Дериглазова, д. 13, д. 29

* Тариф нерегулируемый, рассчитан в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению таблицы "Прогноз бюджета города Курска на 2019 - 2021 годы";

** Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

11. Затраты на теплоснабжение

Адреса объектов, находящихся в оперативном управлении, аренде	Планируемая потребность в теплоэнергии за 7 месяцев	Регулируемый тариф за единицу, рублей на 2018/2019 гг.*	Кол-во мес. 2018/2019 гг.	Всего, рублей**
Отопление Горячее водоснабжение по следующим объектам: Нежилое здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 149	290 000 Гкал 40 м3	1753,22/1 823,34 23,79/24,74	1/6	Не более 536 000
Нежилое здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 18-В, лит. А, лит. В1
Сборный ж/б хозяйственный блок лит. Б1, производственная база лит. Б2,расположенные по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 7

* Тариф регулируемый, рассчитан в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению таблицы "Прогноз бюджета города Курска на 2019 - 2021 годы"

** Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

12. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Адреса объектов, находящихся в оперативном управлении, аренде	Планируемая потребность в холодной воде/водоотведении на 2018/2019 г.г	Регулируемый тариф на холодную воду/водоотведение на 2018/2019 гг.*	Кол-во мес. 2018/2019 гг.	Всего, рублей**
Водоснабжение Водоотведение Нежилое здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 149	260 м. куб 300 м. куб	20,11/20,91 15,67/16,29	1/6	Не более 10 400
Нежилое здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 18-В, лит. А, лит. В1
Сборный ж/б хозяйственный блок лит. Б1, производственная база лит. Б2, расположенные по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 7

* Тариф регулируемый, рассчитан в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению таблицы "Прогноз бюджета города Курска на 2019 - 2021 годы"

** Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на аренду помещений и оборудования

13. Затраты на аренду помещений

определяются по формуле:

,

где:

Qао - количество помещений, предоставляемых в аренду;

Рао - ежемесячная цена предоставляемых в аренду помещений;

N ао - количество месяцев аренды помещений.

Кол-во помещений	Цена аренды в месяц	Кол-во месяцев	Период оплаты	Всего, рублей*
1	380 000,00	1	с 01.12.2018 по 31.12.2018	Не более 3 656 400
	Цена аренды помещения за 1 месяц определяется в соответствии со статьей 22 Закона	7	с 01.01.2019 по 31.07.2019

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

14. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Кол-во куб. м. в год	Стоимость услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов за 1 куб. м.*	Период оплаты	Всего
96	4 484,88	с 01.12.2018 по 31.12.2018	Не более 40 000
96	Стоимость определяется в соответствии со статьей 22 Закона	с 01.01.2019 по 30.06.2019

* Расчет на 2019 год по обращению с твердыми коммунальными отходами будет производиться в соответствии с утвержденными тарифами Регионального оператора.

** Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону

определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество тепловых узлов и тепловых систем;

Рi - цена 1 теплового узла и тепловой системы, подлежащей техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту.

Количество тепловых узлов и тепловых систем	Цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 единицу в год	Всего, рублей*
1	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Закона	Не более 60 000

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

16. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

определяются по формуле:

где:

Qi - количество автотранспорта, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту за год;

Рi - цена технического обслуживания и ремонта автотранспорта.

Кол-во автотранспорта	Цена технического обслуживания и ремонта автотранспорта	Всего, рублей*
18	Цена технического обслуживания и ремонта автотранспорта за 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Закона	Не более 600 000

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт прочего специального оборудования и инструмента (гидравлического инструмента, бензопил)

определяются по формуле:

где:

Qi - количество специального оборудования и инструмента, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту за год;

Рi - цена технического обслуживания и ремонта специального оборудования и инструмента.

Кол-во специального оборудования и инструмента	Цена технического обслуживания и ремонта	Всего, рублей*
По потребности	Цена технического обслуживания и ремонта за 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Закона	Не более 68 000

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение прочих услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

18. Затраты на проведение профилактического осмотра спасателей Аварийно-спасательного формирования города Курска

Кол-во работников, подлежащих профилактическому осмотру	Наименование профилактического осмотра	Цена проведения профилактического осмотра в расчете на 1 работника, рублей	Всего, рублей*
21	Профилактический прием врача психиатра-нарколога	Цена на проведение профилактического осмотра на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Закона	Не более 30 000
	Профилактический прием врача психиатра
	Платный медицинский осмотр

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

19. Затраты на оплату услуг охраны

определяются по формуле:

где:

Qi - количество часов охраны

Рi - стоимость за час охраны.

Количество часов охраны за 2018/2019 гг.	Стоимость за час охраны	Кол-во объектов	Всего, рублей*
744/7 296	Стоимость за 1 час охраны определяется в соответствии со статьей 22 Закона	1	Не более 5 387 390
744/5 832		7

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

20. Затраты на услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней спасателей Аварийно-спасательного формирования города Курска

определяются по формуле:

где:

Qi - количество работников, подлежащих добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней;

Рi - размер страховой премии на 1 человека.

Кол-во работников, подлежащих добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней	Размер страховой премии	Всего, рублей*
20	Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы, страхового тарифа и условий страхования	Не более 10 900

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

21. Затраты на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

определяются по формуле:

где:

Qi - количество опасных объектов, подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта;

Рi - размер страховой премии 1 объекта.

Кол-во опасных объектов	Размер страховой премии	Всего, рублей*
2	Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы, страхового тарифа и условий страхования	Не более 1 800

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

22. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

определяются по формуле:

где:

Qi - количество автотранспорта, подлежащего обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в текущем финансовом году;

Рi - размер страховой премии.

Кол-во автотранспорта	Размер страховой премии	Всего, рублей*
18	Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы, страхового тарифа и условий страхования	Не более 119 300

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

23. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

N п/п	Наименование канцелярских принадлежностей	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей (не более)	Всего на год, рублей (не более)**
1.	Бумага офисная	шт.	500	300	150 000
Итого					150 000,0

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

24. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

N п/п	Наименование хозяйственных товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу рублей (не более)	Всего на год, рублей (не более)*
1.	Эмаль белая	шт.	5	340,0	1 700,0
2.	Эмаль красная	шт.	2	330,0	660,0
3.	Эмаль серая	шт.	10	290,0	2 900,0
4.	Эмаль черная	шт.	10	300,0	3 000,0
5.	Штукатурка фасад	шт.	4	220,0	880,0
6.	Валик полиакрил	шт.	40	136,25	5 450,0
7.	Гвозди	шт.	10	70,0	700,0
8.	Универсальная нить для соединения резьбовых соединений	шт.	2	370,0	740,0
9.	Эмаль желтая	шт.	3	570,0	1 710,0
10.	Ванночка малярная	шт.	3	90,0	270,0
11	ВИТ грунтовка универсальная (10л.)	шт.	2	280,0	560,0
12.	ВИТ грунтовка (20 кг.)	шт.	4	1 500,0	6 000,0
13.	Эмаль зеленая	шт.	5	330,0	1 650,0
14.	Эмаль оранжевая	шт.	5	300,0	1 500,0
15.	Эмаль синяя	шт.	5	300,0	1 500,0
16.	Ножовка по дереву	шт.	2	230,0	460,0
17.	Полотно холстопрошивное	шт.	5	64,0	320,0
	ИТОГО:				30 000

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

25. Затраты на приобретение масел моторных

определяются не более фактических затрат в отчетном финансовом году

N п/п	Наименование масла	Факт затрат отчетного финансового года	Всего рублей* в год
1.	Масло моторное 2-тактное	6 705	Не более 4 900

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств

26. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ)

N п/п	Наименование автотранспорта	Утвержденные нормы на 100 км/моточас.	Предполагаемый километраж использования ГСМ в очередном финансовом году/моточас. в год	Предполагаемая цена Аи-92/ Аи-95/ Дт*	Потребность на приобретение ГСМ на 2019 год	Кол-во мес.	Всего рублей не более*
1.	ГАЗ 3110 Е 690 МН	14,8	16 740	44	109 010,88	10	84 642,4
2.	ГАЗ 3221 Е 651 МН	21,5	8 683	44	82 136,88	10	62 247,4
3.	ВАЗ 21310 Н 255 КМ	13,6	35 201	44	210 645,5	10	169 337,92
4.	УАЗ 3909	20,8	3 422	44	31 315	10	19 895,83
5.	УАЗ 3909 Е 085 ОС	20,8	6 844	44	62 639,62	10	45 999,68
6.	УАЗ 39095 М 805 УС	16,2	15 213	44	108 436,32	10	84 163,60
7.	ГАЗ 2705 М 483 УС	21,8	5 525	44	53 000,16	10	37 966,80
8.	ГАЗ 3232 Е295 КО	22,4	12 653	44	124 712,45	10	97 727,04
9.	ВАЗ 213100 М 485 АТ	14,2	23 555	44	147 171,07	10	116 442,56
10.	ГАЗ 2705 М 160 МН	20,9	9 359	44	86 064,53	10	65 520,44
11.	ЗИЛ-130 АЦ М 450 РТ	49,8	1 116	44	24 453,79	10	14 178,16
		19,8	60	44	2 640	10	2 640
12.	ЗИЛ 508404 Е 605 ОУ	48,6	1 596	44	34 128,86	10	22 240,72
		19,8	70	44	3 080	10	3 080
13.	РЕНО ДАСТЕР Н 592 РВ	11	18 134	44	87 769,44	10	66 941,20
14.	ЗИЛ 130 К 523 КВ	26,8	1 767	47	22 260,57	10	12 350,47
15.	КАМАЗ КС-55713 М 728 ХМ	37,8	2 239	47	43 394,26	10	29 961,89
		12,5	155	47	91 062,50	10	72 685,42
16.	ПАЗ 4234 М 912 МА	29,0	1 121	47	15 285,43	10	12 737,85
17.	КАМАЗ ПСС- 141 М 523 ТО	36,6	3 705	47	63 728,72	10	46 907,27
		12,5	155	47	91 062,50	10	69 685,42
18.	ЭО-2621 Трактор	8,3	205	47	79 970,50	10	54 242,08
19.	ЭД 100-Т400-РПМ2	29,7	20	47	27 918,00	10	17 165,00
20.	Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS	7,3	96	47	32 937,60	10	22 248,00
21.	Бензопила	0,7	70	44	2 156,00	10	2 100,00
22.	Бензоагрегат	1,28	89	44	5 020,00	10	4 993,00
Итого					1 644 301,27		1 238 100

** Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

27. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

определяются по формуле:

где:

Qi - количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование;

Pi - цена обучения одного работника по 1-му виду дополнительного профессионального образования.

N п/п	Предполагаемые темы для дополнительного профессионального образования, количество работников	Цена обучения	Всего рублей*
1.	Оказание услуги в виде консультационных семинаров	Цена обучения дополнительного профессионального образования на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Закона	Не более 20 000
2.	Повышение квалификации кадров
3.	Продление допуска для эксплуатации теплового узла
4.	Профессиональные семинары по тематике изменений государственного и муниципального заказа в 2019 году (Федеральный закон N 44-ФЗ) - 3 чел.

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Итого нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" 14 050 690,00 рублей