Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 1 Отчет о фактическом объеме подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Фактическая величина показателя за 2017 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2224,448	1130,384	1094,064	2117,788	1060,111	1057,678
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.	тыс. Гкал	138,728	69,103	69,625	132,173	64,884	67,288
2. 1	населению	тыс. Гкал	125,570	62,427	63,143	119,742	58,488	61,253
2. 2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	12,580	6,384	6,196	11,767	5,997	5,770
2. 3	прочим потребителям	тыс. Гкал	0,578	0,292	0,286	0,664	0,399	0,265
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	2224,448	1130,384	1094,064	2117,788	1060,111	1057,678
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	2224,448	1130,384	1094,064	2117,788	1060,111	1057,678
8.2.1	населению	тыс. куб. м	2010,928	1022,054	988,874	1919,463	957,570	961,893
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	204,214	103,630	100,584	190,596	99,162	91,434
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	9,306	4,700	4,606	7,730	3,380	4,350

Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества горячей воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере горячего водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	план			факт
			Финансовые потребности на реализацию производственной программы на 2017 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Финансовые потребности на реализацию производственной программы за 2017 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	233 886,4	116 163,1	117 723,3	288 995,9	121 123,0	167 872,9
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.	тыс. руб.	36 454,3	18 391,3	18 063,0	34 710,3	17 248,0	17 462,3
	населению	тыс. руб.	32 955,1	16 628,8	16 326,3	31 460,5	15 579,7	15 880,9
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	3 346,7	1 686,1	1 660,6	3 122,9	1 613,4	1 509,6
	прочим потребителям	тыс. руб.	152,5	76,5	76,0	126,8	55,0	71,8
1.2	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	197 432,1	97 771,8	99 660,3	254 285,6	103 875,0	150 410,6
	населению	тыс. руб.	178 707,6	88 326,2	90 381,4	230 370,0	93 635,8	136 734,3
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	17 900,8	9 032,0	8 868,8	22 638,6	9 601,2	13 037,3
	прочим потребителям	тыс. руб.	823,7	413,6	410,1	1 277,1	638,0	639,0
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	--	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	233 886,4	116 163,1	117 723,3	288 995,9	121 123,0	167 872,9
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-	-