Приложение 1

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сумма расходов всего, тыс. руб.	в том числе по годам					Срок реализации	Ответственные за реализацию мероприятий	Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам)
				2014	2015	2016	2017	2018
Цель: Обеспечение прав населения города Курска на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска
Задача N 1 Поддержка и развитие творческого потенциала жителей города Курска
1.1.1	Организация и проведение международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров	Бюджет города Курска	1920,4	384,4	312,2	400,2	415,5	408,1	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, всего - 15, в т.ч. 2014 - 3 2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3
1.1.2	Организация и проведение городских и профессиональных праздников	Бюджет города Курска	25924,5	5597,6	3422,2	5556,5	5115,4	6232,8	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество городских мероприятий, всего 500, в т.ч. 2014 - 100 2015 - 100 2016 - 100 2017 - 100 2018 - 100
1.1.3	Участие в организации и проведении социально-значимых проектов	Бюджет города Курска	1169,6	296,8	199,5	194,0	237,5	241,8	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество социально значимых проектов, всего - 25, в т.ч. ежегодно - 5
1.1.4	Издание книг, буклетов	Бюджет города Курска	1217,6	240,0	0,0	99,1	433,5	445,0	2014, 2016, 2017, 2018	Управление культуры города Курска	Количество экземпляров книг, буклетов - всего 1600, в т.ч. 2014 - 1000, 2016 - 100, 2017 - 1750, 2018 - 200
	Итого		30232,1	6518,8	3933,9	6249,8	6201,9	7327,7
Задача N 2 Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.2.1	Обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	154,3	86,0	30,0	27,5	10,8	0,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Увеличение ежегодно на 50 человек количества участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок: 2014 - 1000 чел. 2015 - 1050 чел. 2016 - 1100 чел. 2017 - 1150 чел. 2018 - 1200 чел.
1.2.2	Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, турниров	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	576,0	36,0	40,0	70,0	318,3	111,7	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество фестивалей, конкурсов, турниров, всего - 112, в т.ч., 2014 - 22 2015 - 22 2016 - 22 2017 - 22 2018 - 23
1.2.3	Организация отбора на присуждение стипендий и премий Главы города Курска одаренным детям-обучающимся МБОУ ДО ДШИ и ДХШ, и выплата стипендий и премий	Бюджет города Курска	1187,5	196,5	230,0	239,0	239,0	283,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество стипендиатов - 250 чел., по 50 чел. - ежегодно; премиантов - 63 чел., в том числе: 2014 год - 9, 2015 - 2016 по 14 чел., 2017 - 12 чел., 2018 - 14 чел.
1.2.4	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства"	Бюджет города Курска	385007,6	182903,7	202103,9	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей детские школы искусств NN 1 им. Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 3, 4, 5 им. Д.Д. Шостаковича, 6, 7, 8, 9, детские художественные школы N 1 им. В.М. Клыкова, N 2 им. А.А. Дейнеки	Сохранение количества обучающихся - 6000 чел. ежегодно
1.2.5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования	Бюджет города Курска	719668,1	0,0	0,0	217634,1	238860,5	263173,5	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детские школы искусств NN 1 им. Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 3, 4, 5 им. Д.Д. Шостаковича, 6, 7, 8, 9, детские художественные школы N 1 им. В.М. Клыкова, N 2 им. А.А. Дейнеки	Сохранение количества обучающихся - 6000 чел. ежегодно
1.2.6	Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	Не требует финансирования	-	-	-	-	-	-	2016 - 2017	Управление культуры города Курска	2016 - 6 учреждений, 2017 - 5 учреждений
	Итого		1106593,5	183222,2	202403,9	217970,6	239428,6	263568,2
Задача N 3 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры
1.3.1	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, турниров, обеспечение участия в городских праздничных мероприятиях	Бюджет города Курска	304,2	60,1	88,0	88,1	23,0	45,0	2014 - 2018	Администрация Центрального округа города Курска	Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 22635 чел., в т.ч. 2014 - 3440 чел. 2015 - 4350 чел. 2016 - 4625 чел. 2017 - 4945 чел. 2018 - 5470 чел.
		Бюджет города Курска	722,4	252,0	185,0	97,4	60,0	128,0	2014 - 2018	Администрация Сеймского округа города Курска	Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 17800 чел., в т.ч., 2014 - 3250 чел. 2015 - 3350 чел. 2016 - 3650 чел. 2017 - 3710 чел. 2018 - 3840 чел.
		Бюджет города Курска	388,0	115,0	48,0	105,0	60,0	60,0	2014 - 2018	Администрация Железнодорожного округа города Курска	Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 81430 чел., в т.ч. 2014 - 14620 чел. 2015 - 17310 чел. 2016 - 16000 чел. 2017 - 16500 чел. 2018 - 17000 чел.
	Всего по округам		1414,6	427,1	321,0	290,5	143,0	233,0			Общее количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего- 122060 чел., в т.ч. 2014 - 21310 чел. 2015 - 25010 чел. 2016 - 24275 чел. 2017 - 25155 чел. 2018 - 26310 чел.
1.3.2	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Организация досуга населения муниципального образования "Город Курск"	Бюджет города Курска	129706,3	62310,7	67395,6	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения культуры: центры досуга "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", детские специализированные центры досуга "Сказка", "Ассоль", городской культурный центр "Лира", концертно-творческий центр "Звездный"	1. Количество посетителей центров досуга: всего - 478000 чел., в т.ч.: 2014 - 238000 чел. 2015 - 247000 чел. 2. Количество посетителей ГКЦ "Лира", всего-201500 чел., в т.ч.: 2014 - 98000 чел. 2015 - 103500 чел. 3. Количество мероприятий, (праздников, концертов, творческих проектов и т.д.) КТЦ "Звездный", всего- 570, в т.ч. 2014 - 280 2015 - 290
1.3.3	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Сохранение и развитие народной традиционной культуры"	Бюджет города Курска	18093,0	8734,0	9359,0	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народного творчества "Русь"	Количество посетителей, всего - 60900 чел., в т.ч.: 2014 - 30000 чел. 2015 - 30900 чел.
1.3.4	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ учреждениями культуры	Бюджет города Курска	303429,5	0,0	0,0	76350,7	103997,2	123081,6	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения культуры: центры досуга "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", детские специализированные центры досуга "Сказка", "Ассоль", городской культурный центр "Лира", "Центр народного творчества "Русь", концертно-творческий центр "Звездный"	1. Количество зрителей, участников мероприятий центров досуга: всего - 889425 чел., в т.ч.: 2016 - 296475 чел. 2017 - 296805 чел. 2018 - 292214 чел. 2. Количество зрителей, участников мероприятий ГКЦ "Лира", всего - 217343 чел., в т.ч.: 2016 - 70715 чел. 2017 - 70815 чел. 2018 - 75813 чел., 3. Количество зрителей, участников мероприятий ЦНТ "Русь" Всего - 97540 чел., в т.ч.: 2016 - 31410 чел. 2017 - 31950 чел. 2018 - 34180 чел. 4. Количество зрителей, участников мероприятий КТЦ "Звездный" всего-131200, в т.ч. 2016 - 40605 чел., 2017 - 52316 чел., 2018 - 55535 чел.
1.3.5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Курск" и иные цели	Бюджет города Курска	95397,8	45665,0	49732,8	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска"	Увеличение количества пользователей библиотек: 2014 - 75100 чел., 2015 - 76850 чел.
1.3.6	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Централизованная система библиотек города Курска"	Бюджет города Курска	184076,9	0,0	0,0	47729,2	64818,1	71529,6	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска"	Количество посещений, всего - 1517841, в т.ч.: 2016 - 505442, 2017 - 505947, 2018 - 506452 Количество записей электронного каталога: 2014 - 20720, 2015 - 25990, 2016 - 28000, 2017 - 35000, 2018 - 40000
1.3.7	Пополнение библиотечного фонда	Бюджет города Курска	2206,3	765,5	393,8	400,0	350,0	297,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска"	Ежегодное пополнение библиотечного фонда на 11,0 тыс. экземпляров документов
1.3.8	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Бюджет города Курска	33998,8	16962,5	17036,3	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное казенное учреждение "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Количество обслуживаемых учреждений - 15
1.3.9	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Бюджет города Курска	64091,5	0,0	0,0	17300,9	20806,4	25984,2	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальное казенное учреждение "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска"	Количество обслуживаемых учреждений - 14
1.3.10	Выплата премии главы Администрации города Курска "За вклад в развитие культуры города Курска"	Бюджет города Курска (в пределах фонда оплаты труда подведомственных учреждений)	-	-	-	-	-	-	2015 - 2018	Управление культуры города Курска	Поощрение творческих работников, внесших значительный вклад в развитие сферы культуры города Курска, всего - 28 чел., в т.ч.: 2015 - 7 чел., 2016 - 7 чел., 2017 - 8 чел., 2018 - 8 чел.
	Итого		832414,7	134864,8	144238,5	142071,3	190114,7	221125,4
Задача N 4 Модернизация и укрепление материально - технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
1.4.1	Ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Бюджет города Курска	13867,4	3875,0	1327,8	2325,3	4932,3	1407,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Всего - 22 учреждения, в т.ч.: 2014 - 13, 2015 - 11, 2016 - 14., 2017 - 16, 2018 - 14
		Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	17806,5	1700,0	2600,0	4000,0	4433,1	5073,4
1.4.2.	Организация работы по открытию модельных библиотек	Бюджет города Курска	12896,6	4875,5	2595,9	2518,0	2907,2	0,0	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Доведение количества модельных библиотек с 7 до 12
1.4.3	Модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования	Бюджет города Курска	11571,4	7559,9	0,0	200,0	836,7	2974,8	2014, 2016, 2017	Управление культуры города Курска	Всего - 9 учреждения, в т.ч.: 2014 - 2, 2016 - 1, 2017 - 4, 2018 - 2
1.4.4.	Проведение охранно-противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях	Бюджет города Курска	1828,9	373,0	133,5	22,3	1019,5	280,6	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Обеспечение безопасного пребывания посетителей в учреждениях
		Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	6201,1	0,0	0,0	2100,0	2722,5	1378,6
	Итого		64171,9	18383,4	6657,2	11165,6	16851,3	11114,4
Задача N 5 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
1.5.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Популяризация объектов культурного наследия, развитие историко-культурного туризма на территории города Курска"	Бюджет города Курска	5972,0	2916,9	3055,1	0,0	0,0	0,0	2014 - 2015	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска"	Количество участников мероприятий, экскурсий, семинаров, всего - 12000 чел., в т.ч.: 2014 - 6000 чел. 2015 - 6000 чел.
1.5.2	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска"	Бюджет города Курска	12291,6	0,0	0,0	2835,8	4153,5	5302,3	2016 - 2018	Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска"	-Количество участников мероприятий, экскурсий, всего - 24400 чел., в т.ч.: 2016 - 8000 чел. 2017 - 8100 чел. 2018 - 8150 чел.
1.5.3	Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Бюджет города Курска	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	2017	Управление культуры города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	2017 - 1объект
1.5.4	Установка мемориально-памятных досок	За счет средств инициаторов установки	-	-	-	-	-	-	2017 - 2018	Управление культуры города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска	Увековечивание памяти об исторических событиях и выдающихся курянах, количество досок. Всего - 2, в т.ч.: 2017 - 1, 2018 - 1
1.5.5	Разработка "Исторической летописи Курска"	Не требует финансирования	-	-	-	-	-	-	2018	Управление культуры города Курска	Подготовка "Исторической летописи Курска" к изданию
1.5.6	Ремонт, капремонт памятников, объектов культурного наследия	Бюджет города Курска	13226,9	0,0	0,0	0,0	2939,6	10287,3	2017 - 2018	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, департамент строительства и инвестиционных программ города Курска, комитет образования города Курска	Всего- 8 памятников, в т.ч. 2017 - 4, 2018 - 4
	Итого		31515,5	2916,9	3055,1	2835,8	7118,1	15589,6
Задача N 6 Реализация туристско-рекреационного потенциала города
1.6.1.	Организация и проведение МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" конференций, семинаров, круглых столов	Не требует финансирования	-	-	-	-	-	-	2015 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество мероприятий - 8, в том числе по 2 ежегодно
1.6.2.	Участие в международных, российских и региональных туристических выставках, форумах, конференциях	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	52,2	0,0	0,0	10,8	15,6	25,8	2016 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество мероприятий - 3, в том числе по 1 ежегодно
1.6.3	Оснащение остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска	За счет средств собственника	-	-	-	-	-	-	2018	Управление культуры города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска	Количество стендов - 4
1.6.4	Разработка новых экскурсионных маршрутов	Не требует финансирования	-	-	-	-	-	-	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество новых экскурсионных маршрутов - 10, в том числе по 2 ежегодно.
1.6.5	Проведение экскурсий для жителей и гостей города	Не требует финансирования	-	-	-	-	-	-	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество экскурсий - 530, в том числе: 2014 - 50, 2015 - 60, 2016 - 140, 2017 - 140, 2018 - 140
	Итого		52,2	0,0	0,0	10,8	15,6	25,8
Задача N 7 Эффективное выполнение полномочий в сфере культуры
1.7.1	Обеспечение деятельности управления культуры города Курска	Бюджет города Курска	38468,4	7069,6	7300,7	7682,7	7890,1	8525,3	2014 - 2018	Управление культуры города Курска	Количество подведомственных учреждений: 2014 - 23 2015 - 23 2016 - 23 2017 - 23 2018 - 23
	Итого		38468,4	7069,6	7300,7	7682,7	7890,1	8525,3
	Всего по программе		2103448,3	352975,7	367589,3	387986,6	467620,3	527276,4
	в том числе за счет средств бюджета города Курска		2078658,2	351153,7	364919,3	381778,3	460120,0	520686,9
	в том числе за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		24790,1	1822,0	2670,0	6208,3	7500,3	6589,5