Приложение

Утверждены приказом
комитета региональной безопасности
Курской области
от 29 декабря 2017 г. N 213
(в редакции приказа комитета
региональной безопасности
Курской области
от 22 июня 2018 г. N 65
(в редакции приказа
комитета региональной безопасности
Курской области
от 12 сентября 2018 г. N 86)

Нормативные затраты
на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе:

1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги:

Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Заработная плата	99,10896909	65641	6505611,84
Налоги на заработную плату	29,93090867	65641	1964694,78
ИТОГО	129,0398778	65641	8470306,62

Размер заработной платы рассчитан, исходя из размера заработной платы по региону по данным статистики за 2017 год, увеличенный на индексацию в размере 4% с 01.01.2018 года. Средняя заработная плата составляет 24823 + 4% = 25815,92. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы.

2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги:

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Бумага формата А-4	0,672750263	65641	44160
Фотобумага для изготовления удостоверений	0,194695389	65641	12780
Приобретение ГСМ	0,545695526	65641	35820
ИТОГО	1,413141177	65641	92760

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе:

1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления.

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	0,314571685	65641	20648,80
затраты на горячее водоснабжение	1,04725964	65641	68743,17
затраты на отопление	13,18289194	65641	865338,21
затраты на электроснабжение	5,133807834	65641	336988,28
ИТОГО	19,6785311	65641	1291718,46

2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	0,274218857	65641	18000
- проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)	1,142578571	65641	75000
- проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие)	3,938087476	65641	258500
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	0,678539328	65641	44540
текущий ремонт кровли (покраска крыши)	0,917277311	65641	60211
текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения)	0,888164409	65641	58300
проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки и замена электрических щитов	0,472265809	65641	31000
- оплата работ по устранению аварийных ситуаций	0,374475099	65641	24580,92
- оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг	5,484377142	65641	360000
ИТОГО	14,169984	65641	930131,92

3. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники	1,233984857	65641	81000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы -112	4,852150333	65641	318500,00
Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы-112	29,41251154	65641	1930666,67
ИТОГО	35,49864673	65641	2330166,67

4. Затраты на приобретение услуг связи

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Использование интернета	1,489922457	65641	97800,00
Сетевой ресурс	0,731250286	65641	48000,00
Услуги местной и междугородней связи	0,599800277	65641	39371,49
ИТОГО	34,521158	65641	185171,49

5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги

Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Заработная плата	103,8284438	65641	6815402,88
Налоги на заработную плату	31,35619003	65641	2058251,67
ИТОГО	135,1846338	65641	8873654,55

Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
- выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет	3000,00
суточные за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	58800,00
проезд (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	28500,00
проживание в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	118400,00
- подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии	16369,56
- страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	30000,00
- обучение персонала по порядку учета персональных данных	25000,00
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников	105800,00
- проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством.	54000,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет	85200,00
ремонт и содержание движимого имущества	20000,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"	65340,00
- восстановление работоспособности программного обеспечения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф	34400,00
- проведение медосмотра водительского персонала	12870,00
- обучение персонала по 44-ФЗ	25000,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение	7900,00
- оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	14400,00
- создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	420000,00
продление сертификат ключа ЕИКС	1920,00
изготовление ключа электронной подписи	7500,00
проведение экспертизы сметной документации	12000,00
- приобретение ГСМ	150000,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества	500000,00
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов.	32000,00
приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию и иного имущества.	93000,00
расходы по содержанию и ремонту движимого имущества	10000,00
приобретение наградного фонда	5900,00
ИТОГО	1439199,56

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
- затраты на уплату налога на имущество, транспортный налог и государственных пошлин.	38796,00
- затраты на уплату транспортного налога	13784,00
ИТОГО	52580,00

Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:	22173909,71
- плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги	8470306,62
- плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	92760
- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги	13610843,09
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	52580,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд	1439199,56
ИТОГО	23665689,27

Предусмотрено бюджетом на 2018 год - 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 65641 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет - 10274360,27 рублей.

Предусмотрено бюджетом на 2019 год - 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет - 10123013,60 рублей.

Предусмотрено бюджетом на 2020 год - 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет - 10123013,60 рублей.

Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в следующем размере:

Плановый год	Коэффициент выравнивания к нормативным затратам
2018	0,5658541717
2019	0,5656918115
2020	0,5656918115

1. Нормативные затраты в отношении услуг "УМЦ ГОЧС Курской области", подведомственного комитету региональной безопасности Курской области" в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах определяются структурным методом по планируемым затратам в связи с отсутствием натуральных норм и установить:

Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ

Направления программ	Базовый норматив затрат, рублей	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	360,53	1	0,5658541717

2. В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2018 году с учетом остатка средств на 01.01.2018 года распределить:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:	11898660,16
Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них:	4162704,82
- заработная плата	3197161,92
- налоги на заработную плату	965542,90
Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	27694,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них:	7708261,34
затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги:	6422550,54
- заработная плата	4958518,08
- налоги на заработную плату	1464032,46
интернет	97800
сетевой ресурс	48000
коммунальные услуги:	1139910,8
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	20648,8
- затраты на горячее водоснабжение	0,00
- затраты на отопление	829662,00
- затраты на электроснабжение	289600,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	52580,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них:	1573425,78
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	945,00
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	38286,00
текущий ремонт кровли (покраска крыши)	58787,00
текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения)	0,00
проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки	10974,00
замена электрических щитов	19715,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники	78912,00
техническое обслуживание огнетушителей	3000,00
ремонт движимого имущества (газонокосилка)	5550,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы -112	0,00
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения	0,00
- оценка условий труда	0,00
- обучение персонала по 44-ФЗ	0,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии	85200,00
- страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	30000,00
- создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	420000,00
- обучение персонала по порядку учета персональных данных	3000,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"	65340,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение	8542,22
- оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	14400,00
- проведение медосмотра водительского персонала	12870,00
- продление сертификата ключа ЕИКС	1800,00
проведение экспертизы сметной документации	11706,78
изготовление ключа электронной подписи	4900,00
подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении	16369,56
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов	0,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества	476160,75
приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию и иного имущества.	64767,47
приобретение наградного фонда	5900,00
- командировочные расходы	117100,00
ВСЕГО затраты:	13524665,94

В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2019 и 2020 годах распределить соответственно на каждый год:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:	12043004,49
Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них:	4162704,82
- заработная плата	3197161,92
- налоги на заработную плату	965542,90
Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	55980,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них:	7824319,67
затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги:	6386801,21
- заработная плата	4958518,08
- налоги на заработную плату	1428283,13
- интернет	97800
- сетевой ресурс	48000
- коммунальные услуги:	1291718,46
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	20648,8
- затраты на горячее водоснабжение	68743,17
- затраты на отопление	865338,21
- затраты на электроснабжение	336988,28
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	29556,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них:	1318768,51
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	3000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы -112	94968,51
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения	0,00
- оценка условий труда	0,00
- обучение персонала по 44-ФЗ	0,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии	85200,00
- страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	22127,90
- создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	420000,00
- обучение персонала по порядку учета персональных данных	0,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"	65340,00
- обучение персонала, ответственного за электробезопасность	1923,00
- оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	14400,00
- проведение медосмотра водительского персонала	12870,00
- продление сертификата ключа ЕИКС	1800,00
- подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении	12239,10
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов	0,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества	360000,00
- приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике и оборудованию.	0,00
- командировочные расходы	205700,00
ВСЕГО затраты:	13391329,00

3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации дополнительных программ повышения квалификации определяются на единицу государственной услуги от фактических затрат и составят:

Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ	Фактические затраты на реализацию гос. услуги, тыс. руб.	Объем гос. услуги на 2018 г., человеко-час	Нормативные затраты на единицу гос. услуги, тыс. руб
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	13391,329	61110	13391,3/61110= 0,21913

В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2018 году.

Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля

В.В. Мачикина