Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Курчатова
от 28 декабря 2018 г. N 1445

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Курчатове Курской области"

Ответственный исполнитель	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова
Дата составления проекта:	август 2015 г.
Исполнитель	Ермакова Наталья Владимировна - начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, тел. 4-96-41

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Курчатова
Соисполнители муниципальной программы	Комитет городского хозяйства г. Курчатова; МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова"
Участники муниципальной программы	- МАУК "Дворец культуры" - МКУКМЦ "Комсомолец" - МКУК "ЦБС" - МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"
Подпрограммы муниципальной программы	1. "Искусство" 2. "Наследие"
Программно-целевые инструменты ведомственной целевой программы, муниципальной программы	отсутствуют
Цели муниципальной программы	реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Задача 2. Сохранение культурного наследия.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	уровень удовлетворённости населением качеством предоставляемых услуг; среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2021 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 394322,102 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 336353,224 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 56349,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,23 тыс. руб.
	года	Всего: тыс. руб.	в том числе гор. бюджет	в том числе обл. бюджет
	2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год	106084,462 51558,854 59083,743 58628,422 58889,35 60077,271	49734,814 49939,624 59083,743 58628,422 58889,35 60077,271	56349,648 1619,23 0 0 0 0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культуры; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем и перспективы развития

На территории г. Курчатова функционирует 2 учреждения культурно-досугового типа: МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры"; МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" и МКУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 4 филиала.

Кроме того на территории города действует клуб "Энергетик", принадлежащий профсоюзной организации Курской АЭС, а также творческие коллективы дополнительного образования детей, ветеранских организаций.

Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Курчатова осуществляет взаимодействие со всеми подведомственными и не подведомственными учреждениями культуры, обеспечивая единое культурное пространство на территории города Курчатова.

По состоянию на 31.12.2018 года численность специалистов работающих в учреждениях культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города составляла 128 чел.

Муниципальные казённое учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" являются востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В течение года проходит около 500 мероприятий, которые посещают 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.

В последнее десятилетие в г. Курчатове удалось добиться расширения форм деятельности, качества видов услуг за счёт введения I очереди Дворца культуры, количественных показателей в проведении мероприятий и их посещений, количестве участников самодеятельности. В 2017 году введена II очередь Дворца культуры, которая включила в себя кинотеатр на 170 мест и малый зал на 170 мест, что позволило разнообразить предоставление услуг Дворцом культуры. В учреждениях культурно-досугового типа действует 28 формирований самодеятельного народного творчества, из них 5 коллективов со званием "детский образцовый" или "народный" (МАУК "Дворец культуры"). Творческие коллективы являются обладателями призовых мест на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

МКУК "ЦБС" имеет 4 библиотеки со статусом "модельная" из 4 возможных. Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр библиотечных услуг; гарантируют высокий уровень проводимых мероприятий.

Учащиеся МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" демонстрирует высокие результаты на конкурсах различных уровней. Школа является одной из ведущих в Курской области. В 2014 году в школе открыто "художественное отделение".

Все учреждения культуры имеют доступ к сети Интернет, имеют свои сайты.

В городе реализуются условия для творческого роста самодеятельных артистов. Создаются новые творческие коллективы в различных жанрах, идет пополнение перспективными кадрами.

По итогам 2011 года сфера культуры г. Курчатова признана лучшей в Курской области.

Несмотря на то, что на сегодняшний момент удалось добиться достаточно высоких и устойчивых результатов работы всех учреждений культуры, до сих пор не решены многие вопросы.

В их числе:

недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной и муниципальной культурной политики;

снижение культурно-образовательного уровня населения;

дефицит кадров творческих профессий;

недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.

В современных условиях изменились роль, функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.

Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. Часто недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры и отсутствием специалистов узкой направленности.

Недостаточным остаётся пополнение библиотек города новой литературой.

В связи с этим, поддержка культуры остается актуальной задачей муниципальной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное обслуживание, культурно-досуговую деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала города в сфере культуры, в т.ч. для формирования его положительного образа, как в пределах области, так и в России в целом.

Воплощение такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов библиотек;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" к 2021 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" является стратегическим планом, состоящим из аналитического материала, системы мероприятий, определяет цели и задачи отрасли культуры г. Курчатова, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает осуществлять развитие сферы культуры города Курчатова в направлении ее модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города Курчатова, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни города.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры города Курчатова

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный Закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2011 г. N 807);

Стратегия социально-экономического развития Центрального Федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года N 1540-р;

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года (одобрена постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года N 381-IV ОД);

Закон Курской области от 5.03.2004 N 9-ЗКО "О культуре";

Закон Курской области от 1.03.2004 N 6-ЗКО "О библиотечном деле Курской области";

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО "Об объектах культурного наследия Курской области".

Муниципальная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

В связи с этим реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства города Курчатова на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Курской области;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

совершенствование организационных и правовых механизмов деятельности учреждений;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры.

Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Искусство", включающей в себя:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: учреждения культурно-досугового типа, учреждение образования в сфере культуры и искусства.

- обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- реализацию творческого потенциала населения;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства.

- проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

Задача 2. Сохранение культурного наследия.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Наследие на 2016 - 2020 годы" и включает в себя комплекс мер по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере развития библиотечного дела.

Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культуры.

стимулирование потребления культурных благ;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

доведение к 2021 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе.

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью культуры, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

2.3. Показатели достижения целей и решения задач

Система показателей муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в муниципальной программе, подпрограммах и приведённые в Приложении N 1.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

Состав показателей муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" будет осуществляться одним этапом с 2016 по 2021 годы.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

Показатель 1. Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг.

Значение показателя рассчитывается путём проведения ответственным исполнителем мониторинга, в результате сбора информации (опрос населения 300 респондентов) и её обработки.

Показатель 2. Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

Значение показателя рассчитывается путём выведения среднего числа зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учёта клубной работы, утверждённом распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учёта клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа в г. Курчатова. Показатель за год фиксируется также форме N 7-НК (годовая статистическая отчётность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).

Показатель 3. Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Значение показателя рассчитывается путём проведения мониторинга, в результате сбора информации с учреждений культуры об участии коллективов, солистов, учащихся ДШИ в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Участники муниципальной программы ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2, 3 на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде. Отчёт по показателю 1 - ежегодно.

Значения показателей муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в приложении 1.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" предполагается реализация основных мероприятий и мероприятий выделенных в структуре подпрограмм "Искусство" и "Наследие".

Для решения задачи 1 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства предусмотрены следующие основные мероприятия:

- организация культурно-досуговой деятельности

- развитие инфраструктуры сферы культуры;

- обеспечение выполнения функций казённых муниципальных учреждений культуры;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидия);

- содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.

Решение задачи 2 Сохранение культурного наследия:

- развитие библиотечного дела;

- обеспечение деятельности МКУК "ЦБС".

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" на 2016 - 2021 годы.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования определяются федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми документами.

Реализация данных мер будет направлена на:

стимулирование сохранения культурного наследия;

развитие системы кинообслуживания населения, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии;

стимулирование творческой деятельности в сфере культуры;

совершенствование системы мотивации работников отрасли культуры.

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры администрации города Курчатова, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", представлен в приложении N 3.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также государственных, внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы предполагается.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Состав программ определён исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Предусмотренные в рамках Программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры путём реализации подпрограмм "Искусство" "Наследие" и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Подпрограмма "Искусство" охватывает такие направления реализации муниципальной программы как: обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Для обеспечения достижения целей муниципальной программы на основе эффективной деятельности органа местной власти в сфере культуры выделяется подпрограмма "Наследие", в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по повышению качества муниципальных услуг в сфере библиотечного дела.

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 394322,102 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 336353,224 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 56349,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,23 тыс. руб.

года

Всего:

тыс. руб.

в том числе

гор. бюджет

в том числе обл. бюджет

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

106084,462

51558,854

59083,743

58628,422

58889,35

60077,271

49734,814

49939,624

59083,743

58628,422

58889,35

60077,271

56349,648

1619,23

Объем финансовых ресурсов из средств областного и городского бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании проектов областного и городского бюджетов на очередной финансовой год и плановый период.

10. Оценка степени влияния дополнительных объёмов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Объёмы ресурсов, выделенные дополнительно, окажут положительное влияние на следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы (Приложение N 1): 1.2, 2.1.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями снижения темпов роста экономики города, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей учреждений культуры в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" по состоянию на конец отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

Эис - эффективность использования средств городского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п. - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп.

Подпрограмма 1 "Искусство"

Паспорт
подпрограммы 1 "Искусство"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова
Участники муниципальной подпрограммы	МАУК "Дворец культуры" МКУКМЦ "Комсомолец" МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	отсутствуют
Цели муниципальной подпрограммы	Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Задачи муниципальной подпрограммы	- сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества; - организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской и городской культуры, истории и календарных праздников; - интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; - развитие сферы кинообслуживания населения
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы	среднее число участников клубных формирований; количество клубных формирований; уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	2016 - 2021 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 321294,207 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 264165,329 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 56349,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,23 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 94694,517 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 38344,869 тыс. руб., областной бюджет - 56349,648 тыс. руб.; 2017 год - 40020,158 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет - 39240,928 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,23 тыс. руб.; 2018 год - 46835,723 тыс. руб. - городской бюджет; 2019 год - 46642,403 тыс. руб. - городской бюджет; 2020 год - 46211,216 тыс. руб. - городской бюджет; 2021 год - 46890,19 тыс. руб. - городской бюджет.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях; укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества. укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства; укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, прогноз развития Подпрограммы

В условиях перехода к инновационному типу развития страны, эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов. Создание в городе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставлять человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной. Подпрограмма "Искусство" направлена на достижение основной цели - обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

Доступ граждан к культурным ценностям обеспечивают также муниципальные учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и "Дворец культуры", являющиеся востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В год проходит около 500 мероприятий, которые посещают более 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.

Деятельность по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям охватывает: развитие сферы кинообслуживания населения, организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников; интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни: сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества, поддержку творческих инициатив населения.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы:

В городе Курчатове осуществляют свою деятельность два учреждения культурно-досугового типа МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры". Площади, занимаемые учреждениями для выполнения своих функций, являются явно недостаточными. Так, в распоряжении МКУКМЦ "Комсомолец" находится концертный зал, малый зал, два кабинета административных и три - для творческих коллективов. В учреждении, помимо творческих коллективов, занимается большое количество молодёжных объединений, испытывающих нехватку помещений. В МАУК "Дворец культуры" находится концертный зал, три гримёрки, один хореографический класс и три кабинета, приспособленных для администрации учреждения, а также четыре кабинета для занятий коллективов, которые располагаются в филиале МАУК "Дворец культуры". В данном учреждении функционирует десять творческих коллективов, некоторые из них даже в имеющихся кабинетах не имеют возможности полноценно осуществлять свою деятельность, а другие вынуждены заниматься на сторонней территории. Данный пример ярко демонстрирует необходимость увеличения количества помещений для творческой деятельности, так как отсутствие площадей не только не даёт возможности развиваться имеющимся коллективам, но и формировать новые направления деятельности.

Кроме того, отсутствие досуговой составляющей сферы культуры, явно сказывается на оттоке молодёжи из города, что, безусловно, влияет на дефицит кадров различного профиля деятельности, занятость детей и подростков, обеспечивающую профилактику негативных явлений среди молодёжи.

Достройка II пускового комплекса Дворца культуры позволила частично решить эту проблему. С введением в строй таких направлений досуговой деятельности как кинообслуживание население, которое не осуществлялось в городе долгие годы, малого концертного зала - открыло новые возможности в решении важной для города проблемы.

Муниципальному учреждению культуры МЦ "Комсомолец" более 40 лет. За этот период времени капитально отремонтирован только концертный зал. Подпрограмма "Искусство" позволит реконструировать и модернизировать танцевальный зал и обеспечить функционирование отремонтированных помещений.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др. Неотъемлемой составляющей профессионального роста специалистов является участие в семинарах, курсах повышения квалификации. Искусство развивается, облачаясь в новые формы, и требует постоянного обновления знаний. В предыдущие годы подобная работа не проводилась. Подпрограмма предусматривает обучение кадров сферы культуры.

Подпрограммой "Искусство" предусмотрено финансирование мероприятий, посвященных значимым событиям российской и городской культуры, истории и календарных праздников, а также организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей.

Развитие сотрудничества в сфере культуры, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство - неотъемлемая составляющая доступности к результатам сферы культуры. Обменные концерты, участие в фестивалях и конкурсах служат укреплению имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры, демонстрируют степень качества "культурного продукта".

Решение указанных выше проблем требует от органов муниципальной власти, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Искусство" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы "Искусство".

Основными направлениями государственной политики направлены на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства.

С учетом указанных приоритетов выработаны цели и задачи муниципальной подпрограммы "Искусство".

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной подпрограммы

Показатель 1.1.: число участников клубных формирований;

Показатель 1.2.: количество клубных формирований;

Значение показателей 1.1. и 1.2. складываются из числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры). Данные фиксируются в журнале учёта клубной работы, утверждённом распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учёта клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа в г. Курчатова. Показатели за год фиксируются также в форме N 7-НК (годовая статистическая отчётность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).

Участники подпрограммы "Искусство" ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 1.1., 1.2. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.

Показатель 1.3.: уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности:

Уф.о - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;

Фп - фактическая потребность клубами и учреждениями клубного типа;

Нп - нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации от 19.10.1999 г N 1683-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767) "О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры", нормативная потребность должна составлять не менее 50 зрительских мест, на 1 тысячу населения.

Фактическая потребность клубами и учреждениями клубного типа =общее количество мест в клубных учреждениях /среднегодовую численность населения города *1000.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях;

рост количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.

Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2021 г.г., в один этап.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление основных мероприятий:

- организация культурно-досуговой деятельности

- развитие инфраструктуры сферы культуры;

- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидия);

- содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.

Приложение N 2.

Основное мероприятие 1.1. "Организация культурно-досуговой деятельности"

Выполнение данного мероприятия направлено на:

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников

организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов

на развитие международных и межрегиональных творческих связей, в т.ч. в рамках заключённых Соглашений;

дальнейшее формирование положительного имиджа города Курчатова в России и зарубежных странах.

Исполнителем основного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова.

Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области":

уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг;

введение в строй новых площадей;

развитие инфраструктуры в сфере культуры.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

обеспечение деятельности кинозала МАУК "Дворец культуры".

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Государственной программы - с 2016 по 2021 годы, в один этап.

Исполнителями основного мероприятия являются Комитет городского хозяйства администрации г. Курчатова, МКУ "УГХ г.Курчатова", МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец".

Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений культуры"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности учреждений культуры, которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":

создание условий для привлечения в отрасль культуры

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.

Исполнителем основного мероприятия являются МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств".

Основное мероприятие 1.4. "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидия)"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МАУК "ДК", которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":

создание условий для привлечения в отрасль культуры

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

Исполнителем основного мероприятия являются МАУК "Дворец культуры".

содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 1.5. Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":

укрепление материально-технической базы МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ".

Исполнителем основного мероприятия является МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы

Муниципальные услуги в рамках муниципальной подпрограммы "Искусство" не оказываются.

5. Информация об участии предприятий и организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 321294,207 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 264165,329 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 56349,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,23 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2016 год - 94694,517 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 38344,869 тыс. руб., областной бюджет - 56349,648 тыс. руб.;

2017 год - 40020,158 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет - 39240,928 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,23 тыс. руб.;

2018 год -46835,723 тыс. руб. - городской бюджет;

2019 год - 46642,403 тыс. руб. - городской бюджет;

2020 год - 46211,216 тыс. руб. - городской бюджет;

2021 год - 46890,19 тыс. руб. - городской бюджет.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" приведены в текстовой части муниципальной программы.

Подпрограмма 2 "Наследие"

Паспорт
подпрограммы 2 "Наследие"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова
Участники муниципальной подпрограммы	- МКУК "ЦБС"
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	отсутствуют
Цель муниципальной подпрограммы	сохранение культурного наследия
Задачи муниципальной подпрограммы	обеспечение граждан услугами библиотек, повышение качества библиотечных услуг
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы	количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек; охват населения библиотечным обслуживанием; уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	2016 - 2021 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 73027,895 тыс. рублей, в том числе: 72187,895 тыс. руб. - городской бюджет, 840 тыс. руб. - внебюджетные ассигнования. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 11389,945 тыс. рублей; 2017 год - 11538,695 тыс. руб., из них: 10698,696 тыс. руб. - городской бюджет; 840 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2018 год -12248,02 тыс. рублей; 2019 год - 11986,019 тыс. рублей; 2020 год - 12678,134 тыс. рублей; 2021 год - 13187,081 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

Муниципальная подпрограмма "Наследие" направлена на решение главной цели: сохранение культурного наследия.

Значительную часть культурного наследия РФ и города Курчатова составляют фонды МКУК "Централизованная библиотечная система", которая является ценным информационным ресурсом. Курчатовская центральная библиотека более 40 лет является центром культурной, духовной и образовательной жизни города.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки г. Курчатова выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.

Целью муниципальной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Сейчас муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" состоит из 4 городских библиотек, четыре из которых - модельные. Библиотечный фонд МКУК "ЦБС" насчитывает 105 тыс. экземпляров, количество читателей - 21 тыс. человек.

Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей города к информации и знания.

Одна из первоочередных задач сферы культуры - пополнение книжного фонда. Согласно "Модельному стандарту деятельности публичных библиотек" 2001 г. и "Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек" (1994 г) количество новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. человек населения должно составлять 225 экз. По МКУК "ЦБС" этот показатель равен 35-ти экз. Книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на более крупные суммы.

На территории г. Курчатова работает литературная студия "Курчатовские самоцветы" в состав которой входит 27 литераторов. Производительность их деятельности высока. В системе расходов МКУК "ЦБС" финансирование издательской деятельности не предусмотрено.

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение главной цели "сохранение культурного наследия".

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

сохранение культурного достояния и наследия;

создание условий для развития новых форм библиотечной деятельности;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

Приоритетными направлениями в достижении целей и задач развития библиотечного дела являются:

- организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом;

- содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела;

- увеличение поступлений новых книг в библиотечные фонды;

- создание электронного каталога МКУК "ЦБС".

Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Наследие" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Курской области, г. Курчатова.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации подпрограммы выступает (Приложение N 1):

Показатель 2.1.: количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек;

Показатель 2.2.: охват населения библиотечным обслуживанием.

Показатель 2.1. складывается из числа приобретённых книг учреждением, числа переданных Комитетом по культуре Курской области книг и принесённых в дар МКУК "ЦБС".

Показатель 2.2. рассчитывается следующим образом: число читателей умножается на 100% и делится на число жителей. Показатели за год фиксируются также в форме N 6-НК (годовая статистическая отчётность об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры РФ).

Участники подпрограммы "Наследие" ежеквартально предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2.1. и 2.2. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель на основании данных, представленных участниками муниципальной программы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации подпрограммы на бумажных носителях и в электронном виде.

Показатель 2.3.: уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности:

Уф.о - уровень фактической обеспеченности библиотеками;

Фп - фактическая потребность библиотеками;

Нп - нормативная потребность библиотеками.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации от 19.10.1999 г N 1683-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767) "О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры", минимальное количество библиотек в городских поселениях и городских округах с численностью населения до 50 тысяч человек, количество общедоступных универсальных библиотек 1 на населенный пункт, детских - 1 на населённый пункт.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2021 г.г., в один этап.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий (Приложение N 2):

- развитие библиотечного дела;

- обеспечение деятельности МКУК "ЦБС";

- издание книг местных авторов.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. "Развитие библиотечного дела" Выполнение данного мероприятия направлено:

на пополнение книжного фонда библиотечной системы города (подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда)

приобретение программы автоматизации библиотек ИРБИС 64-я версия

Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС"

Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение деятельности МКУК "ЦБС"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МКУК "ЦБС", которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.

Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова, в рамках подпрограммы "Наследие", представлен в приложении N 3.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 73027,895 тыс. рублей, в том числе: 72187,895 тыс. руб. - городской бюджет, 840 тыс. руб. - внебюджетные ассигнования.

2016 год - 11389,945 тыс. рублей;

2017 год - 11538,695 тыс. руб., из них: 10698,696 тыс. руб. - городской бюджет; 840 тыс. руб. - внебюджетные источники;

2018 год -12248,02 тыс. рублей;

2019 год - 11986,019 тыс. рублей;

2020 год - 12678,134 тыс. рублей;

2021 год - 13187,081 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении N 4.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" приведены в текстовой части муниципальной программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Отчет	Оценка	Значения показателей
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области"
1.	Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг	Процент	97,8	97,8	97,8	98	98	98	99	99
2.	Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Кол-во человек	22790	21634	22700	22700	23000	23300	23500	23500
3.	Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня	Кол-во человек	350	310	320	330	340	350	360	360
1. Подпрограмма "Искусство"
1.1.	Среднее число участников клубных формирований	Кол-во человек	653	650	650	650	700	650	650	650
1.2.	Количество клубных формирований	шт	30	28	27	28	29	28	28	28
1.3.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процент	49,6	49,6	49,6	67	67	100	100	100
2. Подпрограмма "Наследие"
2.1.	Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек	Кол-во экземпляров	934	1000	300	300	400	0	1000	1000
2.2.	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	53,4	51,5	50	50	50	50	50	50
2.3.	Уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процент	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области"

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области"

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, (ФИО, должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) (с приложением N 1)
	Ответственный исполнитель, (ФИО, должность)	Начала реализации	Окончан. реализац.	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации
1	2	3	4	5	6	7
1. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие 1.1. Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	2016 г.	2021 г.	Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города; популяризация среди широких слоёв населения культуры и искусства. Улучшение качества оказываемых услуг населению	Повышение уровня мастерства исполнителей и творческих коллективов, поднятие имиджа города Курчатова за пределами региона.	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1)
Основное мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства; МАУК "Дворец культуры"; МКУКМЦ "Комсомолец"	2016 г.	2021 г.	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, открытие кинозала, предоставление услуги кинопоказа	Развитие сферы культуры, предоставление услуги кинопоказа	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1)
Основное мероприятие 1.3 Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений культуры	МКУКМЦ "Комсомолец"; МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"	2016 г.	2021 г.	Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач	Повышение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); среднее число участников клубных формирований (1.1.); среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2)
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидия)	МАУК "ДК"	2016 г.	2021 г.	Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач	Повышение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); среднее число участников клубных формирований (1.1.); среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2)
Основное мероприятие 1.5 Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.	МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	2018 г.	2021 г.	Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач	Улучшение материально-технической базы, создание благоприятных условий для качественного предоставления услуг	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1)
2. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие 2.1 Развитие библиотечного дела	МКУК "ЦБС"	2016 г.	2021 г.	Сохранение стабильности в охвате населения библиотечным обслуживанием, увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания населения области	Поддержка системы библиотечного обслуживания на уровне других регионов; Повышение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела	Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием (2.2.); количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (2.1.)
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности МКУК "ЦБС"	МКУК "ЦБС"	2016 г.	2021 г.	Повышение качества предоставляемых услуг МКУК "ЦБС"; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач	Улучшение материально-технической базы, создание благоприятных условий для качественного предоставления услуг	Оказывает влияние на показатели: удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); охват населения библиотечным обслуживанием (2.2.)

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
(при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных работ в рамках муниципальной программы)

Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества муниципальных услуг на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Соответствующие показатели муниципальной программы	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	2019 г	2020 г	2021 г	Соответствующие показатели муниципальной программы	2019	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4		5	6	7
Подпрограмма 1 "Искусство" Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры: МАУК "Дворец культуры"					15877,1	15406,9	16136,6
Наименование муниципальной услуги (работы): 1. Показ кинофильмов (число зрителей/средний размер платы)	41360/145	41360/145	41360/145		2535,1	2435,1	2604,3
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества (кол-во клубных формирований, ед./доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований, %)	12/58	12/58	12/58		6095,1	5955,1	6241,7
3. Организация и проведение мероприятий (кол-во проведенных мероприятий/кол-во участников)	31/3517	31/3517	31/3517		7246,9	7016,7	7290,6

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области"

ГАРАНТ:

Текст приложения N 4 приводится в соответствии с источником

Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	МАУК "ДК"	1	8	1	11040000	0	9 780,29	12 235,85	15 805,57	15 877,15	15 406,87	16 136,55
			1	8	1	01104С1401	600	9 780,29	12 235,85	15805,57	15 877,15	15 406,87	16 136,55
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства	Всего	1	7	3			0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	0,00
		МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	1	7	3	01105S3050				0	253,046	0	0
		МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	1	7	3	110361410	200	0	0	0	157,043	0	0
Подпрограмма 2	"Наследие на 2016 - 2020 годы"	Всего:						11 389,95	10 698,70	12 248,02	11 986,02	12 678,13	13 187,08
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела в городе Курчатове Курской области	МКУК "ЦБС"	1	8	1	120100000	0	35	0	40,081	0	0	0

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)		всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус				всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры в г. Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	394322,102	106084,462	51558,854	59083,743	58628,422	58889,350	60077,271
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0
			городской бюджет	336353,224	49734,814	49939,624	59083,74	58628,42	58889,35	60077,27
			внебюджетные источники	1619,23	0	1619,23	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Искусство на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	321294,207	94694,517	40020,158	46835,723	46642,403	46211,216	46890,190
			федеральный бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0
			городской бюджет	264165,329	38344,869	39240,928	46835,723	46642,403	46211,216	46890,19
			внебюджетные источники	779,230	0	779,23	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	1097,253	426,553	431,96	105,94	48	48	36,8
			городской бюджет	712,893	426,553	48,6	105,94	48	48	35,8
			внебюджетные источники	383,36	0	383,36	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	всего:	59431,565	59431,565	0	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0
			городской бюджет	3081,917	3081,917	0	0	0	0	0
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	всего:	59227,194	59227,194	0	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0
			городской бюджет	2877,546	2877,546	0	0	0	0	0
		МКУ "Управление городского хозяйства"	всего, в т.ч.	204,371	204,371	0	0	0	0	0
			городской бюджет	204,371	204,371	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		МКУКМЦ "Комсомолец"	всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:		всего:	175524,116	25056,113	27352,350	30924,213	30717,258	30756,344	30717,838
			городской бюджет	175128,246	25056,113	26956,480	30924,213	30717,258	30756,344	30717,838
			внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	53628,540	7773,989	8185,265	9600,537	9069,635	9518,810	9480,304
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	121499,706	17282,124	18771,215	21323,676	21647,623	21237,534	21237,534
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидии)	МАУК "ДК"	всего:	85242,273	9780,286	12235,848	15805,57	15877,145	15406,872	16136,552
			городской бюджет	85242,273	9780,286	12235,848	15805,57	15 877,15	15 406,87	16 136,55
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства	МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Наследие на 2016 - 2020 годы"	МКУК "ЦБС"	всего	73027,895	11389,945	11538,696	12248,02	11986,02	12678,13	13187,08
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	72187,895	11389,945	10698,696	12248,02	11986,019	12678,134	13187,081
			внебюджетные источники	840	0	840	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	75,081	35	0	40,081	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		внебюджетные источники	207,5	0	207,5	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	72112,814	11354,945	10698,696	12207,939	11986,019	12678,134	13187,081
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"	МКУК "ЦБС"	внебюджетные источники	632,5	0	632,5	0	0	0	0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 28 декабря 2018 г. N 1445 "О внесении изменений и утверждении...

Приложение

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас