Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Курчатова
от 29 декабря 2019 г. N 1484

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Курчатова" (далее - МКУ "УГХ г. Курчатова")
Соисполнители программы	нет
Участники программы	Комитет архитектуры администрации города Курчатова Комитет по управлению имуществом г. Курчатова Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Администрация города Курчатова
Перечень подпрограмм программы	1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" (далее - подпрограмма 1). 2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области" (далее - подпрограмма 2)
Программно-целевые инструменты	отсутствуют
Цель программы	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования
Задачи программы	1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения. 2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Целевые показатели и показатели результативности программы	1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм	Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит 137735,468 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 18025,505 тыс. руб.; 2017 год - 62065,057 тыс. руб.; 2018 год -16477,897 тыс. руб.; 2019 год - 18716,828 тыс. руб.; 2020 год - 18462,690 тыс. руб.; 2021 год - 3987,491 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 72992,437 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8025,505 тыс. руб.; 2017 год - 12072,026 тыс. руб.; 2018 год - 11727,897 тыс. руб.; 2019 год - 18716,828 тыс. руб.; 2020 год -18462,690 тыс. руб.; 2021 год - 3987,491 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 64743,031 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год -10000,000 тыс. руб.; 2017 год - 49993,031 тыс. руб.; 2018 год - 4750,000 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	За период реализации муниципальной программы ожидается: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог до - 99%; увеличение количества отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования на 11,075 км; увеличение количества отремонтированных квадратных метров дворовых территорий на - 24000 м2; увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог на - 5290 м2; обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 6 км; число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях снизится в 2021 г. в сравнении с 2016 годом на 40,7%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития города на период до 2021 года.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития города.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий не может считаться удовлетворительным, поскольку более 66,5% дорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий имеет высокую степень износа.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличения срока службы их покрытий.

Мероприятия, предусмотренные программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Существующая застройка города Курчатова представляет собой шесть жилых микрорайонов, протянувшихся вдоль железной дороги Курск - Рыльск, шириной до одного километра и длиной более 4 километров. В этих микрорайонах практически отсутствуют пригодные участки под новое строительство. Сложившаяся необходимость в территориальном развитии города возможна, согласно генеральному плану, путем освоения территории Южного жилого района, в который входят 7, 8, 9, 10 микрорайоны города Курчатова. Основной проблемой освоения и развития территории Южного жилого района является ее труднодоступность, так как она с востока, юга и запада ограничена землями предприятий агропромышленного комплекса и только с северной стороны от существующего города единственно возможно вести транспортные пути к будущим новостройкам. В настоящее время ведется застройка Южного района города. Связь с этим районом осуществляется через железнодорожные переезды Успенский и Тарасовский. Тарасовский переезд находится за пределами селитебной территории города Курчатова, а Успенский переезд, находясь за пределами селитебной территории 7 - 10 микрорайонов, кроме того, не соответствует требованиям безопасности железной дороги. В связи с этим не обеспечены требования строительных норм пешеходно-транспортной доступности существующей и проектируемой городской застройки 7 - 10 микрорайонов. Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" в комплексе с автодорогой 7, 10 микрорайонов г. Курчатова создает реальные предпосылки для комплексного освоения и развития Южной части г. Курчатова в соответствии с генеральным планом города.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

На территории города остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог города продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программ

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения

Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 N 381-IV ОД, определены основные приоритетные направления развития:

обеспечение сохранности и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов;

строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;

государственная поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

обеспечение транспортной доступности для жителей Курской области;

улучшение качества и повышение безопасности пассажирских перевозок.

В развитие приоритетных направлений сформированы цель и задачи настоящей муниципальной программы.

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.

2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении N 1 к программе.

Основные ожидаемые конечные результаты

Конечными результатами программы станут:

1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог, до 99%;

2. Увеличение количества отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования на 11,075 км;

3.Увеличение количества отремонтированных квадратных метров дворовых территорий на 24000 м2;

4. Увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог на 5290 м2;

5. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 3 км;

6. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях снизится в 2021 г. в сравнении с 2016 годом на 40,7%.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016 - 2021 годы в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Целевыми индикаторами и показателями программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель характеризует эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и определяется как отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей площади автодорог города (в процентах) на основании сведений МКУ "УГХ г. Курчатова".

2. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Показатель "Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях" представляет собой общее количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов" в текущем году (данные ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский").

Показатель "Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч населения:

, где

- дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими;

- общая численность населения МО "Город Курчатов" за соответствующий период (статистические данные).

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) является четкой согласованной структурой, посредством которой установлена связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы объединены в две подпрограммы. Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий.

В состав муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения" входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" направлена на обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы города.

2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области" направлена на уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.

Задача муниципальной программы будет решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

Решение задачи "Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшения качества жизни населения города, создания безопасных условий движения" будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм 1, 2 муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения":

1) строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области";

2) строительство объекта "Путепровод через железную дорогу";

3) содержание и ремонт дорог и дорожных объектов;

4) строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города;

5) инженерные и организационно-планировочные мероприятия;

6) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

7) информационно-пропагандистское обеспечение.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Реализация мероприятий подпрограмм предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будет осуществляться в соответствии с требованиями федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Заказчики-координаторы подпрограмм представляют в отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения" предполагается участие следующих структурных подразделений администрации города Курчатова и организаций города:

- Комитет архитектуры администрации города Курчатова;

- Комитет по управлению имуществом г. Курчатова;

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обоснования выделения подпрограмм

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области".

2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области".

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основную цель муниципальной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит 137735,468 тыс. рублей,

в том числе по годам: 2016 год - 18025,505 тыс. руб.; 2017 год - 62065,057 тыс. руб.; 2018 год -16477,897 тыс. руб.; 2019 год - 18716,828 тыс. руб.; 2020 год - 18462,690 тыс. руб.; 2021 год - 3987,491 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета - 72992,437 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8025,505 тыс. руб.; 2017 год - 12072,026 тыс. руб.; 2018 год - 11727,897 тыс. руб.; 2019 год - 18716,828 тыс. руб.; 2020 год -18462,690 тыс. руб.; 2021 год - 3987,491 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета - 64743,031 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год -10000,000 тыс. руб.; 2017 год - 49993,031 тыс. руб.; 2018 год - 4750,000 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении N 4.

10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав, основные характеристики и основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016 - 2021 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы, с учетом прогнозной ориентировочной потребности.

Дополнительный объем ресурсов муниципальной программой не предусмотрен.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы), и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений Главы города Курчатова в соответствии с установленным порядком.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств городского бюджета.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" по состоянию на конец отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности использования средств городского бюджета

10. Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность использования средств городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя .

Подпрограмма 1
"Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "УГХ г. Курчатова"
Участники подпрограммы	Комитет архитектуры администрации города Курчатова Комитет по управлению имуществом г. Курчатова. МКП "Благоустройство". Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Администрация города Курчатова
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.
Задачи подпрограммы	- увеличение протяженности дорог; - обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, дворовых территорий.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования; - количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий; - количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог; - обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит 132644,855 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 17398,947 тыс. руб.; 2017 год - 61449,657 тыс. руб.; 2018 год - 13986,887 тыс. руб.; 2019 год - 18065,623 тыс. руб.; 2020 год - 18042,690 тыс. руб.; 2021 год - 3701,051 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 67901,824 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7398,947 тыс. руб.; 2017 год -11456,626 тыс. руб.; 2018 год - 9236,887 тыс. руб.; 2019 год - 18065,623 тыс. руб.; 2020 год - 18042,690 тыс. руб.; 2021 год - 3701,051 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 64743,031 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год -10000,000 тыс. руб.; 2017 год -49993,031 тыс. руб.; 2018 год - 4750,000 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог - 99% Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования - 11,075 км., в том числе ремонт дорог общего пользования в 2017 году: - ул. Молодежная - 16922 м2; - ул. Советская - 3415 м2; - ул. Гайдара - 4183 м2; - дорога от теплиц до хлебозавода - 20225 м2; 2018 год: - ул. Космонавтов - 978 м2; Количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий - 24000 м2; Количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог - 5290 м2. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 6 км. Улучшение состояния городских автомобильных дорог.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Существующая застройка города Курчатова представляет собой шесть жилых микрорайонов, протянувшихся вдоль железной дороги Курск-Рыльск, шириной до одного километра и длиной более 4-х километров. В первых шести микрорайонах города практически отсутствуют пригодные участки под новое строительство.

Сложившаяся необходимость в территориальном развитии города возможна согласно генеральному плану путем освоения территории Южного жилого района, в который входят 7,8,9,10 микрорайоны города Курчатова. Основной проблемой освоения и развития территории Южного жилого района является ее труднодоступность, так как она с востока, юга и запада ограничена землями предприятий агропромышленного комплекса и только с северной стороны, от существующего города единственно возможно вести транспортные пути к будущим новостройкам. В настоящее время ведется застройка Южного района города. Связь с этим районом осуществляется через железнодорожные переезды Успенский и Тарасовский.

Существующая между этими переездами грунтовая дорога не позволяет в осеннее - зимний период осуществить подъезд к застройке нового жилого района. В связи с этим возникла необходимость проектирования и строительства дороги между этими переездами, которая обеспечит транспортную связь в Южный район города Курчатова, где в настоящее время ведется индивидуальная застройка, а также планируется строительство многоквартирных жилых домов, согласно генеральному плану города Курчатова.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Приоритетом муниципальной политики является развитие и модернизация объектов в сфере дорожной деятельности.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" является:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.

Достижение цели подпрограммы осуществляются путем решения следующих задач:

- увеличение протяженности дорог;

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города и дворовых территорий.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы является:

- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования;

- количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий;

- количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог;

- обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Сведения предоставляет Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Курчатова".

Конечным результатом подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Курчатова "Развитие транспортной системы города Курчатова и безопасности дорожного движения" в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 1.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" определены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области".

Данное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, в том числе:

- межевание земельного участка;

- строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области".

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Основное мероприятие 1.2. Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" протяженностью 0,520 км.

Данное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, в том числе:

- строительный контроль и авторский надзор;

- строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" протяженностью 0,520 км;

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов.

Данное основное мероприятие предполагает реализацию следующих мероприятий, направленных на обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города и включает, в том числе следующие мероприятия:

- Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования;

- Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования;

- Ремонт дорог общего пользования;

- Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог;

- Содержание автомобильных дорог города;

- Содержание и ремонт дорожных знаков;

- Содержание и ремонт светофорных объектов;

- Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ.

Основное мероприятие 1.4. Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города

Данное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети на территории города, в том числе:

- Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограмм муниципальные услуги (работы) не оказываются.

5. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:

- администрация города Курчатова;

- комитет архитектуры администрации города Курчатова;

- комитет по управлению имуществом г. Курчатова;

- МКУ "УГХ г. Курчатова";

- МКП "Благоустройство";

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского и областного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит 132644,855 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 17398,947 тыс. руб.;

2017 год - 61449,657 тыс. руб.;

2018 год - 13986,887 тыс. руб.;

2019 год - 18065,623 тыс. руб.;

2020 год - 18042,690 тыс. руб.;

2021 год - 3701,051 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета - 67901,824 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 7398,947 тыс. руб.; 2017 год -11456,626 тыс. руб.;

2018 год - 9236,887 тыс. руб.; 2019 год - 18065,623 тыс. руб.; 2020 год - 18042,690 тыс. руб.; 2021 год - 3701,051 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета - 64743,031 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год -10000,000 тыс. руб.; 2017 год -49993,031 тыс. руб.; 2018 год - 4750,000 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "УГХ г. Курчатова"
Участники муниципальной подпрограммы	МКУ "УГХ г. Курчатова"; Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5), МКУ "ЦРО" г. Курчатова, ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" (по согласованию)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Задачи подпрограммы	1. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и прочее). 2. Создание системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения. 3. Повышение правого сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов". 2. Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит 5090,613 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 626,558 тыс. руб.; 2017 год - 615,400 тыс. руб.; 2018 год - 2491,010 тыс. руб.; 2019 год - 651,205 тыс. руб.; 2020 год - 420,000 тыс. руб.; 2021 год - 286,440 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 5090,613 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 626,558 тыс. руб.; 2017 год - 615,400 тыс. руб.; 2018 год - 2491,010 тыс. руб.; 2019 год - 651,205 тыс. руб.; 2020 год - 420,000 тыс. руб.; 2021 год - 286,440 тыс. руб. Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 40,7% по сравнению с 2016 годом. 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети города Курчатова Курской области совершается более 700 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых люди погибают или получают ранения различной степени тяжести.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, увеличением парка транспортных средств, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах города Курчатова, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП) и снижение тяжести их последствий являются на сегодняшний день актуальными задачами.

Анализ аварийности по годам:

Количество ДТП			Погибло			Травмировано
2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
717	719	547	3	3	4	44	40	54

Места концентрации ДТП на территории города Курчатова распределились следующим образом:

2015 год		2016 год		2017 год
пр-т Коммунистический, д. 33 - д. 38 - 56 ДТП	пр-т Коммунистический - 108 ДТП		трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 45 км - 5 ДТП
44 км трассы "Курск-Рыльск" - 36 ДТП	ул. Энергетиков - 137 ДТП
45 км трассы "Курск-Рыльск" - 27 ДТП	трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 43 км - 18 ДТП
46 км трассы "Курск-Рыльск" - 20 ДТП	трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 44 км - 31 ДТП
47 км трассы "Курск-Рыльск" - 21 ДТП	трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 45 км - 40 ДТП
48 км трассы "Курск-Рыльск" - 12 ДТП

Основными причинами ДТП в местах их концентрации являются:

- несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима;

- несоблюдение дистанции между транспортными средствами;

- нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации (далее по тексту - ПДД) пешеходами;

- непредоставление преимущества пешеходам и транспортным средствам, пользующимся таким правом.

В отделении ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" в соответствии с требованиями Приказа МВД России N 186-дсп от 02.03.2009 года широко применяется практика осуществления контроля за дорожным движением на конкретных участках улично-дорожной сети (согласно служебным заданиям) нарядами дорожно-патрульной службы (далее по тексту - ДПС) с целью формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, целенаправленной профилактической отработки отдельных видов нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП (превышение скорости, переход дороги в неустановленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах).

В отделении ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" имеется и постоянно ведется анализ ДТП. В соответствие с данным анализом производится расстановка и использование сил и средств ДПС.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" еженедельно в наиболее аварийные дни проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение аварийности, пресечение наиболее грубых нарушений ПДД, которые приводят к ДТП.

О проводимых мероприятиях публикуются статьи в газетах, выходит информация на местном телевидении.

Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах города Курчатова в 2017 году по отношению к 2015 году в целом свидетельствует о положительности принятых мер по повышению безопасности дорожного движения.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями.

За 2018 год на территории города Курчатова наблюдается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 407 до 296 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Число дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали участники дорожного движения, выросло с 12 до 19 (+ 63,5%) происшествий. За период 2018 года на обслуживаемой территории города Курчатова погибло 3 участников дорожного движения (АППГ - 0, + 100%). Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях выросло с 13 до 16.

В 2018 году произошло 4 учетных дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования (АППГ - 7).

С целью предупреждения аварийности на территории города Курчатова за 11 месяцев 2018 года в сфере безопасности дорожного движения было выявлено 13104 административных правонарушений (АППГ - 13201), из них водителей, управляющих ТС в состоянии алкогольного опьянения, а также отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования (включая ст. 2641 УК РФ - 23, АППГ-13) - 147 (АППГ - 188).

Сотрудниками ДПС при надзоре за дорожным движением особое внимание уделялось пресечению нарушений, которые являются основными причинами совершения ДТП. За непредоставление преимущества в движении пешеходам наказано 559 водителей (АППГ - 599). За выезд на полосу встречного движения привлечено 86 водителя (АППГ - 134). Было выявлено 86 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств (АППГ - 94), 329 нарушение правил пользования ремнями безопасности (АППГ - 415), 2040 нарушений ПДД пешеходами (АППГ - 2287), из них в ночное время - 457 (АППГ - 652).

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории города. Содержание автодорог не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, дороги продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами организации дорожного движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников дорожного движения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения является снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО "Город Курчатов".

Это позволит городу Курчатову Курской области приблизиться к более высокому уровню безопасности дорожного движения за счет снижения показателей дорожно-транспортной аварийности и, тем самым, уменьшения социальной остроты проблемы.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

1. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и прочее);

2. Создание системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения;

3. Повышение правого сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения.

Ожидаемым общественно значимым результатом реализации подпрограммы послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2021 году на 40,7% по сравнению с 2016 годом, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области" разработаны следующие мероприятия.

В рамках реализации задач N 1 - 3:

- осуществление инженерных и организационно-планировочных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

В рамках реализации задач N 4 - 6:

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- информационно-пропагандистское обеспечение.

Мероприятие 1. Осуществление инженерных и организационно-планировочных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов включает в себя:

1.1. Выполнение проектно-сметной документации по объекту: "Светофорное регулирование на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной".

1.2. Установку светофорного объекта на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной".

1.3. Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове.

1.4. Устройство остановочных пунктов.

1.5. Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове.

1.6. Нанесение дорожной разметки.

1.7. Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки.

1.8. Установку новых дорожных знаков.

1.9. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений.

1.10. Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами.

Мероприятие 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя:

2.1. Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения.

2.2. Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения.

Мероприятие 3. Информационно-пропагандистское обеспечение включает в себя:

Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения.

Основными направлениями этой работы должны быть: формирование безопасного поведения участников дорожного движения, повышение квалификации водителей автотранспортных средств, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения, профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.

Деятельность по данному направлению предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, воспитание других участников дорожного движения, широкое внедрение современных автоматизированных комплексов и технических систем контроля соблюдения Правил дорожного движения, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня защищенности участников дорожного движения от травматизма:

1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия, направленные на совершенствования организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на автодорогах общего пользования муниципального образования "Город Курчатов" Курской области путем: установки светофорного объекта; применения современных инженерных схем организации дорожного движения; строительства остановочных пунктов, в том числе устройство электроосвещения; нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков; изготовления проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений; обустройства пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами.

2. Создание системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения путем: оснащения учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения; оснащения специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения.

Повышение правого сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения предусматривает: Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, смен юных инспекторов дорожного движения, внеклассных уроков по соблюдению Правил дорожного движения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Администрация города Курчатова является главным муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы. МКУ "УГХ г. Курчатова" выполняет организационную функцию, одновременно контролируя совместно с ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" ход реализации подпрограммы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Заказчики-координаторы подпрограммы представляют в отдел экономики и цен администрации города Курчатова годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.

5. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие следующих предприятий и организаций:

- МКУ "УГХ г. Курчатова";

- Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5);

- МКУ "ЦРО" г. Курчатова;

- ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский",

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Участие внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не планируется.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит 5090,613 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 626,558 тыс. руб.;

2017 год - 615,400 тыс. руб.;

2018 год - 2491,010 тыс. руб.;

2019 год - 651,205 тыс. руб.;

2020 год - 420,000 тыс. руб.;

2021 год - 286,440 тыс. руб.

- за счет средств городского бюджета - 5090,613 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 626,558 тыс. руб.;

2017 год - 615,400 тыс. руб.;

2018 год - 2491,010 тыс. руб.;

2019 год - 651,205 тыс. руб.;

2020 год - 420,000 тыс. руб.;

2021 год - 286,440 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения".

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:

1. В связи тем, что начиная с 2010 г., в стране наблюдалась тенденция роста аварийности на автомобильном транспорте в 2012 году количество ДТП, число погибших в них людей и получивших ранения различной степени тяжести превысили уровень 2010 года на 2,1% (со 199431 до 203597 ДТП), 5,4% (с 26567 до 27991 человек) и 3,2% (с 250635 до 258618 человек) соответственно.

При росте количества дорожно-транспортных происшествий в целом по Российской Федерации, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Курчатове Курской области.

2. В рамках реформирования органов внутренних дел личный состав Госавтоинспекции также сокращен.

При дальнейшем сокращении личного состава УГИБДД УМВД России по Курской области возможно незначительное увеличение общего количества ДТП.

3. В условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения в городе Курчатове, что оказало негативное влияние на рост аварийности.

В 2012 году численность автомотопарка города Курчатова Курской области по сравнению с 2010 года возросла на 13,5% (с 14116 до 16318 единиц).

В связи с ростом автомобильного парка возможен пропорциональный рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

4. Численность автопарка города Курчатова Курской области ежегодно увеличивается. Вместе с тем, количественный рост парка автотранспортных средств не сопровождается пока его столь существенными качественными изменениями. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду со "стареющим" подвижным составом в дорожном движении все больше появляется новых автомобилей с высокими динамическими и тормозными характеристиками (главным образом иностранного производства). В транспортном потоке увеличивается неравномерность движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением и т.д.

5. Массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков в последние годы также привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения.

В 2014 году количество подготовленных водительских кадров по сравнению с 2012 годом увеличилось на 24,2% (с 16282 до 20227 человек).

В связи с тем, что:

- рост количества дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации;

- сокращение личного состава УГИБДД УМВД России по Курской области;

- увеличение численности автомотопарка в городе Курчатове Курской области;

- неравномерность движения транспортных потоков

являются объективными факторами, которые влияют на статистику аварийности в городе Курчатове и не имеют прямых рычагов регулирования, подпрограммой не предусмотрены меры управления факторами риска.

Меры по управлению рисками реализации подпрограммы в целом основаны на:

1) применении механизмов ежегодного конкурсного отбора наиболее качественных и эффективных инвестиционных программ и проектов;

2) годовом периоде проведения мероприятий муниципальной программы, что позволяет приостановить дальнейшую муниципальную поддержку участников муниципальной программы в случае наступления указанных негативных сценариев развития;

3) регулярном анализе результатов реализации целевой программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения", подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	95	96	97	97	98	99	99	99
2.	Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	105	100	90	85	80	75	70	65
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области"
1.1	Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования	км	3,183	0,615	1,075	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.2	Количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий	м2	-	-	5000	5000	5000	3000	3000	3000
1.3	Количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог	м2	729,8	1200	1000	1000	800	800	800	890
1.4	Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	км	-	-	-	-	-	3	1,5	1,5
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области"
2.1	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов"	Ед.	4	6	5	4	3	2	1	1
2.2	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения (расчет произведен из расчета численности населения 39500 чел.)	Ед.	26,6	25,5	24	22	20,2	19	18	17

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"

N п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель		Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
				начала реализации	окончания реализации
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области"
1.	Основное мероприятие 1.1. Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области"	МКУ "УГХ г. Курчатова"	2019		2021	Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель N 1.4 приложения N 1
2.	Основное мероприятие 1.2. Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" протяженностью 0,520 км	МКУ "УГХ г. Курчатова"	2019		2020	Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	Межевание земельного участка, разработка ПСД на строительство объекта, экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель N 1.4 приложения N 1
3.	Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов	-//-	2016		2021
4.	Основное мероприятие 1.4. Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города	Комитет архитектуры администрации города Курчатова	2019		2021	Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	Разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети	Показатель N 1.4 приложения N 1
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области"
1.	Основное мероприятие 2.1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия	МКУ "УГХ г. Курчатова"	2017		2021	Ликвидация места концентрации дорожно-транспортного происшествия	Проведение систематических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения, а также пресечения грубых нарушений ПДД	Показатель N 2.1 приложения N 1
2.	Основное мероприятие 2.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	МКУ "УГХ г. Курчатова"	2016		2021	Предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках улично-дорожной сети	Проведение занятий с детьми в образовательных учреждениях, усиление профилактической работы со стороны ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" с родителями в рамках родительских собраний, проведение тематических занятий в игровой форме, направленных на формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге	Показатель N 2.1 приложения N 1
3.	Основное мероприятие 2.3. Информационно-пропагандистское обеспечение	-//-	2016		2021	-//-	Размещение информации на официальном сайте МО "Город Курчатов", в социальных сетях, выступления на телевидении	Показатель N 2.1 приложения N 1

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (координатор)	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы города Курчатова и безопасности дорожного движения"	Всего					8025,505	12072,026	11727,897	18716,828	18462,690	3987,491
		Ответственный исполнитель МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова"					2932,226	4390,458	3612,286	15487,686	13982,891	783,297
		Комитет по управлению имуществом г. Курчатова					23,000	29,077	100,000	300,000	200,000	150,000
		КГХ г. Курчатова					20,000
		Администрация города Курчатова					5050,279	7652,491	8015,611	2929,142	4279,799	3054,194
		Комитет образования города Курчатова
		Комитет архитектуры
Подпрограмма 1	"Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области".	Всего					7398,947	11456,626	9236,887	18065,623	18042,690	3701,051
		Администрация города Курчатова					5050,279	7652,491	8015,611	2929,142	4279,799	3054,194
		МКУ "УГХ г. Курчатова"					2305,668	3775,058	1121,276	14836,481	13562,891	496,857
		КГХ г. Курчатова					20,000
		Комитет по управлению имуществом г. Курчатова					23,000	29,077	100,000	300,000	200,000	150,000
Основное мероприятие 1.1.	Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области"	МКУ "УГХ г. Курчатова"
Мероприятие 1.1.1.	межевание земельного участка	-//-
Мероприятие 1.1.2.	строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области"	-//-
Основное мероприятие 1.2.	Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу", протяженностью 0,520 км		001	0409	11102S3390	400				13766,424	13097,834
Мероприятие 1.2.1.	- строительный контроль и авторский надзор	-//-								3137,500	4745,430
Мероприятие 1.2.2.	- строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" протяженностью 0,520 км	-//-								10628,570	8352,050
Мероприятие 1.2.3	Сервитут на земельный участок под строительство объекта "Путепровод через железную дорогу"	Комитет по управлению имуществом г. Курчатова								0,354	0,354
Основное мероприятие 1.3.	Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов						7398,947	11456,626	9236,887	4299,199	4944,856	3701,051
Мероприятие 1.3.1.	Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования	МКУ "УГХ г. Курчатова"	001	0409	11103с1424	200	49,684	124,192
Мероприятие 1.3.2.	Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования	-//-						324,260	50,000
Мероприятие 1.3.3.	Ремонт дорог общего пользования (софинансирование): 2017 г.- ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г.- ул. Космонавтов; 2019 г. - ул. Космонавтов; ул. Молодежная, 3 микр., участок N 6 (в районе жилых домов 4, 6, 8 по ул. Гайдара, в районе стадиона "Энергетик", 3 микр. Участок N 8 (с восточной стороны стадиона "Энергетик")	МКУ "УГХ г. Курчатова"	001	0409	11103s3390	200	526,316	2631,212	250,000	755,000	250,000	250,000
Мероприятие 1.3.4.	Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог	МКУ "УГХ г. Курчатова"	001	0409	11103с1424	200	730,000	493,076	493,076	100,000
Мероприятие 1.3.5.	Содержание автомобильных дорог города	МКУ "УГХ г. Курчатова"	001	0409	11103с1424	200	799,668
		Администрация города Курчатова	001	0409	11103с1424	800	4945,279	7423,991	7760,460	2829,142	4129,799	2904,194
Мероприятие 1.3.6.	Содержание и ремонт дорожных знаков	Администрация города Курчатова	001	0409	11103с1424	800	105,000	228,500	255,151	100,000	150,000	150,000
Мероприятие 1.3.7.	Содержание и ремонт светофорных объектов	МКУ "УГХ г. Курчатова"	001	0409	11103с1424	200	200,000	202,318	328,200	215,057	215,057	246,857
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	001	0409	11103с1424	200	20,000
Мероприятие 1.3.8.	Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ	Комитет по управлению имуществом г. Курчатова	003	0412	11103с1425	200	23,000	29,077	100,000	300,000	200,000	150,000
Основное мероприятие 1.4.	Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города	Комитет архитектуры администрации города Курчатова
Мероприятие 1.4.1.	Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города	Комитет архитектуры администрации города Курчатова
Подпрограмма 2	"Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области".	Всего:					626,558	615,400	2491,010	651,205	420,000	286,440
		Ответственный исполнитель: МКУ "УГХ г. Курчатова"					626,558	615,400	2491,010	651,205	420,000	286,440
		Участники: Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5"
		Участники МКУ "ЦРО" г. Курчатова
Основное мероприятие 2.1.	Инженерные и организационно-планировочные мероприятия						626,558	615,400	2491,010	651,205	420,000	286,440
Мероприятие 2.1.1.	Выполнение проектно-сметной документации по объекту: "Светофорное регулирование на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной"	МКУ "УГХ г. Курчатова"
Мероприятие 2.1.2.	Установка светофорного объекта на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной"	-//-
Мероприятие 2.1.3.	Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове	-//-							950,000
Мероприятие 2.1.4.	Устройство остановочных пунктов	-//-	001	0409	11201С1459	226			975,866	200,000
Мероприятие 2.1.5.	Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове в количестве 10 штук	-//-	001	0409	11201С1459	226			24,134
Мероприятие 2.1.6.	Нанесение дорожной разметки	-//-	001	0409	11201с1459	200	348,158	370,000	370,000	401,205	370,000	286,440
Мероприятие 2.1.7.	Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки	-//-	001	0409	11201с1459	200			8,300
Мероприятие 2.1.8.	Установка новых дорожных знаков	-//-	001	0409	11201с1459	200	278,400	95,400	162,710	50,000	50,000
Мероприятие 2.1.9.	Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений							150,000
Мероприятие 2.1.10.	Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами
Основное мероприятие 2.2.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятие 2.2.1.	Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения	Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5"
Мероприятие 2.2.2.	Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения	Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1")
Основное мероприятие 2.3.	Информационно - пропагандистское обеспечение	МКУ "УГХ г. Курчатова", ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский"
Мероприятие 2.3.1	Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор)	Оценка расходов (тыс. руб.)
				В том числе по годам:
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения"	Всего:	137735,468	18025,505	62065,057	16477,897	18716,828	18462,690	3987,491
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	64743,031	10000,000	49993,031	4750,000
		Городской бюджет	72992,437	8025,505	12072,026	11727,897	18716,828	18462,690	3987,491
		Внебюджетные источники
Подпрограмма 1	"Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области".	Всего	132644,855	17398,947	61449,657	13986,887	18065,623	18042,690	3701,051
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	64743,031	10000,000	49993,031	4750,000
		Городской бюджет	67901,824	7398,947	11456,626	9236,887	18065,623	18042,690	3701,051
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1.	Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области"	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.1.1.	межевание земельного участка	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.1.2.	строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области"	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Основное мероприятие 1.2.	Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу", протяженностью 0,520 км	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	26864,258				13766,424	13097,834
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.2.1.	- строительный контроль и авторский надзор	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	7882,930				3137,500	4745,430
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.2.2.	- строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" протяженностью 0,520 км	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	18980,620				10628,570	8352,050
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.2.3.	Сервитут на земельный участок под строительство объекта "Путепровод через железную дорогу"	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,708				0,354	0,354
		Внебюджетные источники	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	64743,031	10000,000	49993,031	4750,000
		Городской бюджет	41037,566	7398,947	11456,626	9236,887	4299,199	4944,856	3701,051
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.1.	Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	173,876	49,684	124,192
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.2.	Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	374,260		324,260	50,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.3.	Ремонт дорог общего пользования 2017 г.- ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г. - ул. Космонавтов; 2019 г.-ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 3 микр., участок N 6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул. Гайдара, в районе стадиона "Энергетик", 3 микр. Участок N 8 (с восточной стороны стадиона "Энергетик")	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	64743,031	10000,000	49993,031	4750,000
		Городской бюджет	4662,528	526,316	2631,212	250,000	755,000	250,000	250,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.4.	Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	1816,152	730,000	493,076	493,076	100,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.5.	Содержание автомобильных дорог города	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	30792,533	5744,947	7423,991	7760,460	2829,142	4129,799	2904,194
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.6.	Содержание и ремонт дорожных знаков	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	988,651	105,000	228,500	255,151	100,000	150,000	150,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.7.	Содержание и ремонт светофорных объектов	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	1427,489	220,000	202,318	328,200	215,057	215,057	246,857
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.3.8.	Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	802,077	23,000	29,077	100,000	300,000	200,000	150,000
		Внебюджетные источники	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 1.4.1.	Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Подпрограмма 2	"Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области".	ВСЕГО	5090,613	626,558	615,400	2491,010	651,205	420,000	286,440
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	5090,613	626,558	615,400	2491,010	651,205	420,000	286,440
		Внебюджетные источники	0,000
Основное мероприятие 2.1.	Инженерные и организационно-планировочные мероприятия	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	5090,613	626,558	615,400	2491,010	651,205	420,000	286,440
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.1.	Выполнение проектно-сметной документации по объекту: "Светофорное регулирование на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной"	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.2.	Установка светофорного объекта на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной"	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.3.	Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	950,000			950,000
		Внебюджетные источники	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.4.	Устройство остановочных пунктов	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	1175,866			975,866	200,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.5.	Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	24,134			24,134
		Внебюджетные источники	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.6.	Нанесение дорожной разметки	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	2145,803	348,158	370,000	370,000	401,205	370,000	286,440
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.7.	Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	8,300			8,300
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.8	Установка новых дорожных знаков	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	636,510	278,400	95,400	162,710	50,000	50,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.9.	Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	150,000		150,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.1.10.	Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Основное мероприятие 2.2.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.2.1.	Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.2.2.	Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Основное мероприятие 2.3.	Информационно-пропагандистское обеспечение	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000
Мероприятие 2.3.1.	Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения	Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Городской бюджет	0,000
		Внебюджетные источники	0,000