Приложение N 1. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 августа 2015 г. N 252а приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 26 марта 2015 г. N 83
(в редакции постановления
Правительства Республики Дагестан
от 26 августа 2015 г. N 252а)

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан

С изменениями и дополнениями от:

26 августа 2015 г.

Основание разработки Плана мероприятий	-	Соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 31 декабря 2014 г. N 01-01-06/06-707
Сроки реализации	-	2015 - 2017 годы

I. Перечень мероприятий

1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Орган исполнительной власти Республики Дагестан, ответственный за исполнение	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя, ед. измерения
					2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Осуществление мониторинга платежей крупных бюджетообразующих налогоплательщиков	в течение года	УФНС России по РД (по согласованию), Минстрой РД, Минпромторинвест РД, Минсельхозпрод РД, Дагавтодортранс	актуализация налоговой базы крупных налогоплательщиков, анализ основных показателей их финансово-хозяйственной деятельности с целью увеличения поступлений в бюджет, прирост поступлений по налоговым доходам по отношению к аналогичному периоду прошлого года, проц.	2,8	3,1	3,4
1.2.	Выявление, постановка на налоговый учет юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации на территории муниципального образования, последующий контроль уплаты ими обязательных платежей в бюджеты всех уровней	в течение года	органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС России по РД (по согласованию), МВД по РД (по согласованию), Минэкономразвития РД Минпромторгинвест РД Дагавтодортранс	прирост поступлений по данным налоговым и неналоговым доходам к аналогичному периоду предыдущего года, проц.	5,2	5,4	6,0
1.3.	Организация работы по выявлению собственников имущества и земельных участков, не оформивших имущественные права в установленном порядке	в течение года	УФНС России по РД (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Управление Росреестра по РД (по согласованию) ФГУП "Кадастровая палата по РД" (по согласованию)	прирост поступлений налогов на имущество физических и юридических лиц и земельного налога к аналогичному периоду предыдущего года, проц.	6,5	8,1	9,8
1.4.	Оценка эффективности налоговых льгот, принятие мер по оптимизации их количества	в течение года	Минэкономразвития РД, Минфин РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)	наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, предоставленных Народным Собранием Республики Дагестан	имеется	имеется	имеется
1.5.	Выявление неиспользуемых основных фондов казенных, бюджетных, автономных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	в течение года	Мингосимущество РД Служба госфинконтроля РД	увеличение платы за использование государственного имущества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проц.	4,5	6,2	7,2
1.6.	Повышение прозрачности приватизационных процедур, повышение доступности для претендентов возможности приобретения объектов приватизации	в течение года	Мингосимущество РД	получение максимально возможных доходов от приватизации, прирост поступлений от приватизации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проц.	6	8,5	9,6
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Республики Дагестан
2.1.	Оптимизация бюджетной сети
2.1.1.	Оптимизация численности работников государственных учреждений	3 года	органы исполнительной власти Республики Дагестан	ед.	255	892	910
2.1.2.	Оптимизация численности работников органов государственной власти Республики Дагестан	3 года	Администрация Главы и Правительства РД	ед.	120	40	0
2.1.3.	Оптимизация численности работников органов местного самоуправления	в течение года	Минфин РД	ед.	325	82	0
2.2.	Субсидии юридическим лицам	2015 - 2017 годы	Минпромторгинвест РД	возмещение юридическим лицам части процентов по кредитам комбанков, млн рублей	40,0	100,0	100,0
2.3.	Повышение эффективности планирования государственного задания
2.3.1.	Формирование и ведение ведомственных перечней государственных услуг (работ) на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), разработанных федеральными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности	2015 - 2017 годы	органы исполнительной власти Республики Дагестан	проц.	50	100	100
2.3.2.	Внедрение в государственных учреждениях Республики Дагестан систем оплаты труда работников, адаптированных к новым условиям деятельности и финансового обеспечения учреждений, готовых на решение задач по развитию соответствующих отраслей, на повышение качества оказываемых государственных услуг и обеспечение соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда, с применением в учреждениях принципов "эффективного контракта"	2015 - 2017 годы	органы исполнительной власти Республики Дагестан	проц.	50	70	100
2.4.	Повышение эффективности государственных закупок
2.5.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
2.5.1.	Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания	в течение года	Минфин РД	ед.	1,102
2.5.2.	Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными поселениями после выравнивания	в течение года	Минфин РД	ед.	1,001
3. Мероприятия по оптимизации источников финансирования дефицита бюджета Республики Дагестан управлению государственным долгом Республики Дагестан
3.1.	Предотвращение (прекращение) предоставления государственных гарантий и привлечения заимствований, а также других обязательств, приводящих к превышению объема государственного долга Республики Дагестан более чем на 50 проц. от утвержденного общего годового объема доходов республиканского бюджета Республики Дагестан, без учета утвержденного объема безвозмездных перечислений	ежегодно	Минфин РД	отношение государственного долга Республики Дагестан к сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Дагестан (с учетом требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации), проц.	50,0	50,0	50,0
3.2.	Своевременное погашение бюджетных кредитов, полученных Республикой Дагестан из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Республики Дагестан, процентов за пользование ими согласно установленным графикам их возврата в федеральный бюджет, а также погашение других обязательств	ежегодно	Минфин РД	просроченная задолженность по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета и процентам по графику погашения за отчетный период, млн рублей	0	0	0
3.3.	Выполнение условий соглашения, принятых Правительством Республики Дагестан по реструктурированной задолженности согласно Дополнительному соглашению от 21 декабря 2012 г. N 2 к Соглашению от 15 декабря 2010 г. N 01-01-06/06-533 о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан	ежегодно	Минфин РД	сумма выплачиваемых процентов в отчетном периоде по Дополнительному соглашению от 21 декабря 2012 г. N 2 к Соглашению от 15 декабря 2010 г. N 01-01-06/06-533, млн рублей	0,41	0,41	0,41
4. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Дагестан
4.1.	Поэтапное снижение размера дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан	2015 - 2017 годы	Минфин РД	уменьшение размера дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан	в 2015 году дефицит уменьшен на 499 863,9 тыс. рублей
4.2.	Увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ (долгосрочных, ведомственных и других региональных целевых программ)	ежегодно	Минфин РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)	рост доли расходов республиканского бюджета Республики Дагестан, формируемых в рамках государственных программ, проц.	доля расходов составила 77,2 проц.
4.3.	Повышение прозрачности бюджетного процесса
4.3.1.	Повышение уровня доступности к информации участников бюджетного процесса	ежегодно	Минфин РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)	уровень доступности к информации участников бюджетного процесса, проц.	90
4.3.2.	Увеличение количества публикаций в СМИ и в сети Интернет материалов по вопросам бюджетного процесса в Республике Дагестан относительно предыдущего года	ежегодно	Минфин РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)	увеличение количества публикаций в СМИ и в сети Интернет материалов по вопросам бюджетного процесса, проц.	50

II. График принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации Плана мероприятий

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Основание разработки	Срок утверждения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Постановление Правительства Республики Дагестан	Указ Главы Республики Дагестан от 7 марта 2014 г. N 62 "Об оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики Дагестан и работников государственных органов Республики Дагестан"	2015 год	Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан
2.	Постановление Правительства Республики Дагестан	принятие мер по оптимизации бюджетной сети	2015 год	органы исполнительной власти Республики Дагестан
3.	Постановление Правительства Республики Дагестан	реализация пункта 2.1.5 Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации	утверждено постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 марта 2015 г. N 83	органы исполнительной власти Республики Дагестан

III. Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан, млн рублей	23 383,6	26 461,1	26 488,6
2.	Объем государственного долга Республики Дагестан, млн рублей	17 972,3	5 553,1	2 692,6
3.	Дефицит бюджета Республики Дагестан с учетом требований 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, млн рублей	1 929,8	-	-
4.	Отношение дефицита бюджета Республики Дагестан с учетом требований 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан, проц.	10,0	-	-
5.	Отношение государственного долга Республики Дагестан к сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан (с учетом требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации), проц.	50,0	50,0	50,0

Механизм контроля и оценки эффективности реализации Плана мероприятий

N п/п	Раздел перечня мероприятий	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан	Критерий эффективности	Вид отчетности, представляемой в Минфин России
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан и муниципальных образований		рост поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Дагестан	ф. 0521428, отчет о реализации плана мероприятий, приложения 1 - 4
2.	Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Республики Дагестан и муниципальных образований	Минфин РД	соблюдение требований ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части непревышения объема государственного долга 50 проц. налоговых и неналоговых доходов (50%)	долговая книга
3.	Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Дагестан и муниципальных образованиях		достижение лучших показателей (индикаторов) и ранжирование муниципальных образований по их результатам (баллы)	постановление Правительства Республики Дагестан от 7 апреля 2008 г. N 100 "Об утверждении методики оперативной и годовой оценки качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Дагестан"