|
|
Наименование показателей
|
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2013 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики
|
X
|
6,9
|
8,7
|
8,8
|
9,0
|
9,4
|
9,8
|
X
|
X
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
X
|
31 147
|
38 281
|
38 300
|
39 529
|
41 139
|
42 811
|
X
|
X
|
|
3.
|
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
|
X
|
4 546
|
4 399
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
X
|
X
|
|
4.
|
Численность населения Республики Дагестан, чел.
|
2 938 242
|
2 954 976
|
2 967 651
|
2 980 546
|
2 991 927
|
3 001 812
|
3 010 381
|
X
|
X
|
|
5.
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Дагестан:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
X
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
X
|
X
|
|
7.
|
по Республике Дагестан, %
|
X
|
43,2
|
59,5
|
66,8
|
79,0
|
100,0'
|
100,0
|
X
|
X
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по Республике Дагестан, руб.
|
13 659,6
|
17 134,6
|
19 359,2
|
19 600,0
|
23 745,6
|
26 690,1
|
29 812,8
|
X
|
X
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
125,4
|
113,0
|
101,2
|
121,2
|
112,4
|
111,7
|
X
|
X
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.
|
5 546
|
7 403,7
|
11 520,4
|
13 083,5
|
18 759,0
|
26 690
|
29 812,8
|
X
|
X
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
133,5
|
155,6
|
113,6
|
143,4
|
142,3
|
111,7
|
X
|
X
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
X
|
1,9
|
2,7
|
2,4
|
2,70
|
2,90
|
2,90
|
X
|
X
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
X
|
X
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
415,0
|
525,8
|
791,8
|
894,1
|
1 282,0
|
1 824,0
|
2 037,4
|
2 967,9
|
7 355,1
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:
|
X
|
110,8*
|
266,0
|
368,3
|
756,2
|
1 298,2
|
1 511,6
|
1 390,5
|
4311,1
|
|
16.
|
за счет средств консолидированного бюджета Республики Дагестан, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
|
X
|
100,8
|
266,0
|
368,3
|
721,5
|
1 245,2
|
1 452,4
|
1 355,8
|
4 154,2
|
|
17.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
|
X
|
0,2
|
47,7
|
89,4
|
161,7
|
363,0
|
424,8
|
298,8
|
1 086,8
|
|
18
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
7,7
|
20,2
|
55,1
|
57,7
|
27,9
|
140,7
|
|
19.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
0,2
|
46,1
|
81,7
|
136,5
|
301,9
|
360,1
|
264,3
|
926,5
|
|
20
|
Объём средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
|
X
|
0,2
|
14,3
|
35,2
|
50,4
|
71,7
|
80,1
|
99,9
|
251,9
|
|
20.1.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
31,8
|
46,5
|
86,1
|
230,2
|
280,0
|
164,4
|
674,6
|
|
20.2.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
6,6
|
19,6
|
|
21.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
10,2
|
21,3
|
21,5
|
34,6
|
52,9
|
59,1
|
77,4
|
199,6
|
|
22.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Дагестан на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)
|
X
|
110,8
|
266,0
|
368,3
|
756,1
|
1 298,1
|
1 511,5
|
1 390,4
|
4 310,8
|
|
24.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)
|
X
|
0,2
|
17,9
|
24,2
|
21,4
|
28,0
|
28,1
|
21,5
|
25,2
|
|
25.
|
Среднесписочная численность иных работников, чел.
|
X
|
5 903,2
|
5 786,0
|
5 676,0
|
5 526,0
|
5 006,0
|
4 926,0
|
X
|
X
|
|
26.
|
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
|
X
|
10 449,2
|
10 266,0
|
10 050,0
|
9 900,0
|
9 380,0
|
9 300,0
|
X
|
X
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
