|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)
|
-
|
306,1
|
320,0
|
320,0
|
328,9
|
338,4
|
350,8
|
-
|
-
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
-
|
2 963 318
|
2 990 371
|
2 990 371
|
3 008 450
|
3 026 900
|
3 057 300
|
-
|
-
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
|
-
|
9 682
|
9 346
|
9 346
|
9 146
|
8 946
|
8 714
|
-
|
-
|
|
4.
|
Численность населения Республики Дагестан, чел.
|
2 634 500
|
2 963 318
|
2 990 371
|
2 990 371
|
3 008 450
|
3 026 900
|
3 057 300
|
-
|
-
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан, проц.
|
-
|
57,1
|
60,9
|
60,1
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
6.
|
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Республике Дагестан, руб.
|
13 659,6
|
16 834,7
|
19 359,2
|
19 600,0
|
21 462,0
|
23 694,0
|
26 000,0
|
-
|
-
|
|
7.
|
Темп роста к предыдущему году, проц.
|
-
|
123,2
|
115,0
|
101,2
|
109,5
|
110,4
|
109,7
|
-
|
-
|
|
8.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
|
7 912,9
|
9 615,60
|
11 785,80
|
11 785,80
|
17 684,69
|
23 694,00
|
26 000,00
|
-
|
-
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, проц.
|
-
|
121,5
|
122,6
|
100,0
|
150,1
|
134,0
|
109,7
|
-
|
-
|
|
10.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, проц.
|
-
|
1,08
|
0,90
|
0,90
|
1,08
|
1,08
|
1,08
|
-
|
-
|
|
11.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
-
|
-
|
|
12.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.
|
-
|
1 454,6
|
1 721,0
|
1 721,0
|
2 527,1
|
3 311,8
|
3 539,8
|
5 969,1
|
12 820,7
|
|
13.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
|
-
|
352,9*
|
266,4
|
266,4
|
1 072,5
|
1 857,2
|
2 085,3
|
1 605,4
|
5 547,8
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета
|
-
|
349,1
|
264,0
|
264,0
|
1 060,9
|
1 837,1
|
2 062,7
|
1 589,0
|
5 488,8
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
32,6
|
29,4
|
0,0
|
152,5
|
280,6
|
405,0
|
181,9
|
867,6
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
1,6
|
0,4
|
0,0
|
3,0
|
5,4
|
7,9
|
3,4
|
16,7
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого
|
-
|
30,0
|
28,8
|
0,0
|
148,1
|
272,5
|
393,2
|
176,9
|
842,6
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений
|
-
|
1,0
|
0,2
|
0,0
|
1,5
|
2,7
|
3,9
|
1,7
|
8,3
|
|
|
за счет средств от приносящей доход деятельности
|
-
|
3,8
|
2,4
|
2,4
|
11,6
|
20,1
|
22,5
|
16,4
|
59,0
|
|
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15 + 20 + 21)
|
-
|
352,9
|
266,4
|
266,4
|
1 072,5
|
1 857,2
|
2 085,3
|
1 605,4
|
5 547,8
|
|
15.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц. (стр. 16 / стр. 13 * 100 проц.)
|
-
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
14,2
|
15,1
|
19,4
|
25,3
|
59,8
|
* расчет прироста ФОТ с начислениями в 2013 г., производится к 2012 г., начиная с 2014 г. - к 2013 г.
