Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением "Город Махачкала" Республики Дагестан от 26 мая 2016 г. N 9-2 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "город Махачкала" за 2015 год"
- Приложение N 3. Расходы бюджета г. Махачкалы за 2015 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 3. Расходы бюджета г. Махачкалы за 2015 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 3
к Решению Махачкалинского
городского Собрания
"Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского
округа "город Махачкала"
на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы"
от 26 мая 2016 г. N 9-2
Расходы
бюджета г. Махачкалы за 2015 год по ведомственной структуре расходов
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Глава |
подраздел |
План |
Факт |
Откл. |
||||
|
Администрация города Махачкала |
001 |
|
|
|
|
|
682 761,8 |
507 969,1 |
174 792,7 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
313 492,7 |
210 314,4 |
103 178,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
|
|
02 |
|
|
|
1 857,7 |
212,0 |
1 645,7 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
|
0020300 |
|
|
1 857,7 |
212,0 |
1 645,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
1 857,7 |
212,0 |
1 645,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 438,5 |
162,8 |
1 275,7 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
419,2 |
49,2 |
370,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
178 006,9 |
130 049,9 |
47 957,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
178 006,9 |
130 049,9 |
47 957,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
114 324,2 |
100 673,1 |
13 651,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
88 502,8 |
77 677,7 |
10 825,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
25 821,4 |
22 995,4 |
2 826,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
15 026,2 |
6 891,0 |
8 135,2 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
10 414,2 |
5 617,1 |
4 797,1 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
2 012,0 |
610,3 |
1 401,7 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
2 600,0 |
663,7 |
1 936,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
40 234,3 |
17 818,5 |
22 415,8 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
1 529,2 |
924,3 |
604,9 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
616,4 |
406,7 |
209,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
7 705,8 |
7 112,5 |
593,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
21 248,5 |
2 857,8 |
18 390,8 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
6 529,2 |
5 406,3 |
1 122,9 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
2 605,2 |
1 110,9 |
1 494,3 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
|
8 301,1 |
4 626,2 |
3 674,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
8 301,1 |
4 626,2 |
3 674,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
56,3 |
28,0 |
28,3 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
56,3 |
28,0 |
28,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
64,8 |
13,1 |
51,7 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
64,8 |
13,1 |
51,7 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
|
07 |
|
|
|
13 648,4 |
13 648,4 |
- |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
13 648,4 |
13 648,4 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
13 648,4 |
13 648,4 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
13 648,4 |
13 648,4 |
- |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
11 |
|
|
|
4 631,8 |
- |
4 631,8 |
|
Резервный фонд Администрации г. Махачкалы |
|
|
|
0700500 |
|
|
4 631,8 |
- |
4 631,8 |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
|
4 631,8 |
- |
4 631,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
4 631,8 |
- |
4 631,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
115 348,0 |
66 404,0 |
48 943,9 |
|
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2014 - 2016 годы" |
|
|
|
0109999 |
|
|
467,4 |
- |
467,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
467,4 |
- |
467,4 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
467,4 |
- |
467,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
27 186,0 |
8 736,8 |
18 449,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
21 704,6 |
7 173,1 |
14 531,5 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
446,8 |
305,6 |
141,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
9 385,1 |
4 941,1 |
4 444,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
6 974,5 |
1 808,2 |
5 166,3 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
4 898,2 |
118,2 |
4 780,0 |
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
|
5 481,5 |
1 563,7 |
3 917,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
5 481,5 |
1 563,7 |
3 917,8 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
0939900 |
|
|
86 776,4 |
57 376,3 |
29 400,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
19 812,3 |
15 974,9 |
3 837,4 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
19 812,3 |
15 974,9 |
3 837,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
|
34 295,1 |
16 815,2 |
17 479,9 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
34 295,1 |
16 815,2 |
17 479,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
621 |
|
30 374,3 |
24 586,2 |
5 788,1 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
30 374,3 |
24 586,2 |
5 788,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
622 |
|
2 294,7 |
- |
2 294,7 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
2 294,7 |
- |
2 294,7 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований |
|
|
|
7777773 |
|
|
248,0 |
248,0 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
248,0 |
248,0 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
12,7 |
12,7 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
170,6 |
170,6 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
64,7 |
64,7 |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
670,1 |
43,0 |
627,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
670,1 |
43,0 |
627,1 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
500,0 |
- |
500,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
170,1 |
43,0 |
127,1 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
|
96 600,0 |
41 776,0 |
54 824,0 |
|
Транспорт |
|
|
08 |
|
|
|
30 000,0 |
15 400,0 |
14 600,0 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
|
|
|
3030200 |
|
|
30 000,0 |
15 400,0 |
14 600,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
30 000,0 |
15 400,0 |
14 600,0 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
30 000,0 |
15 400,0 |
14 600,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
|
66 600,0 |
26 376,0 |
40 224,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
61 600,0 |
26 376,0 |
35 224,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
61 600,0 |
26 376,0 |
35 224,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
61 600,0 |
26 376,0 |
35 224,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
39 055,0 |
24 205,0 |
14 850,0 |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
|
14 850,0 |
- |
14 850,0 |
|
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей |
|
|
|
1040200 |
|
|
14 850,0 |
- |
14 850,0 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
|
|
|
412 |
|
14 850,0 |
- |
14 850,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
14 850,0 |
- |
14 850,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
05 |
|
|
|
24 205,0 |
24 205,0 |
- |
|
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" (межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2217208 |
|
|
24 205,0 |
24 205,0 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
24 081,2 |
24 081,2 |
- |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
24 081,2 |
24 081,2 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
|
123,8 |
123,8 |
- |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
123,8 |
123,8 |
- |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
|
223 300,0 |
222 212,6 |
1 087,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
|
01 |
|
|
|
745,8 |
722,1 |
23,7 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
|
|
|
4910100 |
|
|
745,8 |
722,1 |
23,7 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
312 |
|
745,8 |
722,1 |
23,7 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
263 |
745,8 |
722,1 |
23,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
|
221 385,0 |
220 646,8 |
738,2 |
|
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" (межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2217208 |
|
|
221 285,0 |
220 646,8 |
638,2 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
221 285,0 |
220 646,8 |
638,2 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
221 285,0 |
220 646,8 |
638,2 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
|
5054600 |
|
|
100,0 |
- |
100,0 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
100,0 |
- |
100,0 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
100,0 |
- |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
|
|
1 169,2 |
843,7 |
325,5 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
|
5140100 |
|
|
843,7 |
843,7 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
|
|
|
|
630 |
|
770,0 |
770,0 |
- |
|
безвозмездное перечисл-я организ-м за исключен-м гос-х и мун-х организаций |
|
|
|
|
|
242 |
770,0 |
770,0 |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
73,7 |
73,7 |
- |
|
безвозмездное перечисл-я организ-м за исключен-м гос-х и мун-х организаций |
|
|
|
|
|
242 |
73,7 |
73,7 |
- |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
|
|
|
5140500 |
|
|
325,5 |
- |
325,5 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
|
|
|
|
630 |
|
325,5 |
- |
325,5 |
|
безвозмездное перечисл-я организ-м за исключен-м гос-х и мун-х организаций |
|
|
|
|
|
242 |
325,5 |
- |
325,5 |
|
Средства массовой информации |
|
12 |
|
|
|
|
10 314,0 |
9 461,1 |
852,9 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
|
|
10 314,0 |
9 461,1 |
852,9 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
|
|
|
4579900 |
|
|
10 314,0 |
9 461,1 |
852,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
10 172,1 |
9 319,2 |
852,9 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
10 172,1 |
9 319,2 |
852,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
|
141,9 |
141,9 |
- |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
141,9 |
141,9 |
- |
|
Махачкалинское городское собрание депутатов |
002 |
|
|
|
|
|
16 371,7 |
13 203,8 |
3 167,8 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
16 371,7 |
13 203,8 |
3 167,8 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
|
16 371,7 |
13 203,8 |
3 167,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
12 842,1 |
9 807,7 |
3 034,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
6 792,7 |
6 705,9 |
86,8 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
5 260,0 |
5 260,0 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 532,8 |
1 445,9 |
86,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 651,0 |
697,6 |
953,5 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
1 204,5 |
620,6 |
583,9 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
100,0 |
13,0 |
87,1 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
346,5 |
64,0 |
282,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 062,4 |
2 119,5 |
1 942,9 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
131,8 |
57,0 |
74,8 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
699,7 |
579,4 |
120,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
817,5 |
123,0 |
694,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
691,5 |
562,5 |
129,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
919,9 |
320,6 |
599,3 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
801,9 |
477,0 |
324,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
180,7 |
150,7 |
30,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
180,7 |
150,7 |
30,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
155,3 |
134,1 |
21,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
155,3 |
134,1 |
21,2 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021100 |
|
|
1 857,7 |
1 763,5 |
94,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
1 857,7 |
1 763,5 |
94,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 438,5 |
1 438,5 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
419,2 |
325,0 |
94,1 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021200 |
|
|
1 671,9 |
1 632,6 |
39,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
1 671,9 |
1 632,6 |
39,3 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 294,7 |
1 294,7 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
377,3 |
337,9 |
39,3 |
|
Администрация Ленинского района ГО "г. Махачкала" |
003 |
|
|
|
|
|
52 237,0 |
43 515,7 |
8 721,3 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
40 191,2 |
31 501,4 |
8 689,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
|
315,4 |
243,0 |
72,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
154,2 |
117,5 |
36,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
154,2 |
117,5 |
36,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
123,2 |
93,5 |
29,7 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
31,0 |
24,0 |
7,0 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021200 |
|
|
161,2 |
125,5 |
35,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
161,2 |
125,5 |
35,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
128,8 |
101,0 |
27,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
32,4 |
24,5 |
7,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
34 841,8 |
29 143,0 |
5 698,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
33 138,0 |
27 462,5 |
5 675,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
26 553,3 |
24 923,9 |
1 629,4 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
20 532,2 |
19 416,3 |
1 115,9 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
6 021,2 |
5 507,6 |
513,6 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 487,3 |
1 117,9 |
369,4 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
1 434,0 |
1 117,9 |
316,1 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
18,3 |
- |
18,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
35,0 |
- |
35,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 008,2 |
556,9 |
3 451,3 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
182,9 |
114,0 |
68,9 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
645,3 |
97,0 |
548,3 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
116,9 |
9,0 |
107,9 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
683,4 |
139,1 |
544,3 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
90,0 |
90,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 437,1 |
41,2 |
1 395,9 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
852,6 |
66,6 |
786,0 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
|
420,0 |
420,0 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
420,0 |
420,0 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
647,9 |
437,0 |
210,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
647,9 |
437,0 |
210,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
21,2 |
6,8 |
14,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
21,2 |
6,8 |
14,4 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
|
|
|
7777771 |
|
|
1 298,8 |
1 276,8 |
22,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
891,7 |
891,7 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
684,9 |
684,9 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
206,8 |
206,8 |
- |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
45,6 |
44,5 |
1,1 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
45,6 |
44,5 |
1,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
361,5 |
340,6 |
20,9 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
141,0 |
120,1 |
20,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
15,2 |
15,2 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
13,6 |
13,6 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
191,7 |
191,7 |
- |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
|
7777772 |
|
|
405,0 |
403,8 |
1,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
405,0 |
403,8 |
1,2 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
311,0 |
311,0 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
94,0 |
92,8 |
1,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
5 034,1 |
2 115,3 |
2 918,8 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
0939900 |
|
|
5 034,1 |
2 115,3 |
2 918,8 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
1 577,3 |
1 571,8 |
5,5 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 224,6 |
1 219,2 |
5,4 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
352,6 |
352,6 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 373,8 |
465,3 |
2 908,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
15,2 |
- |
15,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
7,1 |
- |
7,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 225,8 |
- |
1 225,8 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
2 125,7 |
465,3 |
1 660,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
48,4 |
48,0 |
0,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
48,4 |
48,0 |
0,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
34,6 |
30,3 |
4,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
34,6 |
30,3 |
4,4 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
1 518,6 |
1 512,9 |
5,7 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
1 518,6 |
1 512,9 |
5,7 |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
|
|
7777774 |
|
|
1 518,6 |
1 512,9 |
5,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
1 424,4 |
1 418,8 |
5,6 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 094,0 |
1 094,0 |
0,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
330,4 |
324,8 |
5,6 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
50,9 |
50,8 |
0,1 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
50,9 |
50,8 |
0,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
43,3 |
43,3 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
41,3 |
41,3 |
- |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
|
10 527,2 |
10 501,4 |
25,8 |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
|
10 527,2 |
10 501,4 |
25,8 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
|
|
|
0335260 |
|
|
269,2 |
245,0 |
24,3 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
269,2 |
245,0 |
24,3 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
269,2 |
245,0 |
24,3 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальное обеспечение детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также оплату труда приемных родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" на 2015 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2238152 |
|
|
10 257,9 |
10 256,5 |
1,5 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
10 257,9 |
10 256,5 |
1,5 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
10 257,9 |
10 256,5 |
1,5 |
|
Администрация Советского района г. Махачкала |
004 |
|
|
|
|
|
47 504,2 |
40 608,1 |
6 896,1 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
38 086,6 |
31 224,4 |
6 862,2 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
|
315,4 |
279,8 |
35,6 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
154,2 |
124,4 |
29,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
154,2 |
124,4 |
29,8 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
123,2 |
100,9 |
22,3 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
31,0 |
23,5 |
7,5 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021200 |
|
|
161,2 |
155,4 |
5,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
161,2 |
155,4 |
5,8 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
128,8 |
123,0 |
5,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
32,4 |
32,4 |
0,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
32 314,3 |
28 994,8 |
3 319,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
30 610,7 |
27 291,2 |
3 319,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
25 467,0 |
25 415,0 |
52,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
19 720,1 |
19 680,2 |
39,9 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
5 746,9 |
5 734,8 |
12,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 560,0 |
1 070,0 |
490,0 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
1 490,0 |
1 070,0 |
420,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
70,0 |
- |
70,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 394,9 |
625,9 |
2 769,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
233,0 |
100,4 |
132,6 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
583,3 |
134,8 |
448,5 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
507,6 |
6,0 |
501,6 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
358,2 |
133,0 |
225,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
90,0 |
90,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
583,7 |
41,2 |
542,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 039,1 |
120,6 |
918,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
172,2 |
166,3 |
5,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
172,2 |
166,3 |
5,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
15,0 |
14,0 |
1,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
15,0 |
14,0 |
1,0 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
|
1,6 |
- |
1,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1,6 |
- |
1,6 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
|
|
|
7777771 |
|
|
1 298,6 |
1 298,6 |
- |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
891,7 |
891,7 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
684,9 |
684,9 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
206,8 |
206,8 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
403,5 |
403,5 |
- |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
211,0 |
211,0 |
- |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
3,1 |
3,1 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
14,0 |
14,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
173,4 |
173,4 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
3,4 |
3,4 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
3,4 |
3,4 |
- |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
|
7777772 |
|
|
405,0 |
405,0 |
- |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
405,0 |
405,0 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
311,0 |
311,0 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
94,0 |
94,0 |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
5 456,9 |
1 949,8 |
3 507,2 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
0939900 |
|
|
5 456,9 |
1 949,8 |
3 507,2 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
877,7 |
818,0 |
59,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
679,7 |
632,6 |
47,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
198,0 |
185,4 |
12,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 477,6 |
1 066,4 |
3 411,2 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
9,9 |
- |
9,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
138,4 |
- |
138,4 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
1 465,2 |
722,4 |
742,8 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 670,5 |
- |
1 670,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 193,6 |
344,0 |
849,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
86,1 |
50,5 |
35,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
86,1 |
50,5 |
35,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
15,5 |
14,9 |
0,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
15,5 |
14,9 |
0,6 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
1 518,6 |
1 518,6 |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
1 518,6 |
1 518,6 |
- |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
|
|
7777774 |
|
|
1 518,6 |
1 518,6 |
- |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
1 424,5 |
1 424,5 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 094,1 |
1 094,1 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
330,4 |
330,4 |
- |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
46,4 |
46,4 |
- |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
46,4 |
46,4 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
46,7 |
46,7 |
- |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
7,4 |
7,4 |
- |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
5,1 |
5,1 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
7,2 |
7,2 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
5,0 |
5,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
22,0 |
22,0 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
1,0 |
1,0 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
|
7 899,1 |
7 865,1 |
33,9 |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
|
7 899,1 |
7 865,1 |
33,9 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
|
|
|
0335260 |
|
|
279,7 |
245,7 |
33,9 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
279,7 |
245,7 |
33,9 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
279,7 |
245,7 |
33,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальное обеспечение детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также оплату труда приемных родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" на 2015 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2238152 |
|
|
7 619,4 |
7 619,4 |
- |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
7 619,4 |
7 619,4 |
- |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
7 619,4 |
7 619,4 |
- |
|
Администрация Кировского района г. Махачкала |
005 |
|
|
|
|
|
60 961,0 |
50 661,5 |
10 299,5 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
48 569,2 |
38 296,8 |
10 272,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
|
345,4 |
143,6 |
201,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
184,2 |
50,9 |
133,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
154,2 |
50,9 |
103,3 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
123,2 |
42,7 |
80,5 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
31,0 |
8,2 |
22,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
30,0 |
- |
30,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
30,0 |
- |
30,0 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021200 |
|
|
161,2 |
92,7 |
68,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
161,2 |
92,7 |
68,5 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
128,8 |
76,3 |
52,5 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
32,4 |
16,4 |
16,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
44 614,7 |
36 180,8 |
8 434,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
42 911,1 |
34 477,2 |
8 434,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
31 498,8 |
30 356,4 |
1 142,4 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
24 390,8 |
23 541,0 |
849,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
7 108,0 |
6 815,4 |
292,6 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
2 351,3 |
1 017,8 |
1 333,5 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
2 307,0 |
1 017,8 |
1 289,2 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
44,3 |
- |
44,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
8 174,5 |
2 415,6 |
5 759,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
281,4 |
195,1 |
86,3 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
1 677,4 |
369,0 |
1 308,4 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
360,0 |
- |
360,0 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
1 339,5 |
39,2 |
1 300,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
1 321,0 |
415,9 |
905,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
90,0 |
90,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
953,9 |
581,8 |
372,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
2 151,3 |
724,5 |
1 426,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
848,8 |
656,0 |
192,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
848,8 |
656,0 |
192,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
37,7 |
31,4 |
6,3 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
37,7 |
31,4 |
6,3 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
|
|
|
7777771 |
|
|
1 298,6 |
1 298,6 |
- |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
891,7 |
891,7 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
684,9 |
684,9 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
206,8 |
206,8 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
406,9 |
406,9 |
- |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
240,0 |
240,0 |
- |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
3,1 |
3,1 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
14,0 |
14,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
147,8 |
147,8 |
- |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
|
7777772 |
|
|
405,0 |
405,0 |
0,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
405,0 |
405,0 |
0,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
311,0 |
311,0 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
3 609,1 |
1 972,5 |
1 636,6 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
0939900 |
|
|
3 609,1 |
1 972,5 |
1 636,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
909,6 |
909,5 |
0,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
704,3 |
704,3 |
0,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
205,2 |
205,2 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 575,6 |
1 027,5 |
1 548,1 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
10,2 |
- |
10,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
603,8 |
603,8 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 961,6 |
423,7 |
1 537,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
88,5 |
- |
88,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
88,5 |
- |
88,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
35,4 |
35,4 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
35,4 |
35,4 |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
239,0 |
238,3 |
0,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
|
239,0 |
238,3 |
0,7 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
3510500 |
|
|
239,0 |
238,3 |
0,7 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
239,0 |
238,3 |
0,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
185,1 |
185,0 |
0,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
53,9 |
53,3 |
0,6 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
2 024,8 |
2 024,8 |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
2 024,8 |
2 024,8 |
- |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
|
|
7777774 |
|
|
2 024,8 |
2 024,8 |
- |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
1 808,9 |
1 808,9 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 389,3 |
1 389,3 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
419,6 |
419,6 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
215,9 |
215,9 |
- |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
37,9 |
37,9 |
- |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
2,7 |
2,7 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
14,4 |
14,4 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
36,6 |
36,6 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
46,5 |
46,5 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
77,8 |
77,8 |
- |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
|
10 128,1 |
10 101,6 |
26,5 |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
|
10 128,1 |
10 101,6 |
26,5 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
|
|
|
0335260 |
|
|
170,7 |
144,2 |
26,5 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
170,7 |
144,2 |
26,5 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
170,7 |
144,2 |
26,5 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальное обеспечение детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также оплату труда приемных родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" на 2015 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2238152 |
|
|
9 957,4 |
9 957,4 |
- |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
9 957,4 |
9 957,4 |
- |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
9 957,4 |
9 957,4 |
- |
|
Контрольно-счетная палата г. Махачкалы |
007 |
|
|
|
|
|
10 971,8 |
8 748,3 |
2 223,5 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
10 971,8 |
8 748,3 |
2 223,5 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
|
10 971,8 |
8 748,3 |
2 223,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
7 960,3 |
5 872,1 |
2 088,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
5 401,1 |
4 985,1 |
416,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
4 219,5 |
3 856,7 |
362,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 181,6 |
1 128,4 |
53,2 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 009,0 |
502,4 |
506,6 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
825,0 |
484,0 |
341,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
100,0 |
8,0 |
92,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
84,0 |
10,4 |
73,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 538,2 |
384,3 |
1 153,9 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
65,6 |
20,8 |
44,8 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
181,0 |
160,5 |
20,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
466,4 |
137,8 |
328,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
307,0 |
25,0 |
282,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
455,9 |
40,2 |
415,7 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
62,3 |
- |
62,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
12,0 |
0,3 |
11,7 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
12,0 |
0,3 |
11,7 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
|
0022500 |
|
|
3 011,5 |
2 876,2 |
135,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
3 011,5 |
2 876,2 |
135,3 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
2 328,3 |
2 315,9 |
12,4 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
683,1 |
560,3 |
122,8 |
|
Управление ЗАГС |
009 |
|
|
|
|
|
13 641,0 |
13 584,0 |
57,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
|
|
13 641,0 |
13 584,0 |
57,0 |
|
Органы юстиции |
|
|
04 |
|
|
|
13 641,0 |
13 584,0 |
57,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
|
|
|
3615930 |
|
|
13 641,0 |
13 584,0 |
57,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
10 738,6 |
10 691,5 |
47,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
8 339,6 |
8 339,6 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
2 399,0 |
2 351,9 |
47,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
691,2 |
691,2 |
- |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
643,4 |
643,4 |
- |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
47,8 |
47,8 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 926,1 |
1 921,4 |
4,7 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
69,1 |
68,4 |
0,7 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
171,0 |
171,0 |
0,0 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
1 437,7 |
1 437,7 |
0,0 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
60,1 |
59,8 |
0,4 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
116,7 |
116,6 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
24,0 |
24,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
47,5 |
43,9 |
3,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
17,6 |
14,4 |
3,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
17,6 |
14,4 |
3,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
267,6 |
265,5 |
2,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
267,6 |
265,5 |
2,0 |
|
МУ КУИ г. Махачкалы |
010 |
|
|
|
|
|
116 426,4 |
92 001,6 |
24 424,8 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
30 127,5 |
26 014,5 |
4 113,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
30 127,5 |
26 014,5 |
4 113,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
26 309,1 |
24 826,1 |
1 483,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
23 135,7 |
22 442,3 |
693,4 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
17 914,1 |
17 373,0 |
541,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
5 221,6 |
5 069,3 |
152,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 779,0 |
1 739,0 |
40,0 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
1 739,0 |
1 739,0 |
- |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
40,0 |
- |
40,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 347,0 |
623,8 |
723,2 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
117,1 |
83,7 |
33,4 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
100,4 |
46,6 |
53,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
494,6 |
183,5 |
311,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
5,0 |
- |
5,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
272,4 |
- |
272,4 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
357,5 |
310,1 |
47,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
13,7 |
13,2 |
0,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
13,7 |
13,2 |
0,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
33,7 |
7,7 |
26,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
33,7 |
7,7 |
26,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
|
|
0900200 |
|
|
3 818,4 |
1 188,4 |
2 630,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 763,4 |
1 152,0 |
2 611,4 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
3 763,4 |
1 152,0 |
2 611,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
55,0 |
36,4 |
18,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
55,0 |
36,4 |
18,6 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
|
15 591,6 |
134,0 |
15 457,6 |
|
Транспорт |
|
|
08 |
|
|
|
100,0 |
- |
100,0 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
|
|
|
3030200 |
|
|
100,0 |
- |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
100,0 |
- |
100,0 |
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
530 |
100,0 |
- |
100,0 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
09 |
|
|
|
6 323,1 |
- |
6 323,1 |
|
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
|
|
|
3150201 |
|
|
6 323,1 |
- |
6 323,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
6 323,1 |
- |
6 323,1 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
6 323,1 |
- |
6 323,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
|
9 168,5 |
134,0 |
9 034,5 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
|
3400300 |
|
|
9 168,5 |
134,0 |
9 034,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
9 168,5 |
134,0 |
9 034,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
9 168,5 |
134,0 |
9 034,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
4 896,9 |
100,0 |
4 796,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
01 |
|
|
|
4 796,9 |
- |
4 796,9 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
|
|
|
1619601 |
|
|
4 796,9 |
- |
4 796,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
4 796,9 |
- |
4 796,9 |
|
безвозмездное перечисл-я организ-м за исключен-м гос-х и мун-х организаций |
|
|
|
|
|
242 |
4 796,9 |
- |
4 796,9 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
3510500 |
|
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
530 |
100,0 |
100,0 |
- |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
|
65 810,4 |
65 753,1 |
57,3 |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
|
65 810,4 |
65 753,1 |
57,3 |
|
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
0335082 |
|
|
32 189,2 |
32 177,0 |
12,2 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
|
|
|
412 |
|
32 189,2 |
32 177,0 |
12,2 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
32 189,2 |
32 177,0 |
12,2 |
|
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2255282 |
|
|
33 621,1 |
33 576,0 |
45,1 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
|
|
|
412 |
|
33 621,1 |
33 576,0 |
45,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
33 621,1 |
33 576,0 |
45,1 |
|
Управление по делам наружной рекламы |
011 |
|
|
|
|
|
26 388,9 |
21 321,9 |
5 067,0 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
26 388,9 |
21 321,9 |
5 067,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
26 388,9 |
21 321,9 |
5 067,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
5 613,1 |
4 469,5 |
1 143,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
4 972,5 |
4 347,6 |
624,9 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
3 850,4 |
3 395,4 |
455,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 122,0 |
952,2 |
169,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
115,2 |
58,6 |
56,6 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
75,0 |
58,6 |
16,4 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
40,2 |
- |
40,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
320,4 |
35,0 |
285,4 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
16,0 |
14,3 |
1,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
8,5 |
- |
8,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
102,7 |
11,6 |
91,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
98,0 |
- |
98,0 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
95,2 |
9,1 |
86,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
198,0 |
24,9 |
173,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
198,0 |
24,9 |
173,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
7,0 |
3,4 |
3,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
7,0 |
3,4 |
3,6 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
18 148,0 |
16 052,4 |
2 095,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
18 148,0 |
16 052,4 |
2 095,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
57,4 |
57,4 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
7 646,1 |
6 764,8 |
881,3 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
8 000,8 |
6 817,5 |
1 183,3 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
2 443,7 |
2 412,7 |
31,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
2 627,8 |
800,0 |
1 827,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 627,8 |
800,0 |
1 827,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
1 050,8 |
715,9 |
334,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 577,0 |
84,1 |
1 492,9 |
|
МУ "Горзаказ" |
013 |
|
|
|
|
|
52 810,4 |
17 748,4 |
35 062,0 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
10 155,9 |
4 635,8 |
5 520,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
3 994,8 |
1 642,7 |
2 352,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
3 994,8 |
1 642,7 |
2 352,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 994,8 |
1 642,7 |
2 352,2 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
3 994,8 |
1 642,7 |
2 352,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
6 161,1 |
2 993,2 |
3 167,9 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
0939900 |
|
|
4 661,1 |
2 993,2 |
1 667,9 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
2 917,1 |
2 916,9 |
0,2 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
2 258,4 |
2 258,3 |
0,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
658,8 |
658,6 |
0,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 716,0 |
50,9 |
1 665,1 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
18,0 |
14,9 |
3,1 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
210,0 |
- |
210,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
74,1 |
36,0 |
38,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 352,4 |
- |
1 352,4 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
61,5 |
- |
61,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
20,0 |
17,4 |
2,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
20,0 |
17,4 |
2,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
8,0 |
8,0 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
8,0 |
8,0 |
- |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
|
|
|
3400702 |
|
|
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
|
|
116,7 |
116,7 |
- |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
09 |
|
|
|
116,7 |
116,7 |
- |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
|
2479900 |
|
|
116,7 |
116,7 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
116,7 |
116,7 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
116,7 |
116,7 |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
620,0 |
- |
620,0 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
|
620,0 |
- |
620,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
620,0 |
- |
620,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
620,0 |
- |
620,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
620,0 |
- |
620,0 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
37 235,0 |
12 995,8 |
24 239,2 |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
|
4 764,5 |
- |
4 764,5 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
|
4209900 |
|
|
4 764,5 |
- |
4 764,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 764,5 |
- |
4 764,5 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
2 996,5 |
- |
2 996,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 768,0 |
- |
1 768,0 |
|
общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
31 574,4 |
12 195,8 |
19 378,6 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
26 959,9 |
11 625,9 |
15 334,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
26 959,9 |
11 625,9 |
15 334,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
26 959,9 |
11 625,9 |
15 334,0 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
|
4219900 |
|
|
3 853,4 |
569,9 |
3 283,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 853,4 |
569,9 |
3 283,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
3 283,4 |
- |
3 283,4 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
570,0 |
569,9 |
0,1 |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
137,8 |
- |
137,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
137,8 |
- |
137,8 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
137,8 |
- |
137,8 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
|
4239900 |
|
|
623,3 |
- |
623,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
623,3 |
- |
623,3 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
623,3 |
- |
623,3 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
896,1 |
800,0 |
96,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
896,1 |
800,0 |
96,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
896,1 |
800,0 |
96,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
896,1 |
800,0 |
96,1 |
|
Культура, кинематография |
|
08 |
|
|
|
|
1 332,1 |
- |
1 332,1 |
|
Культура |
|
|
01 |
|
|
|
1 316,1 |
- |
1 316,1 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
|
|
4409900 |
|
|
839,4 |
- |
839,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
839,4 |
- |
839,4 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
839,4 |
- |
839,4 |
|
Музеи и постоянные выставки |
|
|
|
4419900 |
|
|
24,8 |
- |
24,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
24,8 |
- |
24,8 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
24,8 |
- |
24,8 |
|
Библиотеки |
|
|
|
4429900 |
|
|
451,9 |
- |
451,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
451,9 |
- |
451,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
451,9 |
- |
451,9 |
|
Другие вопросы в области культуры |
|
|
04 |
|
|
|
16,0 |
- |
16,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
16,0 |
- |
16,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
16,0 |
- |
16,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
16,0 |
- |
16,0 |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
|
3 350,6 |
- |
3 350,6 |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
|
3 036,5 |
- |
3 036,5 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
|
|
|
4829900 |
|
|
2 469,3 |
- |
2 469,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 469,3 |
- |
2 469,3 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
2 469,3 |
- |
2 469,3 |
|
Реализация государственных функций в области туризма |
|
|
|
4889900 |
|
|
567,2 |
- |
567,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
567,2 |
- |
567,2 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
567,2 |
- |
567,2 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
|
05 |
|
|
|
314,1 |
- |
314,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
314,1 |
- |
314,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
314,1 |
- |
314,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
314,1 |
- |
314,1 |
|
УЖКХ г. Махачкалы |
014 |
|
|
|
|
|
987 387,0 |
548 209,9 |
439 177,1 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
1 446,0 |
- |
1 446,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
96,0 |
- |
96,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
96,0 |
- |
96,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
96,0 |
- |
96,0 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
96,0 |
- |
96,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
1 350,0 |
- |
1 350,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
1 350,0 |
- |
1 350,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
1 350,0 |
- |
1 350,0 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
1 350,0 |
- |
1 350,0 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
|
210 673,8 |
74 555,0 |
136 118,8 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
09 |
|
|
|
210 673,8 |
74 555,0 |
136 118,8 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках подпрограммы "Эффективная система межбюджетных отношений в Республике Дагестан" государственной программы Республики Дагестан "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Республики Дагестан" (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2615504 |
|
|
50 000,0 |
25 200,0 |
24 800,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
50 000,0 |
25 200,0 |
24 800,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
50 000,0 |
25 200,0 |
24 800,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале |
|
|
|
3150206 |
|
|
135 099,9 |
39 855,0 |
95 244,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
109 764,3 |
29 331,4 |
80 432,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
109 764,3 |
29 331,4 |
80 432,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
25 335,6 |
10 523,6 |
14 812,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
25 335,6 |
10 523,6 |
14 812,0 |
|
Муниципальные дорожные фонды |
|
|
|
3159802 |
|
|
25 573,9 |
9 500,0 |
16 073,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
25 573,9 |
9 500,0 |
16 073,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
25 573,9 |
9 500,0 |
16 073,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
727 904,2 |
434 591,7 |
293 312,6 |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
|
111 727,7 |
67 047,7 |
44 680,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
0989502 |
|
|
31 750,0 |
31 750,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
31 750,0 |
31 750,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
31 750,0 |
31 750,0 |
- |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
|
|
0989601 |
|
|
24 680,0 |
- |
24 680,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
24 680,0 |
- |
24 680,0 |
|
безвозмездное перечисл-я организ-м за исключен-м гос-х и мун-х организаций |
|
|
|
|
|
242 |
24 680,0 |
- |
24 680,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
|
0989602 |
|
|
55 297,7 |
35 297,7 |
20 000,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
35 297,7 |
35 297,7 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
35 297,7 |
35 297,7 |
- |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
|
22 040,6 |
9 100,0 |
12 940,6 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
3510500 |
|
|
22 040,6 |
9 100,0 |
12 940,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
22 040,6 |
9 100,0 |
12 940,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
10 000,0 |
8 100,0 |
1 900,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
12 040,6 |
1 000,0 |
11 040,6 |
|
Благоустройство |
|
|
03 |
|
|
|
556 395,9 |
323 912,1 |
232 483,8 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках подпрограммы "Эффективная система межбюджетных отношений в Республике Дагестан" государственной программы Республики Дагестан "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Республики Дагестан" (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2615504 |
|
|
250 000,0 |
104 800,0 |
145 200,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
238 133,5 |
104 800,0 |
133 333,5 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
238 133,5 |
104 800,0 |
133 333,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
11 866,5 |
- |
11 866,5 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
11 866,5 |
- |
11 866,5 |
|
Уличное освещение |
|
|
|
6000100 |
|
|
51 061,0 |
15 300,0 |
35 761,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
23 698,9 |
8 300,0 |
15 398,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
23 698,9 |
8 300,0 |
15 398,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
27 362,1 |
7 000,0 |
20 362,1 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
27 362,1 |
7 000,0 |
20 362,1 |
|
Озеленение |
|
|
|
6000300 |
|
|
36 166,2 |
33 973,5 |
2 192,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
36 166,2 |
33 973,5 |
2 192,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
36 166,2 |
33 973,5 |
2 192,7 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
|
|
|
6000400 |
|
|
7 659,1 |
1 304,7 |
6 354,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
4 207,9 |
- |
4 207,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
4 207,9 |
- |
4 207,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 451,2 |
1 304,7 |
2 146,5 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
3 276,2 |
1 304,7 |
1 971,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
175,0 |
- |
175,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
|
|
|
6000500 |
|
|
211 509,6 |
168 533,9 |
42 975,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
15 081,0 |
- |
15 081,0 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
15 081,0 |
- |
15 081,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
191 365,5 |
167 883,3 |
23 482,2 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
188 307,6 |
165 723,4 |
22 584,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
2 333,0 |
1 435,0 |
898,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
724,9 |
724,9 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
5 063,1 |
650,6 |
4 412,5 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
5 063,1 |
650,6 |
4 412,5 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
|
37 740,0 |
34 531,9 |
3 208,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
37 740,0 |
34 531,9 |
3 208,1 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
29 104,7 |
29 104,7 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
22 638,7 |
22 638,7 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
6 466,0 |
6 466,0 |
- |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
135,0 |
- |
135,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
55,0 |
- |
55,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
80,0 |
- |
80,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 133,9 |
1 252,5 |
1 881,4 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
114,7 |
79,8 |
34,9 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
292,0 |
102,4 |
189,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
497,0 |
291,0 |
206,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
314,2 |
36,3 |
277,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
24,0 |
- |
24,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 009,4 |
266,5 |
742,9 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
882,6 |
476,5 |
406,1 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
|
2 481,1 |
1 504,7 |
976,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2 481,1 |
1 504,7 |
976,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
2 834,3 |
2 654,3 |
180,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2 834,3 |
2 654,3 |
180,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
51,0 |
15,7 |
35,3 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
51,0 |
15,7 |
35,3 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
36 917,0 |
33 363,2 |
3 553,8 |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
|
5 953,0 |
4 644,6 |
1 308,4 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
|
4209900 |
|
|
5 953,0 |
4 644,6 |
1 308,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
4 521,3 |
4 521,3 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
4 521,3 |
4 521,3 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
1 431,7 |
123,4 |
1 308,4 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 431,7 |
123,4 |
1 308,4 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
30 964,0 |
28 718,6 |
2 245,4 |
|
Доступная среда |
|
|
|
0415027 |
|
|
20 151,2 |
20 151,2 |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
20 151,2 |
20 151,2 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
20 151,2 |
20 151,2 |
- |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
|
4219900 |
|
|
9 089,2 |
8 567,3 |
521,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
8 228,8 |
7 707,0 |
521,8 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
8 228,8 |
7 707,0 |
521,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
860,4 |
860,4 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
860,4 |
860,4 |
- |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
|
4229900 |
|
|
57,6 |
- |
57,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
57,6 |
- |
57,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
57,6 |
- |
57,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
1 666,0 |
- |
1 666,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
1 666,0 |
- |
1 666,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 666,0 |
- |
1 666,0 |
|
Культура, кинематография |
|
08 |
|
|
|
|
4 930,0 |
3 363,0 |
1 567,0 |
|
Культура |
|
|
01 |
|
|
|
4 930,0 |
3 363,0 |
1 567,0 |
|
Доступная среда |
|
|
|
0415027 |
|
|
3 363,0 |
3 363,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
3 363,0 |
3 363,0 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
3 363,0 |
3 363,0 |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
1 567,0 |
- |
1 567,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
1 567,0 |
- |
1 567,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 567,0 |
- |
1 567,0 |
|
Здравоохранение |
|
09 |
|
|
|
|
566,4 |
- |
566,4 |
|
Амбулаторная помощь |
|
|
02 |
|
|
|
566,4 |
- |
566,4 |
|
Поликлиники |
|
|
|
4719900 |
|
|
566,4 |
- |
566,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
566,4 |
- |
566,4 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
566,4 |
- |
566,4 |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
|
4 949,5 |
2 337,0 |
2 612,5 |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
|
4 949,5 |
2 337,0 |
2 612,5 |
|
Доступная среда |
|
|
|
0415027 |
|
|
2 337,0 |
2 337,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
2 337,0 |
2 337,0 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
2 337,0 |
2 337,0 |
- |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
|
|
|
4829900 |
|
|
745,5 |
- |
745,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
745,5 |
- |
745,5 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
745,5 |
- |
745,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
1 867,0 |
- |
1 867,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
1 867,0 |
- |
1 867,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 867,0 |
- |
1 867,0 |
|
Управление сельского хозяйства |
016 |
|
|
|
|
|
5 321,4 |
5 091,4 |
230,0 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
100,0 |
100,0 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
100,0 |
100,0 |
- |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
|
5 221,4 |
4 991,4 |
230,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
|
05 |
|
|
|
5 221,4 |
4 991,4 |
230,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
5 221,4 |
4 991,4 |
230,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
4 673,7 |
4 624,3 |
49,5 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
3 641,9 |
3 638,9 |
3,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 031,9 |
985,4 |
46,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
128,5 |
95,3 |
33,2 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
108,5 |
95,3 |
13,2 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
10,0 |
- |
10,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
10,0 |
- |
10,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
375,6 |
261,1 |
114,4 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
25,0 |
20,7 |
4,3 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
36,7 |
8,4 |
28,3 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
12,1 |
- |
12,1 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
73,0 |
6,4 |
66,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
183,0 |
183,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
45,8 |
42,7 |
3,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
34,0 |
10,2 |
23,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
34,0 |
10,2 |
23,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
9,6 |
0,5 |
9,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
9,6 |
0,5 |
9,1 |
|
Управление образования г. Махачкалы |
017 |
|
|
|
|
|
2 715 525,8 |
2 541 598,4 |
173 927,4 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
2 679 653,3 |
2 505 911,6 |
173 741,7 |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
|
678 681,3 |
609 846,1 |
68 835,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1910159 |
|
|
484 551,0 |
484 550,9 |
0,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
484 551,0 |
484 550,9 |
0,1 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
484 551,0 |
484 550,9 |
0,1 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
|
4209900 |
|
|
194 130,3 |
125 295,1 |
68 835,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
194 130,3 |
125 295,1 |
68 835,2 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
194 130,3 |
125 295,1 |
68 835,2 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
1 963 072,4 |
1 868 525,2 |
94 547,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
1 663 823,2 |
1 651 769,9 |
12 053,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
1 663 823,2 |
1 651 769,9 |
12 053,3 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
1 663 823,2 |
1 651 769,9 |
12 053,3 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
|
4219900 |
|
|
199 253,2 |
136 193,9 |
63 059,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
195 310,4 |
132 295,4 |
63 014,9 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
195 310,4 |
132 295,4 |
63 014,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
|
3 942,9 |
3 898,4 |
44,4 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
3 942,9 |
3 898,4 |
44,4 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
|
4239900 |
|
|
99 996,0 |
80 561,4 |
19 434,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
99 996,0 |
80 561,4 |
19 434,6 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
99 996,0 |
80 561,4 |
19 434,6 |
|
Молодежная политика |
|
|
07 |
|
|
|
7 025,8 |
1 403,8 |
5 622,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
|
4310100 |
|
|
7 025,8 |
1 403,8 |
5 622,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 129,0 |
- |
4 129,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
4 129,0 |
- |
4 129,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
2 896,8 |
1 403,8 |
1 493,0 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
2 896,8 |
1 403,8 |
1 493,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
30 873,7 |
26 136,5 |
4 737,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
20 155,7 |
17 433,6 |
2 722,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
16 555,3 |
15 582,1 |
973,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
12 899,0 |
12 125,2 |
773,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
3 656,2 |
3 456,9 |
199,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 234,8 |
772,9 |
461,9 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
928,0 |
766,3 |
161,7 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
306,8 |
6,6 |
300,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 104,8 |
847,8 |
1 257,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
154,3 |
98,6 |
55,7 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
518,7 |
147,1 |
371,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
165,5 |
- |
165,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
439,8 |
207,6 |
232,2 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
203,4 |
- |
203,4 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
623,1 |
394,6 |
228,5 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
|
3,3 |
3,3 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
229,8 |
206,9 |
22,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
229,8 |
206,9 |
22,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
27,7 |
20,5 |
7,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
27,7 |
20,5 |
7,2 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
|
4529900 |
|
|
10 260,6 |
8 702,9 |
1 557,7 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
8 051,6 |
7 483,9 |
567,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
6 234,8 |
5 766,0 |
468,7 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 816,8 |
1 717,9 |
98,9 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
70,0 |
- |
70,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
70,0 |
- |
70,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 139,0 |
1 219,0 |
920,0 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
12,0 |
- |
12,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
23,0 |
23,0 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1 817,5 |
952,8 |
864,7 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
286,5 |
243,2 |
43,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
457,5 |
- |
457,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
457,5 |
- |
457,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
457,5 |
- |
457,5 |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
|
35 872,5 |
35 686,8 |
185,8 |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
|
35 872,5 |
35 686,8 |
185,8 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан" на 2015 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
|
|
|
2237154 |
|
|
35 872,5 |
35 686,8 |
185,8 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
|
35 872,5 |
35 686,8 |
185,8 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
35 872,5 |
35 686,8 |
185,8 |
|
Управление культуры Администрации г. Махачкалы |
018 |
|
|
|
|
|
253 823,5 |
233 349,8 |
20 473,7 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
720,0 |
720,0 |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
720,0 |
720,0 |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
720,0 |
720,0 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
720,0 |
720,0 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
720,0 |
720,0 |
- |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
193 741,7 |
183 052,2 |
10 689,4 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
193 191,7 |
183 052,2 |
10 139,4 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
|
4239900 |
|
|
193 191,7 |
183 052,2 |
10 139,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
193 191,7 |
183 052,2 |
10 139,4 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
193 191,7 |
183 052,2 |
10 139,4 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
550,0 |
- |
550,0 |
|
Резервный фонд Правительства РД |
|
|
|
9994444 |
|
|
550,0 |
- |
550,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
550,0 |
- |
550,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
550,0 |
- |
550,0 |
|
Культура, кинематография |
|
08 |
|
|
|
|
59 361,8 |
49 577,6 |
9 784,3 |
|
Культура |
|
|
01 |
|
|
|
44 603,7 |
36 297,4 |
8 306,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
|
|
|
1115146 |
|
|
30,0 |
30,0 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
|
30,0 |
30,0 |
- |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
30,0 |
30,0 |
- |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
|
|
4409900 |
|
|
12 911,0 |
8 763,4 |
4 147,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
7 653,5 |
6 993,7 |
659,8 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
5 927,6 |
5 427,1 |
500,5 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 725,9 |
1 566,6 |
159,3 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
46,9 |
- |
46,9 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
1,4 |
- |
1,4 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
40,0 |
- |
40,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
5,5 |
- |
5,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 100,0 |
407,3 |
1 692,7 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
96,0 |
13,4 |
82,6 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
588,8 |
191,9 |
396,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
16,8 |
- |
16,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
721,4 |
28,9 |
692,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
320,6 |
- |
320,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
35,3 |
- |
35,3 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
321,1 |
173,1 |
148,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
2 404,3 |
914,4 |
1 489,9 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
2 404,3 |
914,4 |
1 489,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
696,8 |
446,6 |
250,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
696,8 |
446,6 |
250,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
9,5 |
1,4 |
8,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
9,5 |
1,4 |
8,1 |
|
Музеи и постоянные выставки |
|
|
|
4419900 |
|
|
6 522,3 |
5 335,7 |
1 186,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
3 672,1 |
3 448,6 |
223,6 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
2 843,5 |
2 709,4 |
134,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
828,6 |
739,2 |
89,5 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
69,0 |
- |
69,0 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
4,0 |
- |
4,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
54,0 |
- |
54,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
11,0 |
- |
11,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 703,0 |
820,9 |
882,1 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
38,0 |
14,8 |
23,2 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
239,0 |
86,2 |
152,8 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
9,0 |
- |
9,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
1 240,5 |
719,9 |
520,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
20,8 |
- |
20,8 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
155,7 |
- |
155,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
1 078,2 |
1 066,2 |
12,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1 078,2 |
1 066,2 |
12,0 |
|
Библиотеки |
|
|
|
4429900 |
|
|
25 140,3 |
22 168,3 |
2 972,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
25 140,3 |
22 168,3 |
2 972,0 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
25 140,3 |
22 168,3 |
2 972,0 |
|
Другие вопросы в области культуры и СМИ |
|
|
04 |
|
|
|
14 758,1 |
13 280,1 |
1 478,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
13 821,7 |
12 395,3 |
1 426,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
5 312,8 |
5 026,2 |
286,6 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
4 114,0 |
3 892,2 |
221,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 198,8 |
1 134,0 |
64,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
579,5 |
343,3 |
236,2 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
468,0 |
308,6 |
159,4 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
74,0 |
20,7 |
53,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
37,5 |
14,1 |
23,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
7 839,8 |
7 007,3 |
832,4 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
38,1 |
27,9 |
10,2 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
28,8 |
- |
28,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
6 123,5 |
5 454,2 |
669,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1 240,6 |
1 196,0 |
44,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
34,5 |
- |
34,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
374,2 |
329,3 |
44,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
79,1 |
13,0 |
66,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
79,1 |
13,0 |
66,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
10,5 |
5,5 |
5,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
10,5 |
5,5 |
5,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
|
4529900 |
|
|
936,5 |
884,8 |
51,7 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
895,1 |
884,8 |
10,3 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
693,1 |
687,9 |
5,2 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
202,0 |
196,9 |
5,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
40,4 |
- |
40,4 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
9,2 |
- |
9,2 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
20,8 |
- |
20,8 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
10,4 |
- |
10,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
1,0 |
- |
1,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1,0 |
- |
1,0 |
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи |
020 |
|
|
|
|
|
218 274,6 |
193 926,8 |
24 347,8 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
68 439,6 |
59 039,0 |
9 400,6 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
53 062,5 |
49 653,2 |
3 409,3 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
|
4239900 |
|
|
53 062,5 |
49 653,2 |
3 409,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
53 062,5 |
49 653,2 |
3 409,3 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
53 062,5 |
49 653,2 |
3 409,3 |
|
Молодежная политика |
|
|
07 |
|
|
|
15 377,1 |
9 385,8 |
5 991,3 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
|
4310100 |
|
|
15 317,1 |
9 325,8 |
5 991,3 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
2 109,1 |
2 109,1 |
0,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 659,4 |
1 659,4 |
0,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
449,7 |
449,7 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
6 890,8 |
1 611,9 |
5 278,8 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
350,0 |
- |
350,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
1 387,8 |
362,5 |
1 025,3 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2 131,8 |
891,2 |
1 240,7 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
3 021,1 |
358,2 |
2 662,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
6 287,2 |
5 604,8 |
682,4 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
6 287,2 |
5 604,8 |
682,4 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
|
30,0 |
- |
30,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
30,0 |
- |
30,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
60,0 |
60,0 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
60,0 |
60,0 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
60,0 |
60,0 |
- |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
|
149 834,9 |
134 887,8 |
14 947,2 |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
|
136 125,3 |
122 711,1 |
13 414,2 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
|
|
|
4829900 |
|
|
123 506,1 |
115 000,4 |
8 505,7 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
90,6 |
90,6 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
69,6 |
69,6 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
21,0 |
21,0 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
123 415,5 |
114 909,8 |
8 505,7 |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
123 415,5 |
114 909,8 |
8 505,7 |
|
Реализация государственных функций в области туризма |
|
|
|
4889900 |
|
|
5 619,6 |
3 392,0 |
2 227,5 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
338,7 |
338,7 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
260,1 |
260,1 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
78,6 |
78,6 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 244,2 |
16,7 |
2 227,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
516,7 |
16,7 |
500,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
527,5 |
- |
527,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 200,0 |
- |
1 200,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
|
3 036,7 |
3 036,7 |
- |
|
Безвозм. перечисл-я гос-м и мун-м организациям |
|
|
|
|
|
241 |
3 036,7 |
3 036,7 |
- |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
|
|
|
5129700 |
|
|
6 999,7 |
4 318,7 |
2 681,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
6 999,7 |
4 318,7 |
2 681,0 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
51,0 |
41,0 |
10,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
252,9 |
152,1 |
100,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
6 112,4 |
4 038,1 |
2 074,3 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
583,3 |
87,5 |
495,8 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
|
05 |
|
|
|
13 709,6 |
12 176,7 |
1 532,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
13 709,6 |
12 176,7 |
1 532,9 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
10 337,7 |
9 715,5 |
622,2 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
8 005,0 |
7 540,3 |
464,7 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
2 332,7 |
2 175,2 |
157,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
480,1 |
458,6 |
21,5 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
480,1 |
458,6 |
21,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 825,5 |
1 972,2 |
853,3 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
64,3 |
56,0 |
8,3 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
96,0 |
- |
96,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
160,2 |
100,9 |
59,3 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
2 003,0 |
1 780,0 |
223,0 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
502,0 |
35,3 |
466,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
59,1 |
30,1 |
29,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
59,1 |
30,1 |
29,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
7,2 |
0,4 |
6,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
7,2 |
0,4 |
6,9 |
|
УГОЧС г. Махачкала |
023 |
|
|
|
|
|
50 363,4 |
28 223,9 |
22 139,5 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
4 334,5 |
- |
4 334,5 |
|
Резервные фонды |
|
|
11 |
|
|
|
4 334,5 |
- |
4 334,5 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
|
0700502 |
|
|
4 334,5 |
- |
4 334,5 |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
|
4 334,5 |
- |
4 334,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
4 334,5 |
- |
4 334,5 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
|
|
46 028,9 |
28 223,9 |
17 805,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
09 |
|
|
|
46 028,9 |
28 223,9 |
17 805,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий |
|
|
|
1015104 |
|
|
8 671,5 |
8 671,5 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
5 166,5 |
5 166,5 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
5 166,5 |
5 166,5 |
- |
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
|
3 305,0 |
3 305,0 |
- |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
3 305,0 |
3 305,0 |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
810 |
|
200,0 |
200,0 |
- |
|
безвозмездное перечисл-я организ-м за исключен-м гос-х и мун-х организаций |
|
|
|
|
|
242 |
200,0 |
200,0 |
- |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
|
|
2180000 |
|
|
3 722,0 |
1 222,0 |
2 500,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
|
|
|
323 |
|
657,0 |
657,0 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
657,0 |
657,0 |
- |
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
|
565,0 |
565,0 |
- |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
565,0 |
565,0 |
- |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
|
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного характера |
|
|
|
2180100 |
|
|
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
|
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
|
2479900 |
|
|
17 344,7 |
15 830,4 |
1 514,3 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
15 446,8 |
15 346,9 |
99,9 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
11 961,3 |
11 862,7 |
98,6 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
3 485,6 |
3 484,2 |
1,4 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
31,2 |
- |
31,2 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
3,2 |
- |
3,2 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
28,0 |
- |
28,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 826,5 |
456,5 |
1 369,9 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
141,6 |
67,4 |
74,2 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
185,5 |
8,3 |
177,2 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
70,6 |
- |
70,6 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
116,9 |
46,5 |
70,4 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
804,7 |
- |
804,7 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
507,2 |
334,4 |
172,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
25,0 |
15,5 |
9,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
25,0 |
15,5 |
9,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
15,2 |
11,4 |
3,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
15,2 |
11,4 |
3,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
|
7950000 |
|
|
13 290,7 |
2 000,0 |
11 290,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
13 290,7 |
2 000,0 |
11 290,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
2 666,0 |
2 000,0 |
666,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
10 624,7 |
- |
10 624,7 |
|
Резервный фонд Правительства РД |
|
|
|
9994444 |
|
|
500,0 |
500,0 |
- |
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
|
500,0 |
500,0 |
- |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
500,0 |
500,0 |
- |
|
МУ "ГАРС" |
026 |
|
|
|
|
|
58 058,8 |
54 479,2 |
3 579,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
58 058,8 |
54 479,2 |
3 579,6 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
|
58 058,8 |
54 479,2 |
3 579,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
58 058,8 |
54 479,2 |
3 579,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
36 720,9 |
36 611,3 |
109,6 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
28 088,4 |
28 088,3 |
0,0 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
8 632,6 |
8 523,0 |
109,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
20 830,3 |
17 451,1 |
3 379,2 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
47,4 |
29,7 |
17,7 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
176,5 |
48,3 |
128,2 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
4,0 |
- |
4,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
176,1 |
103,6 |
72,5 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
144,2 |
12,0 |
132,2 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
20 282,1 |
17 257,5 |
3 024,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
385,2 |
339,2 |
46,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
385,2 |
339,2 |
46,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
122,4 |
77,5 |
44,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
122,4 |
77,5 |
44,9 |
|
МУ "Махачкалапродукт" |
027 |
|
|
|
|
|
412 681,3 |
312 165,3 |
100 515,9 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
412 681,3 |
312 165,3 |
100 515,9 |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
|
213 393,8 |
167 491,2 |
45 902,6 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
|
4209900 |
|
|
213 393,8 |
167 491,2 |
45 902,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
213 393,8 |
167 491,2 |
45 902,6 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
213 393,8 |
167 491,2 |
45 902,6 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
141 214,0 |
97 338,6 |
43 875,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ в рамках подпрограммы "Развитие общего образования детей" государственной программы Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920259 |
|
|
67 784,3 |
65 546,2 |
2 238,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
67 784,3 |
65 546,2 |
2 238,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
67 784,3 |
65 546,2 |
2 238,1 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
|
4219900 |
|
|
21 617,7 |
781,4 |
20 836,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
21 617,7 |
781,4 |
20 836,3 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
21 617,7 |
781,4 |
20 836,3 |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
44 429,0 |
25 956,9 |
18 472,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
44 429,0 |
25 956,9 |
18 472,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
44 429,0 |
25 956,9 |
18 472,1 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
|
|
4339900 |
|
|
7 383,0 |
5 054,2 |
2 328,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
7 383,0 |
5 054,2 |
2 328,8 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
7 383,0 |
5 054,2 |
2 328,8 |
|
Молодежная политика |
|
|
07 |
|
|
|
4 698,4 |
- |
4 698,4 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
|
4310100 |
|
|
4 698,4 |
- |
4 698,4 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
542,3 |
- |
542,3 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
416,5 |
- |
416,5 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
125,8 |
- |
125,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 156,1 |
- |
4 156,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
4 156,1 |
- |
4 156,1 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
53 375,1 |
47 335,5 |
6 039,6 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
|
4529900 |
|
|
53 375,1 |
47 335,5 |
6 039,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
46 508,0 |
43 501,2 |
3 006,8 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
35 991,2 |
33 701,6 |
2 289,6 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
10 516,8 |
9 799,6 |
717,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
6 026,1 |
3 104,6 |
2 921,5 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
46,0 |
38,6 |
7,4 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
725,7 |
216,0 |
509,7 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
195,7 |
- |
195,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
237,0 |
- |
237,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
564,5 |
228,0 |
336,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
4 257,2 |
2 621,9 |
1 635,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
755,4 |
673,3 |
82,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
755,4 |
673,3 |
82,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
83,5 |
54,3 |
29,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
83,5 |
54,3 |
29,2 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
|
2,1 |
2,1 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2,1 |
2,1 |
- |
|
МКУ "Комитет по строительству" |
044 |
|
|
|
|
|
1 260 726,6 |
1 242 961,1 |
17 765,4 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
130 304,3 |
127 953,1 |
2 351,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
|
1 190,5 |
1 190,5 |
- |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
1 190,5 |
1 190,5 |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
1 190,5 |
1 190,5 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
1 190,5 |
1 190,5 |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
129 113,8 |
126 762,6 |
2 351,2 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
25 614,8 |
25 297,4 |
317,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
25 614,8 |
25 297,4 |
317,4 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
20 700,7 |
20 383,3 |
317,4 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
4 914,1 |
4 914,1 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
|
1020102 |
|
|
3 499,0 |
3 499,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
3 499,0 |
3 499,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
3 499,0 |
3 499,0 |
- |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках подпрограммы "Эффективная система межбюджетных отношений в Республике Дагестан" государственной программы Республики Дагестан "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Республики Дагестан" (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
2615504 |
|
|
100 000,0 |
97 966,2 |
2 033,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
100 000,0 |
97 966,2 |
2 033,8 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
70 012,3 |
67 978,5 |
2 033,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
29 987,7 |
29 987,7 |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
750 398,7 |
741 312,1 |
9 086,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
|
291 107,1 |
286 234,3 |
4 872,8 |
|
Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Махачкала |
|
|
|
0545022 |
|
|
282 850,0 |
282 850,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
282 850,0 |
282 850,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
282 850,0 |
282 850,0 |
- |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
3510500 |
|
|
8 257,1 |
3 384,3 |
4 872,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
1 884,3 |
1 884,3 |
- |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
1 884,3 |
1 884,3 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
6 372,8 |
1 500,0 |
4 872,8 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
6 372,8 |
1 500,0 |
4 872,8 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
|
459 291,6 |
455 077,8 |
4 213,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
12 821,6 |
8 607,8 |
4 213,8 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
8 889,1 |
7 946,9 |
942,2 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
6 883,3 |
6 202,8 |
680,5 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
2 005,8 |
1 744,1 |
261,7 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
112,3 |
- |
112,3 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
6,3 |
- |
6,3 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
52,5 |
- |
52,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
53,5 |
- |
53,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 546,3 |
171,4 |
1 374,9 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
73,8 |
22,5 |
51,3 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
149,1 |
34,5 |
114,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
48,2 |
- |
48,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
543,3 |
90,3 |
453,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
24,0 |
- |
24,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
368,9 |
- |
368,9 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
339,0 |
24,1 |
314,9 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
|
2 188,9 |
480,8 |
1 708,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
2 188,9 |
480,8 |
1 708,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
74,0 |
8,7 |
65,3 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
74,0 |
8,7 |
65,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
11,0 |
- |
11,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
11,0 |
- |
11,0 |
|
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных органов государственной власти Республики Дагестан" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |
|
|
|
9994009 |
|
|
446 470,0 |
446 470,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
446 470,0 |
446 470,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
446 470,0 |
446 470,0 |
- |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
375 023,6 |
373 695,9 |
1 327,6 |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
|
109 078,0 |
109 078,0 |
- |
|
Субсидии на строительство детских садов |
|
|
|
0225059 |
|
|
103 624,1 |
103 624,1 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
103 624,1 |
103 624,1 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
103 624,1 |
103 624,1 |
- |
|
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных органов государственной власти Республики Дагестан" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |
|
|
|
9994009 |
|
|
5 453,9 |
5 453,9 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
5 453,9 |
5 453,9 |
- |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
1 128,8 |
1 128,8 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
4 325,1 |
4 325,1 |
- |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
235 350,0 |
235 350,0 |
- |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" |
|
|
|
35Ж5101 |
|
|
235 350,0 |
235 350,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
235 350,0 |
235 350,0 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
235 350,0 |
235 350,0 |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
|
30 595,6 |
29 267,9 |
1 327,6 |
|
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных органов государственной власти Республики Дагестан" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |
|
|
|
9994009 |
|
|
30 595,6 |
29 267,9 |
1 327,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
30 595,6 |
29 267,9 |
1 327,6 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
7 065,6 |
5 737,9 |
1 327,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
23 530,0 |
23 530,0 |
- |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
|
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
|
05 |
|
|
|
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
|
|
|
4879900 |
|
|
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
МКУ "Дирекция строящегося универсального спортивного комплекса" |
045 |
|
|
|
|
|
2 105,6 |
1 823,4 |
282,2 |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
|
2 105,6 |
1 823,4 |
282,2 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
|
05 |
|
|
|
2 105,6 |
1 823,4 |
282,2 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
|
|
|
4879900 |
|
|
2 105,6 |
1 823,4 |
282,2 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
1 760,2 |
1 751,5 |
8,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
1 363,0 |
1 360,8 |
2,2 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
397,2 |
390,7 |
6,5 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
35,0 |
- |
35,0 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
4,0 |
- |
4,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
20,0 |
- |
20,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
11,0 |
- |
11,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
305,4 |
68,4 |
237,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
26,2 |
21,0 |
5,2 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
28,0 |
- |
28,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
75,7 |
32,4 |
43,3 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
34,5 |
- |
34,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
141,0 |
15,0 |
126,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
1,5 |
- |
1,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1,5 |
- |
1,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
3,5 |
3,5 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
|
МКУ "Управление по жилищной политике" г. Махачкалы |
047 |
|
|
|
|
|
1 117 760,7 |
469 087,3 |
648 673,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
1 117 760,7 |
469 087,3 |
648 673,4 |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
|
1 105 412,6 |
459 010,8 |
646 401,7 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
0989502 |
|
|
40 972,2 |
40 972,2 |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
40 972,2 |
40 972,2 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
40 972,2 |
40 972,2 |
- |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
|
0989602 |
|
|
69 786,8 |
53 041,2 |
16 745,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
69 786,8 |
53 041,2 |
16 745,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
69 786,8 |
53 041,2 |
16 745,6 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
1619502 |
|
|
537 655,0 |
134 206,6 |
403 448,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
537 655,0 |
134 206,6 |
403 448,4 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
537 655,0 |
134 206,6 |
403 448,4 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
|
1619602 |
|
|
456 998,6 |
230 790,9 |
226 207,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
|
456 998,6 |
230 790,9 |
226 207,7 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
456 998,6 |
230 790,9 |
226 207,7 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
|
12 348,1 |
10 076,5 |
2 271,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
12 348,1 |
10 076,5 |
2 271,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
8 322,8 |
7 309,1 |
1 013,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
6 311,4 |
5 755,2 |
556,2 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
2 011,4 |
1 553,9 |
457,5 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
22,0 |
- |
22,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
22,0 |
- |
22,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
450,0 |
436,6 |
13,4 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
450,0 |
436,6 |
13,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 553,3 |
2 330,7 |
1 222,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
189,5 |
75,6 |
113,9 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
168,2 |
53,2 |
115,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
450,0 |
- |
450,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
2 210,0 |
2 017,0 |
193,0 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
535,6 |
185,0 |
350,6 |
|
МКУ "Городской пляж" |
048 |
|
|
|
|
|
4 394,5 |
3 003,1 |
1 391,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
4 394,5 |
3 003,1 |
1 391,3 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
|
4 394,5 |
3 003,1 |
1 391,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
4 394,5 |
3 003,1 |
1 391,3 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
2 768,7 |
2 768,5 |
0,2 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
2 142,3 |
2 142,2 |
0,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
626,4 |
626,3 |
0,1 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
|
8,0 |
- |
8,0 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
8,0 |
- |
8,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 591,2 |
224,1 |
1 367,1 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
38,3 |
- |
38,3 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
787,2 |
123,4 |
663,8 |
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
224 |
37,5 |
- |
37,5 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
257,2 |
- |
257,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
73,8 |
14,3 |
59,5 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
184,8 |
40,5 |
144,3 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
212,4 |
45,9 |
166,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
16,6 |
10,2 |
6,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
16,6 |
10,2 |
6,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
10,0 |
0,4 |
9,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
10,0 |
0,4 |
9,6 |
|
МКУ "Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации г. Махачкалы" |
049 |
|
|
|
|
|
7 972,7 |
2 310,9 |
5 661,8 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
|
7 972,7 |
2 310,9 |
5 661,8 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
|
7 972,7 |
2 310,9 |
5 661,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
7 972,7 |
2 310,9 |
5 661,8 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
5 551,3 |
2 296,5 |
3 254,8 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
4 263,1 |
1 804,5 |
2 458,6 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 288,2 |
492,0 |
796,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 410,8 |
14,4 |
2 396,4 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
40,9 |
- |
40,9 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
49,2 |
- |
49,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
47,8 |
14,4 |
33,4 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
2 050,1 |
- |
2 050,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
222,8 |
- |
222,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
10,6 |
- |
10,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
10,6 |
- |
10,6 |
|
Муниципальное казенное учреждение города Махачкалы "Управление по земельным ресурсам и землеустройству города" |
051 |
|
|
|
|
|
4 837,3 |
2 614,1 |
2 223,2 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
4 837,3 |
2 614,1 |
2 223,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
4 837,3 |
2 614,1 |
2 223,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
4 837,3 |
2 614,1 |
2 223,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
3 590,6 |
1 689,5 |
1 901,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
2 868,7 |
1 366,1 |
1 502,6 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
721,9 |
323,5 |
398,4 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
165,6 |
71,1 |
94,5 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
19,6 |
- |
19,6 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
48,0 |
- |
48,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
98,0 |
71,1 |
26,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 061,1 |
853,5 |
207,6 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
19,0 |
1,8 |
17,2 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
18,0 |
- |
18,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
65,4 |
42,3 |
23,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
5,4 |
- |
5,4 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
773,0 |
759,4 |
13,7 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
180,3 |
50,0 |
130,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
20,0 |
- |
20,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
20,0 |
- |
20,0 |
|
Махачкала архитектура |
112 |
|
|
|
|
|
36 781,3 |
24 190,6 |
12 590,7 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
31 330,5 |
24 190,6 |
7 139,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
|
31 330,5 |
24 190,6 |
7 139,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
31 210,8 |
24 190,6 |
7 020,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
23 668,2 |
20 409,6 |
3 258,6 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
18 327,5 |
15 798,2 |
2 529,2 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
5 340,7 |
4 611,4 |
729,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
933,0 |
515,6 |
417,4 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
860,5 |
515,6 |
344,9 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
20,0 |
- |
20,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
52,5 |
- |
52,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
6 530,3 |
3 232,5 |
3 297,8 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
131,5 |
94,1 |
37,4 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
24,5 |
7,9 |
16,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
1 096,7 |
820,9 |
275,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
2 857,0 |
2 123,4 |
733,7 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
1 539,1 |
- |
1 539,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
881,5 |
186,2 |
695,3 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
|
10,0 |
10,0 |
- |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
10,0 |
10,0 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
40,0 |
10,5 |
29,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
40,0 |
10,5 |
29,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
29,3 |
12,5 |
16,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
29,3 |
12,5 |
16,8 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
119,6 |
- |
119,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
119,6 |
- |
119,6 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
119,6 |
- |
119,6 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
|
5 450,8 |
- |
5 450,8 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
|
5 450,8 |
- |
5 450,8 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920305 |
|
|
5 450,8 |
- |
5 450,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
5 450,8 |
- |
5 450,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
5 450,8 |
- |
5 450,8 |
|
Школа-интернат для детей-сирот |
157 |
|
|
|
|
|
65 415,0 |
53 258,4 |
12 156,6 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
65 415,0 |
53 258,4 |
12 156,6 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
65 415,0 |
53 258,4 |
12 156,6 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
46 774,3 |
46 774,3 |
- |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
46 414,3 |
46 414,3 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
35 967,6 |
35 967,6 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
10 446,7 |
10 446,7 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
360,0 |
360,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
360,0 |
360,0 |
- |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
18 640,7 |
6 484,1 |
12 156,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
8 574,7 |
2 992,7 |
5 582,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
19,2 |
15,4 |
3,8 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
3 904,7 |
1 279,3 |
2 625,4 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
276,5 |
- |
276,5 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
705,1 |
408,0 |
297,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
432,6 |
- |
432,6 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
3 236,6 |
1 290,1 |
1 946,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
|
|
|
323 |
|
2 622,0 |
1 610,0 |
1 012,0 |
|
Пособия по соц. помощи населению |
|
|
|
|
|
262 |
2 622,0 |
1 610,0 |
1 012,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
7 380,0 |
1 867,3 |
5 512,7 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
7 380,0 |
1 867,3 |
5 512,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
64,0 |
14,1 |
50,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
64,0 |
14,1 |
50,0 |
|
Школа-интернат I вида |
158 |
|
|
|
|
|
68 435,4 |
62 953,4 |
5 482,0 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
68 435,4 |
62 953,4 |
5 482,0 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
68 435,4 |
62 953,4 |
5 482,0 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
53 950,0 |
53 950,0 |
- |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
53 650,0 |
53 650,0 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
41 526,7 |
41 526,7 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
12 123,3 |
12 123,3 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
300,0 |
300,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
300,0 |
300,0 |
- |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
14 485,4 |
9 003,4 |
5 482,0 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
5 241,0 |
4 604,5 |
636,5 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
4 058,4 |
3 536,6 |
521,8 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
1 182,6 |
1 067,9 |
114,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
5 699,8 |
1 323,6 |
4 376,2 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
21,2 |
18,6 |
2,6 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
2 719,5 |
510,8 |
2 208,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
317,1 |
- |
317,1 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
808,9 |
404,8 |
404,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 833,1 |
389,4 |
1 443,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
3 482,1 |
3 026,3 |
455,8 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
3 482,1 |
3 026,3 |
455,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
62,4 |
49,0 |
13,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
62,4 |
49,0 |
13,5 |
|
Интернат для слабослышащих детей |
159 |
|
|
|
|
|
53 409,9 |
49 773,1 |
3 636,8 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
53 409,9 |
49 773,1 |
3 636,8 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
53 409,9 |
49 773,1 |
3 636,8 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
48 089,3 |
48 089,3 |
- |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
47 849,3 |
47 849,3 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
37 031,0 |
37 031,0 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
10 818,3 |
10 818,3 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
240,0 |
240,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
240,0 |
240,0 |
- |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
5 320,6 |
1 683,8 |
3 636,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
3 974,0 |
1 111,5 |
2 862,5 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
12,1 |
- |
12,1 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
1 083,5 |
622,7 |
460,8 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
216,0 |
- |
216,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
632,3 |
284,4 |
347,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
456,7 |
- |
456,7 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 573,4 |
204,4 |
1 369,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
1 290,6 |
570,5 |
720,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1 290,6 |
570,5 |
720,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
50,6 |
- |
50,6 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
50,6 |
- |
50,6 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
|
5,5 |
1,7 |
3,7 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
5,5 |
1,7 |
3,7 |
|
МСОШИ IV вида |
160 |
|
|
|
|
|
27 056,7 |
24 415,6 |
2 641,1 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
27 056,7 |
24 415,6 |
2 641,1 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
27 056,7 |
24 415,6 |
2 641,1 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
23 620,5 |
23 620,5 |
0,0 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
23 440,5 |
23 440,5 |
0,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
18 308,5 |
18 308,5 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
5 132,0 |
5 132,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
180,0 |
180,0 |
- |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
180,0 |
180,0 |
- |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
3 436,2 |
795,1 |
2 641,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 794,3 |
477,6 |
2 316,7 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
7,2 |
5,5 |
1,7 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
1 011,6 |
212,3 |
799,3 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
167,3 |
- |
167,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
570,0 |
147,0 |
423,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
14,0 |
- |
14,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
369,4 |
- |
369,4 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
654,8 |
112,8 |
542,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
616,9 |
309,7 |
307,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
616,9 |
309,7 |
307,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
25,0 |
7,8 |
17,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
25,0 |
7,8 |
17,2 |
|
Кадетская школа-интернат |
161 |
|
|
|
|
|
26 846,7 |
24 092,2 |
2 754,5 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
26 846,7 |
24 092,2 |
2 754,5 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
26 846,7 |
24 092,2 |
2 754,5 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920659 |
|
|
22 634,6 |
22 634,6 |
- |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
22 634,6 |
22 634,6 |
- |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
17 514,3 |
17 514,3 |
- |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
5 120,3 |
5 120,3 |
- |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
4229900 |
|
|
3 988,0 |
1 241,7 |
2 746,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 883,9 |
686,7 |
2 197,2 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
14,1 |
11,6 |
2,5 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
1 007,5 |
63,8 |
943,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
607,3 |
329,5 |
277,8 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
209,9 |
82,8 |
127,1 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
541,9 |
- |
541,9 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
503,2 |
199,0 |
304,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
1 054,1 |
530,2 |
523,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
1 054,1 |
530,2 |
523,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
50,0 |
24,9 |
25,1 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
50,0 |
24,9 |
25,1 |
|
Резервный фонд Правительства РД |
|
|
|
9994444 |
|
|
224,1 |
215,8 |
8,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
224,1 |
215,8 |
8,2 |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
222 |
75,5 |
67,3 |
8,2 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
148,5 |
148,5 |
- |
|
МСЦД и П |
175 |
|
|
|
|
|
41 250,2 |
40 156,8 |
1 093,5 |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
|
41 250,2 |
40 156,8 |
1 093,5 |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
|
41 250,2 |
40 156,8 |
1 093,5 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
|
|
4339900 |
|
|
41 250,2 |
40 156,8 |
1 093,5 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
38 591,8 |
38 591,7 |
0,1 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
29 847,7 |
29 847,6 |
0,1 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
8 744,2 |
8 744,1 |
0,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
2 412,4 |
1 411,1 |
1 001,3 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
40,3 |
27,7 |
12,6 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
530,2 |
459,5 |
70,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
140,2 |
- |
140,2 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
885,2 |
577,6 |
307,6 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
0,1 |
- |
0,1 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
816,4 |
346,3 |
470,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
214,2 |
152,0 |
62,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
214,2 |
152,0 |
62,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
31,8 |
1,9 |
29,9 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
31,8 |
1,9 |
29,9 |
|
Управление по налогам г. Махачкалы |
196 |
|
|
|
|
|
20 711,2 |
17 920,8 |
2 790,4 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
20 711,2 |
17 920,8 |
2 790,4 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
|
20 711,2 |
17 920,8 |
2 790,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
20 711,2 |
17 920,8 |
2 790,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
17 570,5 |
16 374,8 |
1 195,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
13 605,7 |
12 548,5 |
1 057,2 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
3 964,8 |
3 826,3 |
138,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
1 302,0 |
1 005,2 |
296,8 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
1 302,0 |
1 005,2 |
296,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
1 443,9 |
294,5 |
1 149,4 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
563,3 |
117,3 |
446,0 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
158,9 |
7,4 |
151,5 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
56,9 |
- |
56,9 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
244,4 |
4,5 |
239,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
111,4 |
71,0 |
40,4 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
309,0 |
94,3 |
214,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
387,6 |
246,2 |
141,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
387,6 |
246,2 |
141,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
7,2 |
- |
7,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
7,2 |
- |
7,2 |
|
МУ "ЕДДС" |
198 |
|
|
|
|
|
4 622,5 |
4 280,6 |
341,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
|
4 622,5 |
4 280,6 |
341,9 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
05 |
|
|
|
4 622,5 |
4 280,6 |
341,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0029900 |
|
|
4 622,5 |
4 280,6 |
341,9 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
|
4 322,1 |
4 160,8 |
161,3 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
3 346,9 |
3 223,5 |
123,4 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
975,3 |
937,3 |
38,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
285,7 |
109,0 |
176,7 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
83,7 |
78,9 |
4,8 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
60,7 |
14,0 |
46,7 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
12,3 |
- |
12,3 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
24,3 |
4,8 |
19,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
104,7 |
11,4 |
93,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
8,8 |
6,4 |
2,4 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
8,8 |
6,4 |
2,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
5,9 |
4,4 |
1,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
5,9 |
4,4 |
1,5 |
|
Финансовое управление |
200 |
|
|
|
|
|
68 104,8 |
62 557,9 |
5 546,9 |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
|
35 604,8 |
33 380,9 |
2 223,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
|
35 604,8 |
33 380,9 |
2 223,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
0020400 |
|
|
35 604,8 |
33 380,9 |
2 223,9 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
|
28 059,0 |
26 643,4 |
1 415,7 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
211 |
21 727,7 |
20 539,3 |
1 188,4 |
|
Начисление на оплату труда |
|
|
|
|
|
213 |
6 331,3 |
6 104,1 |
227,2 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
2 541,5 |
2 475,9 |
65,7 |
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
212 |
2 541,5 |
2 475,9 |
65,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
|
4 743,0 |
4 088,1 |
654,9 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
221 |
197,2 |
160,8 |
36,4 |
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
223 |
384,5 |
305,9 |
78,6 |
|
Услуги по содер. имущ. |
|
|
|
|
|
225 |
416,0 |
305,1 |
110,9 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
226 |
673,1 |
479,2 |
193,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
2 054,6 |
1 825,1 |
229,5 |
|
Увеличение стоим. мат. запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 017,6 |
1 012,1 |
5,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
177,3 |
153,8 |
23,5 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
177,3 |
153,8 |
23,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
84,0 |
19,8 |
64,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
290 |
84,0 |
19,8 |
64,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 |
|
|
|
|
32 500,0 |
29 177,0 |
3 323,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
|
01 |
|
|
|
32 500,0 |
29 177,0 |
3 323,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
|
0650300 |
|
|
32 500,0 |
29 177,0 |
3 323,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
|
730 |
|
32 500,0 |
29 177,0 |
3 323,0 |
|
Обслуживание внутреннего долга |
|
|
|
|
|
231 |
32 500,0 |
29 177,0 |
3 323,0 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
8 591 940,9 |
6 811 806,3 |
1 780 134,6 |