Приложение 6

Приложение 6
к постановлению
Администрации г. Махачкалы
от 16 августа 2016 г. N 1638

"8. Методика проведения оценки социально-экономической эффективности Программы, ожидаемых результатов реализации Программы и их влияние на социально-экономическую ситуацию в городе, а также оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых индикаторов, характеризующих достижение целей Программы, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Общий вклад Программы в социально-экономическое развитие города Махачкалы заключается в улучшении качества жизни населения путем создания жителям города Махачкалы равных условий для занятий физической культурой и спортом, сокращения негативных социальных явлений в молодежной среде.

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана для обеспечения оценки хода выполнения Программы и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

Эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых индикаторов, установленных Программой на каждый год реализации.

Оценка эффективности осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

Оценка каждого целевого индикатора, в процентах, рассчитывается по формуле:

где:

- отклонение в процентах от целевого показателя;

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

- значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Оценка в баллах каждого целевого индикатора определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент снижения.

4. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

5. По результатам оценки динамики роста эффективности Программы за второй и последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Снижение эффективности Программы является основанием для уменьшения в установленном порядке средств городского бюджета города Махачкалы, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы или отдельных ее мероприятий.

Снижение эффективности Программы более чем на 30 процентов общего количества, установленных в Программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении реализации Программы.

Снижение эффективности Программы более чем на 50 процентов общего количества, установленных в Программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении реализации Программы.

Результативность мероприятий Программы будет определяться исходя из оценки эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

N п/п	Целевой показатель	Ед. измерения	Методика расчета показателя
1	2	3	4
1	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. (ДСЗ)	%	ДСЗ=ЧСЗх100/ОЧН где, ЧСЗ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК отчетного года; ОЧН - общая численность населения определение общего числа населения города используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года.
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности данной категории населения города Махачкалы). (ДСЗИ)	%	ДСЗИ=ЧЗСИх100/ОЧИ где, ЧЗСИ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧИ - общая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
3	Доля лиц занимающихся в спортивных учреждениях (процентов от общей численности детей 6-15 лет). (ДЗСУ)	%	ДЗСУ=ЧЗСУх100\ОЧД где, ЧЗСУ - численность занимающихся в спортивных учреждениях детей 6-15 лет определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧД - общая численность детей 6-15 лет (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
4	Количество муниципальных учреждений спортивной направленности.	ед.	Количество подведомственных муниципальных учреждений спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)
5	Единовременная пропускная способность спортивных сооруженный. (ЕПС)	чел.
6	Обеспеченность населения города Махачкалы спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей). (ОЗ, ОПС, ОБ) Крытых; Открытых; Бассейны;	%	где ОЗ - обеспеченность залами, на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ФПЗ - фактическая пропускная способность залов; ЧН - численность населения; 3500 - норматив обеспеченности спортивных залов в кв. м. на 10000 чел; где ОПС - обеспеченность плоскостными сооружениями (открытые площадки); ФППС - фактическая пропускная способность плоскостных сооружений; ЧН - численность населения; 19494 - норматив обеспеченности плоскостных сооружений в кв. м. на 10000 чел; где ОБ - обеспеченность бассейнами; ФПБ - фактическая пропускная способность плавательных бассейнов
7	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.	чел.	Количество тренеров в учреждениях спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы. Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач.

Критерий "Эффективность использования бюджетных средств" (степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат) показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

, где:

- плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

, где:

- фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя ЭП.

Реализация Программы будет способствовать развитию физической культуры, спорта на территории города Махачкалы и позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2018 году до 30 процентов от общей численности населения города;

- увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2014 году до 2,6 процента от общей численности населения города данной категории;

- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных школах, к 2018 году до 33,4 процента (в возрасте от 6 до 15 лет);

- увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности до 18 учреждений;

- увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений к 2018 году до 8500 тыс. человек;

- увеличение показателя по обеспеченности спортивными сооружениями:

крытыми - 15,8%, открытыми - 12,2%, бассейнами - 3,6%;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность, до 360 человек.

Общий вклад Программы в социально-экономическое развитие города Махачкалы заключается в улучшении качества жизни населения путем создания жителям города Махачкалы равных условий для занятий физической культурой и спортом, сокращении негативных социальных явлений в молодежной среде.

Динамика
значений целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Год реализации муниципальной программы
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	17,5	22,1	27,5	30,0
2	увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	1,2	1,6	2,0	2,6
3	увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных школах	% от общ. числ. детей от 6 до 15 лет).	27,2	29,5	31,2	33,4
4	увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности	ед.	15	16	17	18
5	увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений	Чел.	7550	7780	8200	8500
6	увеличение показателя по обеспеченности спортивными сооружениями:	% от норматива
	крытыми	на 10 тыс. нас	14,6	15,0	15,4	15,8
	открытыми		9,6	10,7	11,5	12,2
	бассейнами		2,7	3,1	3,3	3,6
7	увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность	Чел.	300	320	340	360