Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Кировский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 11 ноября 2016 г. N 14-4 "Об отчете начальника Финансово-экономического управления Администрации внутригородского района "Кировский район" города Махачкалы за 9 месяцев 2016 года"
- Приложение N 2. Отчет об исполнении бюджета
Приложение N 2. Отчет об исполнении бюджета
Приложение N 2
к решению Собрания депутатов
внутригородского района "Кировский район"
города Махачкалы
N 14-4 от 11 ноября 2016 г.
Отчет об исполнении бюджета
/-----------\
| КОДЫ |
|-----------|
на 1 октября 2016 г. Форма по| 0503117 |
ОКУД| |
|-----------|
Дата|01.10.2016 |
|-----------|
Наименование по ОКПО| |
|-----------|
финансового органа ФЭУ Администрации внутригородского Глава по| |
района "Кировский район" г. Махачкалы БК| |
----------------------------------------- |-----------|
Наименование Бюджет городских округов по ОКТМО| |
публично-правового | |
образования | |
----------------------------------------- |-----------|
Периодичность: | |
месячная, квартальная, | |
годовая | |
|-----------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
\-----------/
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
x |
82 245 003,00 |
30 245 273,06 |
57 180 741,45 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
23 476 600,00 |
8 189 528,46 |
20 468 083,05 |
|
Налоги на совокупный доход |
010 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
8 783 600,00 |
3 693 953,71 |
6 097 788,95 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
010 |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
6 264 000,00 |
2 851 170,44 |
4 420 295,24 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
010 |
000 1 05 01010 01 0000 110 |
6 264 000,00 |
1 899 044,08 |
4 420 295,24 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
010 |
000 1 05 01011 01 0000 110 |
6 264 000,00 |
1 898 161,27 |
4 420 295,24 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 05 01011 01 1000 110 |
6 264 000,00 |
1 843 704,76 |
4 420 295,24 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01011 01 2100 110 |
- |
33 995,64 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 01011 01 3000 110 |
- |
20 460,87 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 01012 01 0000 110 |
- |
882,81 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01012 01 2100 110 |
- |
612,81 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 01012 01 3000 110 |
- |
270,00 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
010 |
000 1 05 01020 01 0000 110 |
- |
952 126,36 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
010 |
000 1 05 01021 01 0000 110 |
- |
952 126,36 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 05 01021 01 1000 110 |
- |
814 880,45 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01021 01 2100 110 |
- |
83 866,25 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 01021 01 3000 110 |
- |
53 379,66 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
2 519 600,00 |
842 783,27 |
1 677 493,71 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1 05 02010 02 0000 110 |
2 519 600,00 |
842 106,29 |
1 677 493,71 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 05 02010 02 1000 110 |
- |
825 358,76 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 02010 02 2100 110 |
- |
11 163,82 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 02010 02 3000 110 |
- |
5 568,71 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) |
010 |
000 1 05 02010 02 4000 110 |
- |
15,00 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 02020 02 0000 110 |
- |
676,98 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 05 02020 02 1000 110 |
- |
346,68 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 02020 02 2100 110 |
- |
285,30 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 02020 02 3000 110 |
- |
45,00 |
- |
|
Налоги на имущество |
010 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
13 193 000,00 |
4 110 891,38 |
13 192 997,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
1 929 000,00 |
763 641,56 |
1 928 997,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 01020 11 0000 110 |
- |
763 638,56 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 06 01020 11 1000 110 |
- |
731 141,32 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 01020 11 2100 110 |
- |
32 497,24 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов |
010 |
000 1 06 01020 12 0000 110 |
1 929 000,00 |
3,00 |
1 928 997,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 06 01020 12 1000 110 |
- |
3,00 |
- |
|
Земельный налог |
010 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
11 264 000,00 |
3 347 249,82 |
11 264 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
010 |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
11 264 000,00 |
2 576 251,55 |
11 264 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 06032 11 0000 110 |
- |
2 576 251,55 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 06 06032 11 1000 110 |
- |
2 212 800,15 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 06032 11 2100 110 |
- |
11 295,96 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 06 06032 11 3000 110 |
- |
5 174,74 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) |
010 |
000 1 06 06032 11 4000 110 |
- |
346 980,70 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
010 |
000 1 06 06032 12 0000 110 |
11 264 000,00 |
- |
11 264 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
010 |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
- |
770 998,27 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 06042 11 0000 110 |
- |
770 998,27 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 06 06042 11 1000 110 |
- |
754 770,80 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 06042 11 2100 110 |
- |
16 155,47 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 06 06042 11 3000 110 |
- |
72,00 |
- |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
- |
60 992,81 |
- |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
- |
60 992,81 |
- |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
- |
60 992,81 |
- |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов |
010 |
000 1 13 01994 12 0000 130 |
- |
60 992,81 |
- |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
010 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
1 500 000,00 |
322 702,90 |
1 177 297,10 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
010 |
000 1 16 90000 00 0000 140 |
1 500 000,00 |
322 702,90 |
1 177 297,10 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов |
010 |
000 1 16 90040 12 0000 140 |
1 500 000,00 |
322 702,90 |
1 177 297,10 |
|
Прочие неналоговые доходы |
010 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
- |
987,66 |
- |
|
Невыясненные поступления |
010 |
000 1 17 01000 00 0000 180 |
- |
987,66 |
- |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов |
010 |
000 1 17 01040 12 0000 180 |
- |
987,66 |
- |
|
Безвозмездные поступления |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
58 768 403,00 |
22 055 744,60 |
36 712 658,40 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
58 768 403,00 |
22 055 744,60 |
36 712 658,40 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
52 242 900,00 |
16 970 000,00 |
35 272 900,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
52 242 900,00 |
16 970 000,00 |
35 272 900,00 |
|
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 12 0000 151 |
52 242 900,00 |
16 970 000,00 |
35 272 900,00 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
6 075 503,00 |
4 635 744,60 |
1 439 758,40 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
6 075 503,00 |
4 635 744,60 |
1 439 758,40 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 03024 12 0000 151 |
6 075 503,00 |
4 635 744,60 |
1 439 758,40 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 |
000 2 02 04012 00 0000 151 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 |
000 2 02 04012 12 0000 151 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
2. Расходы бюджета
Форма 0503117 с. 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
82 245 003,00 |
24 245 073,30 |
57 999 929,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
000 0102 88 1 00 20000 000 |
1 391 400,00 |
794 222,00 |
597 178,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 100 |
1 391 400,00 |
794 222,00 |
597 178,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 120 |
1 391 400,00 |
794 222,00 |
597 178,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 121 |
- |
614 667,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 129 |
- |
179 555,00 |
- |
|
|
200 |
000 0103 91 2 00 20000 000 |
1 019 300,00 |
534 224,00 |
485 076,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 100 |
1 019 300,00 |
534 224,00 |
485 076,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 120 |
1 019 300,00 |
534 224,00 |
485 076,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 121 |
- |
410 423,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 129 |
- |
123 801,00 |
- |
|
|
200 |
000 0103 91 3 00 20000 000 |
948 400,00 |
383 695,00 |
564 705,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 100 |
698 400,00 |
383 695,00 |
314 705,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 120 |
698 400,00 |
383 695,00 |
314 705,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 121 |
- |
294 753,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 129 |
- |
88 942,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 200 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 240 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
|
200 |
000 0104 98 1 00 20000 000 |
36 144 400,00 |
14 340 927,94 |
21 803 472,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 100 |
25 318 700,00 |
13 855 762,64 |
11 462 937,36 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 120 |
25 318 700,00 |
13 855 762,64 |
11 462 937,36 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 121 |
- |
10 649 440,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 129 |
- |
3 206 322,64 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 200 |
10 213 300,00 |
485 165,30 |
9 728 134,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 240 |
10 213 300,00 |
485 165,30 |
9 728 134,70 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 244 |
- |
485 165,30 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 800 |
612 400,00 |
- |
612 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 850 |
612 400,00 |
- |
612 400,00 |
|
|
200 |
000 0104 99 8 00 77710 000 |
1 298 700,00 |
451 676,00 |
847 024,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 100 |
891 700,00 |
440 076,00 |
451 624,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 120 |
891 700,00 |
440 076,00 |
451 624,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 121 |
- |
338 002,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 129 |
- |
102 074,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 200 |
403 000,00 |
11 600,00 |
391 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 240 |
403 000,00 |
11 600,00 |
391 400,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 244 |
- |
11 600,00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 800 |
4 000,00 |
- |
4 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 850 |
4 000,00 |
- |
4 000,00 |
|
|
200 |
000 0104 99 8 00 77720 000 |
405 000,00 |
163 886,00 |
241 114,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 100 |
405 000,00 |
163 886,00 |
241 114,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 120 |
405 000,00 |
163 886,00 |
241 114,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 121 |
- |
125 897,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 129 |
- |
37 989,00 |
- |
|
|
200 |
000 0106 98 1 00 20000 000 |
5 371 600,00 |
3 129 721,71 |
2 241 878,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 100 |
4 371 600,00 |
2 642 940,97 |
1 728 659,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 120 |
4 371 600,00 |
2 642 940,97 |
1 728 659,03 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 121 |
- |
2 029 877,78 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 129 |
- |
613 063,19 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 200 |
1 000 000,00 |
486 780,74 |
513 219,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 240 |
1 000 000,00 |
486 780,74 |
513 219,26 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 244 |
- |
486 780,74 |
- |
|
|
200 |
000 0111 99 9 00 20680 000 |
1 000 000,00 |
- |
1 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 99 9 00 20680 800 |
1 000 000,00 |
- |
1 000 000,00 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0111 99 9 00 20680 870 |
1 000 000,00 |
- |
1 000 000,00 |
|
|
200 |
000 0113 96 2 00 09399 000 |
5 105 300,00 |
987 405,00 |
4 117 895,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 100 |
2 029 500,00 |
987 405,00 |
1 042 095,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 120 |
2 029 500,00 |
987 405,00 |
1 042 095,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 121 |
- |
763 811,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 129 |
- |
223 594,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 200 |
2 950 900,00 |
- |
2 950 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 240 |
2 950 900,00 |
- |
2 950 900,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 800 |
124 900,00 |
- |
124 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 850 |
124 900,00 |
- |
124 900,00 |
|
|
200 |
000 0502 99 9 35 10500 000 |
219 800,00 |
140 224,00 |
79 576,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 100 |
219 800,00 |
140 224,00 |
79 576,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 110 |
219 800,00 |
140 224,00 |
79 576,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 111 |
- |
105 818,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 119 |
- |
34 406,00 |
- |
|
|
200 |
000 0503 96 6 00 05000 000 |
23 251 100,00 |
- |
23 251 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 96 6 00 05000 200 |
23 251 100,00 |
- |
23 251 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 96 6 00 05000 240 |
23 251 100,00 |
- |
23 251 100,00 |
|
|
200 |
000 0709 07 0 00 45204 000 |
896 500,00 |
- |
896 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 07 0 00 45204 200 |
896 500,00 |
- |
896 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 07 0 00 45204 240 |
896 500,00 |
- |
896 500,00 |
|
|
200 |
000 0709 99 8 00 77740 000 |
2 024 800,00 |
972 576,00 |
1 052 224,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 100 |
1 818 900,00 |
906 772,00 |
912 128,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 120 |
1 818 900,00 |
906 772,00 |
912 128,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 121 |
- |
696 408,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 129 |
- |
210 364,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 200 |
203 200,00 |
65 804,00 |
137 396,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 240 |
203 200,00 |
65 804,00 |
137 396,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 244 |
- |
65 804,00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 800 |
2 700,00 |
- |
2 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 850 |
2 700,00 |
- |
2 700,00 |
|
|
200 |
000 0804 08 6 00 02040 000 |
175 000,00 |
- |
175 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 08 6 00 02040 200 |
175 000,00 |
- |
175 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 08 6 00 02040 240 |
175 000,00 |
- |
175 000,00 |
|
|
200 |
000 1004 22 3 07 52600 000 |
46 010,00 |
45 522,65 |
487,35 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 22 3 07 52600 300 |
46 010,00 |
45 522,65 |
487,35 |
|
|
200 |
000 1004 22 3 07 52600 310 |
46 010,00 |
45 522,65 |
487,35 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 1004 22 3 07 52600 313 |
- |
45 522,65 |
- |
|
|
200 |
000 1004 22 3 07 81520 000 |
2 300 993,00 |
2 300 993,00 |
- |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 22 3 07 81520 300 |
2 300 993,00 |
2 300 993,00 |
- |
|
|
200 |
000 1004 22 3 07 81520 310 |
2 300 993,00 |
2 300 993,00 |
- |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 1004 22 3 07 81520 313 |
- |
2 300 993,00 |
- |
|
|
200 |
000 1101 11 1 00 48204 000 |
196 700,00 |
- |
196 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 11 1 00 48204 200 |
196 700,00 |
- |
196 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 11 1 00 48204 240 |
196 700,00 |
- |
196 700,00 |
|
|
200 |
000 1403 99 9 00 20680 000 |
450 000,00 |
- |
450 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1403 99 9 00 20680 200 |
450 000,00 |
- |
450 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1403 99 9 00 20680 240 |
450 000,00 |
- |
450 000,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
x |
- |
6 000 199,76 |
x |
Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
- |
-6 000 199,76 |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования |
620 |
x |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
- |
-6 000 199,76 |
- |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- |
-30 245 273,06 |
X |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- |
-30 245 273,06 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- |
-30 245 273,06 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов |
710 |
000 01 05 02 01 12 0000 510 |
- |
-30 245 273,06 |
X |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
82 245 003,00 |
24 245 073,30 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
82 245 003,00 |
24 245 073,30 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
82 245 003,00 |
24 245 073,30 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
720 |
000 01 05 02 01 13 0000 610 |
82 245 003,00 |
24 245 073,30 |
X |
Руководитель Сагидов С.К.
--------------------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-
экономической службы Абакаров М.Г.
--------------------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Юсупова Ф.Д.
--------------------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20__ г.
|
<< Приложение N 1. Отчет о движении денежных средств |
||
|
Содержание Решение Собрания депутатов внутригородского района "Кировский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 11... |