|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г. факт
|
2016 г. план
|
2017 г. план
|
2018 г. план
|
2014-2016 гг.
|
2014-2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.
(стр. 2 / стр. 3)
|
X
|
306,1
|
320,0
|
351,4
|
352,6
|
355,1
|
357,6
|
X
|
X
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)
|
X
|
2963318
|
2990371
|
3015660
|
3026100
|
3047600
|
3069100
|
X
|
X
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
|
X
|
9682,0
|
9346,0
|
8581,6
|
8581,6
|
8581,6
|
8581,6
|
X
|
X
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
(стр. 4 = стр. 2)
|
X
|
2963318
|
2990371
|
3015660
|
3026100
|
304600
|
3069100
|
X
|
X
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, проц.
|
X
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
7.
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", проц.
|
X
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
8.
|
по субъекту Российской Федерации (стр. 11 / стр. 9 * 100 проц.), проц.
|
X
|
57,1
|
64,8
|
83,3
|
79,8
|
90,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
9.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, руб.
|
13659,6
|
16834,7
|
18194,0
|
15701,6
|
16394,7
|
16965,9
|
17559,6
|
X
|
X
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, проц.
|
X
|
123,2
|
108,1
|
86,3
|
104,4
|
103,5
|
103,5
|
X
|
X
|
|
11.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
|
7912,9
|
9615,6
|
11785,8
|
13087,1
|
13087,1
|
15269,3
|
17559,6
|
X
|
X
|
|
12.
|
Темп роста к предыдущему году, проц.
|
X
|
121,5
|
122,6
|
111,0
|
100,0
|
116,7
|
115,0
|
X
|
X
|
|
13.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, проц.
|
X
|
0,67
|
0,63
|
0,66
|
0,71
|
0,70
|
0,64
|
X
|
X
|
|
14.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
15.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
|
X
|
1454,6
|
1721,0
|
1754,7
|
1754,7
|
2047,3
|
2354,4
|
|
|
|
16.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. (стр. 16 = стр. 25),
|
X
|
352,9
|
266,4
|
300,1
|
300,1
|
592,7
|
899,8
|
866,7
|
2359,2
|
|
17.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
X
|
350,8
|
265,3
|
298,3
|
297,3
|
588,2
|
894,6
|
860,9
|
2343,6
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)
|
X
|
32,6
|
29,4
|
12,0
|
-32,6
|
-32,6
|
-32,6
|
8,8
|
-56,4
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. руб.
|
X
|
1,6
|
0,4
|
0,3
|
-1,6
|
-1,6
|
-1,6
|
-0,9
|
-4,1
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.
|
X
|
30,0
|
28,8
|
12,7
|
-30,0
|
-30,0
|
-30,0
|
11,5
|
-48,5
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
|
X
|
1,0
|
0,2
|
-1,0
|
-1,0
|
-1,0
|
-1,0
|
-1,8
|
-3,8
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
X
|
2,1
|
1,1
|
1,9
|
2,8
|
4,5
|
5,2
|
5,8
|
15,6
|
|
24.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 18 (в том числе стр. 19) + 23 + 24)
|
X
|
352,9
|
266,4
|
300,1
|
300,1
|
592,7
|
899,8
|
866,7
|
1193,0
|
|
26.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц. (стр. 19 / стр. 25 * 100 проц.)
|
X
|
9,2
|
11,0
|
4,0
|
-10,9
|
-5,5
|
-3,6
|
4,2
|
-5,0
|
* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
