Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 февраля 2017 г. N 21 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620"

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620 "О государственной программе Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 22, ст. 1535; 2014, N 10, ст. 570).

Председатель Правительства Республики Дагестан

А. Гамидов

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620
(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 февраля 2017 г. N 21)

1. В наименовании и пункте 1 после слов "туристско-рекреационного комплекса" дополнить словами "и народных художественных промыслов";

2. В пункте 2 слова "Комитет по туризму Республики Дагестан" заменить словами "Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан";

3. Пункты 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:

"3. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерству по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан обеспечить реализацию государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы".

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать и утвердить подпрограммы развития туризма и народных художественных промыслов в рамках муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан.

5. Министерству по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, а также с инициаторами инвестиционных проектов принять меры по выполнению мероприятий Программы.".

4. Государственную программу Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы", утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"Государственная программа
Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Паспорт
государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель Программы	-	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Участники Программы	-	органы местного самоуправления (по согласованию), инициаторы инвестиционных проектов (по согласованию)
Цель Программы	-	формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса (далее - туристско-рекреационный комплекс) и развитие народных художественных промыслов в Республике Дагестан как приоритетных направлений развития Республики Дагестан, обеспечивающих широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах и изделиях народных художественных промыслов
Задачи Программы	-	развитие туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристских услуг; развитие аграрного туризма на территории Республики Дагестан; продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки; внедрение на предприятиях и в организациях республики международных стандартов качества (ISO) и сертификации продукции (работ, услуг); сохранение традиций народных художественных промыслов; техническое перевооружение организаций народных художественных промыслов и обновление основных фондов; создание современной конкурентоспособной продукции народных художественных промыслов с использованием традиционных орнаментов, техники и способов их нанесения; создание инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов; популяризация народных художественных промыслов; организация деятельности ремесленников на основе применения международного опыта; разработка и регистрация бренда изделий народных художественных промыслов
Сроки и этапы реализации Программы	-	реализация Программы будет осуществляться в 2014 - 2018 годах в два этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы
Перечень подпрограмм	-	подпрограмма 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (далее - Подпрограмма 1); подпрограмма 2 "Развитие народных художественных промыслов и ремесел на 2017 - 2018 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	рост числа койко-мест в местах размещения туристов до 20,9 тыс. койко-мест (на 9,24 процента) к 2018 году; увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 610,8 тыс. человек (на 85,09 процента) к 2018 году; рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе до 11,6 тыс. человек (на 48,72 процента) к 2018 году; рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 20 единиц к 2018 году; увеличение количества организаций народных художественных промыслов до 20 единиц к 2018 году; рост числа занятых в сфере народных художественных промыслов и ремесел до 2,9 тыс. человек (на 11,54 процента) к 2018 году
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 8 071,070 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 104,652 млн руб.; в 2015 году - 129,418 млн руб.; в 2016 году - 1 447,255 млн руб.; в 2017 году - 3 541,190 млн руб.; в 2018 году - 2848,555 млн руб.; за счет средств федерального бюджета - 255,700 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,000 млн руб.; в 2015 году - 0,000 млн руб.; в 2016 году - 0,000 млн руб.; в 2017 году - 255,700 млн руб.; в 2018 году - 0,000 млн руб.; за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 304,368 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 59,132 млн руб.; в 2015 году - 86,418 млн руб.; в 2016 году - 40,522 млн руб.; в 2017 году - 92,822 млн руб.; в 2018 году - 25,574 млн руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан - 138,540 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 9,000 млн руб.; в 2015 году - 8,000 млн руб.; в 2016 году - 1,300 млн руб.; в 2017 году - 59,170 млн руб.; в 2018 году - 61,070 млн руб.; за счет внебюджетных источников - 7 372,362 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 36,520 млн руб.; в 2015 году - 35,000 млн руб.; в 2016 году - 1 405,433 млн руб.; в 2017 году - 3 133,498 млн руб.; в 2018 году - 2 761,911 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 280,8 тыс. человек; создание более 5,0 тыс. рабочих мест; создание более 4,0 тыс. койко-мест в местах размещения туристов; повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса; повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристского продукта Республики Дагестан; создание не менее 5 организаций народных художественных промыслов; создание 300 рабочих мест в сфере народных художественных промыслов; возрождение забытых народных художественных промыслов; увеличение объемов производства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремесел в 1,16 раза; увеличение количества новых, конкурентоспособных изделий народных художественных промыслов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Республика Дагестан обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом.

Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.

На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 - федерального значения), три исторических города (Махачкала, Дербент, Кизляр), ряд объектов духовно-религиозного наследия.

Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных промыслов. На его территории производятся ювелирные изделия из драгоценных металлов (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры и ковровые изделия (Хивский и Табасаранский районы), изделия из дерева с инкрустацией металлом (с. Унцукуль, Унцукульский район), керамики (с. Балхар, Акушинский район и с. Сулевкент, Хасавюртовский район), изделия из металла (г. Кизляр, с. Гоцатль, Хунзахский район), бурки (с. Рахата, Ботлихский район) и многие другие изделия народных художественных промыслов.

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные ресурсы, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн туристов в год.

К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Всего за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.

В 2013 году число мест размещения туристов составило 17,08 тыс. койко-мест. В 2001 - 2013 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2013 году составил 272 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 5 раз (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.

Народные художественные промыслы являются важнейшей частью национальной культуры, духовным наследием народов Дагестана и представляют одну из развитых форм народного творчества. Исторически народные художественные промыслы в республике сформировались как значимая отрасль материального производства, обеспечивающая занятость населения в основном в горных и предгорных районах республики.

Вместе с тем в сфере народных художественных промыслов республики сохраняются негативные тенденции: сокращение количества организаций народных художественных промыслов и численности работающих в них, низкий уровень рентабельности производства и заработной платы.

Рост цен на используемое сырье и низкий уровень рентабельности производства не позволяют организациям народных художественных промыслов самостоятельно поддерживать процесс воспроизводства, обновлять технологическое оборудование, участвовать в выставках и расширять рынки сбыта.

Основными причинами отрицательных тенденций являются:

недостаток оборотных средств для закупки сырья и материалов;

высокая степень физического и морального износа технической базы;

отсутствие инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов;

отсутствие эффективной системы государственной поддержки народных художественных промыслов.

Учитывая то, что в народных художественных промыслах используется в основном малопроизводительный ручной творческий труд мастеров и оборачиваемость финансовых средств значительно ниже, чем в других отраслях, а сами производимые изделия не являются товарами широкого потребления и предназначены в основном для удовлетворения эстетических потребностей населения, народные художественные промыслы нуждаются в государственной поддержке в рамках данной Программы.

Наметившиеся позитивные тенденции не способствуют решению ряда проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.

Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.

Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.

II. Приоритеты и цели, задачи, целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах, сохранение и развитие народных художественных промыслов.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса;

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки;

внедрение на предприятиях и в организациях республики международных стандартов качества (ISO) и сертификации продукции (работ, услуг); сохранение традиций народных художественных промыслов;

техническое перевооружение организаций народных художественных промыслов и обновление основных фондов;

создание современной конкурентоспособной продукции народных художественных промыслов и ремесел с использованием традиционных орнаментов, техники и способов их нанесения;

создание инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов;

популяризация народных художественных промыслов;

организация деятельности ремесленников на основе применения международного опыта;

разработка и регистрация бренда изделий народных художественных промыслов.

В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов и ремесел на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2014 - 2018 годах в два этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы.

IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей

Значения целевых показателей определены с учетом динамики развития отрасли за истекший период, темпов роста, тенденций и приоритетов развития.

Результаты реализации Программы определяются следующими целевыми показателями и индикаторами:

количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов;

общее количество койко-мест в средствах размещения туристов;

поток туристов;

общий поток туристов;

число занятых в туристско-рекреационном комплексе;

средняя заработная плата;

внебюджетные инвестиции в основной капитал;

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс;

численность работников, занятых в сфере народных художественных промыслов;

общий объем отгруженных изделий народных художественных промыслов;

количество действующих организаций народных художественных промыслов нарастающим итогом.

Показатели и индикаторы Программы характеризуют конечные результаты реализации Программы и позволяют дать оценку социальному и экономическому эффекту от ее реализации.

Показатели и индикаторы реализации Программы, характеризующие достижение ее конечных результатов, приведены в приложении N 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение, порядок и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться из разных источников.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 8071,070 млн рублей, в том числе:

в 2014 году - 104,652 млн руб.;

в 2015 году - 129,418 млн руб.;

в 2016 году - 1 447,255 млн руб.;

в 2017 году - 3 541,190 млн руб.;

в 2018 году - 2848,555 млн рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 255,700 млн рублей (3,17 процента), в том числе по годам:

в 2014 году - 0,000 млн руб.;

в 2015 году - 0,000 млн руб.;

в 2016 году - 0,000 млн руб.;

в 2017 году - 255,700 млн руб.;

в 2018 году - 0,000 млн рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет 304,468 млн рублей (3,77 процента), в том числе по годам:

в 2014 году - 59,132 млн руб.;

в 2015 году - 86,418 млн руб.;

в 2016 году - 40,522 млн руб.;

в 2017 году - 92,822 млн руб.;

в 2018 году - 25,574 млн рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) составляет 138,540 млн рублей (1,72 процента), в том числе по годам:

в 2014 году - 9,000 млн руб.;

в 2015 году - 8,000 млн руб.;

в 2016 году - 1,300 млн руб.;

в 2017 году - 59,170 млн руб.;

в 2018 году - 61,070 млн рублей.

Прогнозная оценка ассигнований за счет внебюджетных источников составляет 7 372,362 млн рублей (91,34 процента), в том числе по годам:

в 2014 году - 36,520 млн руб.;

в 2015 году - 35,000 млн руб.;

в 2016 году - 1 405,433 млн руб.;

в 2017 году - 3133,498 млн руб.;

в 2018 году - 2761,911 млн рублей.

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям "Организационная и институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса" в размере 183,836 млн рублей, "Капитальные вложения" в размере 110,367 млн рублей, "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 4,000 млн рублей, "Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса" - 6,265 млн рублей, "Развитие народных художественных промыслов и ремесел" - 0,000 млн рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль бюджетных средств привлечь около 24,21 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).

Перечень мероприятий, а также объемы и источники финансирования мероприятий Программы по годам приведены в приложении N 2 к Программе.

VI. Описание мер государственного регулирования, направленных на достижение целей и (или) результатов Программы, и мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель Программы ежегодно согласовывает с Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих достижение целей.

Меры государственного регулирования включают в себя экономические инструменты по оказанию мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Программы.

Финансовые меры включают в себя разработку новых экономических механизмов, внесение изменений в законодательство, обеспечивающих их введение.

Организационные меры включают в себя комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию Программы субъектов: органов государственной власти, структур, учреждений и организаций.

Мероприятия Программы по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Важным условием успешной реализации Программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

Риски при реализации Программы связаны с:

макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли;

недофинансированием мероприятий Программы.

Для управления указанными рисками и их минимизации в ходе реализации Программы предусматривается:

достаточное и своевременное финансирование мероприятий Программы;

мониторинг реализации мероприятий Программы с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков;

открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения Программы;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

выработка практических решений и рекомендаций в сфере управления туристско-рекреационным комплексом.

VII. Перечень мероприятий Программы

Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:

институциональная и организационная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;

инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;

повышение уровня безопасности туристских объектов;

повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса;

развитие народных художественных промыслов.

Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса, народных художественных промыслов и ремесел и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

VIII. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, которым ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формируется отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются ответственным исполнителем Программы.

Механизм управления реализацией Программы включает в себя:

планирование и прогнозирование;

применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;

непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;

организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;

соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов;

заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем мероприятий Программы;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан направляет в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан:

ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении мероприятий в рамках Программы по форме в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. N 540, а также по запросу Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на министерство функций;

ежегодно в сроки, установленные вышеназванным Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.

IX. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении N 3 к Программе.

Институциональная и организационная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.

Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе.

Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.

Также данная Программа позволит:

сохранить традиции, культуру и самобытность народных художественных промыслов и ремесел Республики Дагестан;

осуществить продвижение изделий народных художественных промыслов и ремесел на внутреннем и внешнем рынках;

обеспечить техническое перевооружение и реконструкцию действующих организаций народных художественных промыслов;

возродить забытые народные художественные промыслы;

обеспечить подготовку специалистов для организаций народных художественных промыслов;

увеличить объем производства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремесел в 1,15 раза;

увеличить численность работающих в сфере народных художественных промыслов до 3070 человек;

увеличить количество действующих организаций народных художественных промыслов;

создать необходимые предпосылки для дальнейшего устойчивого развития народных художественных промыслов.

Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики. Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом, с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, будет способствовать уменьшению оттока населения.

X. Подпрограммы Программы

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы".

Целью подпрограммы 1 является формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах;

2. Подпрограмма 2 "Развитие народных художественных промыслов и ремесел на 2017 - 2018 годы".

Целью подпрограммы 2 является возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Республики Дагестан как важной части национальной культуры и отрасли промышленного производства.

Подпрограмма 1
"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	-	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Участники Подпрограммы	-	органы местного самоуправления (по согласованию), инициаторы инвестиционных проектов (по согласованию)
Цель и задачи Подпрограммы	-	формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан (далее - туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах; развитие туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристских услуг; развитие аграрного туризма на территории Республики Дагестан; продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	-	реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014 - 2018 годах в два этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	-	рост числа койко-мест в средствах размещения туристов до 20,9 тыс. койко-мест (на 9,24 процента) к 2018 году; увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 610,8 тыс. человек (на 85,09 процента) к 2018 году; рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе до 11,6 тыс. человек (на 48,72 процента) к 2018 году; рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 20 единиц к 2018 году
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	-	общий объем финансирования Программы составляет 7970,470 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 104,652 млн руб.; в 2015 году - 129,418 млн руб.; в 2016 году - 1 447,255 млн руб.; в 2017 году - 3 493,890 млн руб.; в 2018 году - 2 795,255 млн руб.; за счет средств федерального бюджета - 255,700 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,000 млн руб.; в 2015 году - 0,000 млн руб.; в 2016 году - 0,000 млн руб.; в 2017 году - 255,700 млн руб.; в 2018 году - 0,000 млн руб.; за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 304,468 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 59,132 млн руб.; в 2015 году - 86,418 млн руб.; в 2016 году - 40,522 млн руб.; в 2017 году - 92,822 млн руб.; в 2018 году - 25,574 млн руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 137,940 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 9,000 млн руб.; в 2015 году - 8,000 млн руб.; в 2016 году - 1,300 млн руб.; в 2017 году - 58,870 млн руб.; в 2018 году - 60,770 млн руб.; за счет внебюджетных источников - 7 272,362 млн рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 36,520 млн руб.; в 2015 году - 35,000 млн руб.; в 2016 году - 1 405,433 млн руб.; в 2017 году - 3 086,498 млн руб.; в 2018 году - 2 708,911 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	-	создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 280,8 тыс. человек; создание более 5,0 тыс. рабочих мест; создание более 4,0 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов; повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса; повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристского продукта Республики Дагестан.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1

Республика Дагестан обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом.

Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.

На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 - федерального значения), три исторических города (Махачкала, Дербент, Кизляр), ряд объектов духовно-религиозного наследия.

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные ресурсы, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн туристов в год.

К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Всего за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.

В 2013 году число мест размещения туристов составило 17,08 тыс. койко-мест. В 2001 - 2013 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2013 году составил 272 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 5 раз (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.

Наметившиеся позитивные тенденции не способствуют решению ряда проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.

Подпрограмма 1 носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.

Реализация Подпрограммы 1 предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.

Достижение цели Подпрограммы 1 будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса;

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Подпрограммы 1.

Для оценки степени решения задач Подпрограммы 1 предлагается использовать систему показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7970,470 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 255,700 млн рублей (3,21 процента);

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 304,468 млн рублей (3,82 процента);

за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 137,940 млн рублей (1,73 процента);

за счет внебюджетных источников - 7 272,362 млн рублей (91,24 процента).

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:

институциональная и организационная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;

инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;

повышение уровня безопасности туристских объектов;

повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.

Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении N 2 к Программе.

Подпрограмма 2
"Развитие народных художественных промыслов и ремесел на 2017 - 2018 годы" государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие народных художественных промыслов и ремесел на 2017 - 2018 годы" государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	-	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Участники Подпрограммы	-	органы местного самоуправления (по согласованию); организации народных художественных промыслов, индивидуальные предприниматели (по согласованию)
Цель и задачи Подпрограммы	-	возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Республики Дагестан как важной части национальной культуры и отрасли промышленного производства; сохранение традиций народных художественных промыслов; техническое перевооружение организаций народных художественных промыслов и обновление основных фондов; создание современной конкурентоспособной продукции народных художественных промыслов и ремесел с использованием традиционных орнаментов, техники и способов их нанесения; создание инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов; продвижение изделий народных художественных промыслов на внутреннем и внешнем рынках; выявление и поддержка носителей традиций и навыков изготовления изделий утраченных видов народных художественных промыслов; популяризация народных художественных промыслов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	-	2017 - 2018 годы, в один этап
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	-	увеличение количества организаций народных художественных промыслов до 20 ед. к 2018 году; рост числа занятых в сфере народных художественных промыслов и ремесел до 2,9 тыс. человек (на 11,54 процента) к 2018 году
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	-	общий объем финансирования Программы составляет 100,600 млн рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 47,300 млн рублей в 2018 году - 53,300 млн рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 0,000 млн рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 0,000 млн рублей в 2018 году - 0,000 млн рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 0,600 млн рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 0,300 млн рублей в 2018 году - 0,300 млн рублей; за счет внебюджетных источников - 100,000 млн рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 47,000 млн рублей в 2018 году - 53,000 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	-	создание не менее 5 организаций народных художественных промыслов; создание 300 рабочих мест в сфере народных художественных промыслов и ремесел; увеличение объемов производства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремесел в 1,2 раза; возрождение забытых народных художественных промыслов и ремесел; увеличение объемов производства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремесел в 1,16 раза; увеличение количества новых, конкурентоспособных изделий народных художественных промыслов и ремесел.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2

Народные художественные промыслы являются важнейшей частью национальной культуры, духовным наследием народов Дагестана и представляют одну из развитых форм народного творчества. Исторически народные художественные промыслы в республике сформировались как значимая отрасль материального производства, обеспечивающая занятость населения в основном в горных и предгорных районах республики.

Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел лежит в плоскости стратегических интересов государства и является важной государственной задачей.

Народные художественные промыслы Республики Дагестан представлены следующими традиционными видами производства:

N п/п	Виды производства	Группы изделий народных художественных промыслов
1	2	3
1.	Ковроделие	ковры ворсовые, паласы, сумахи, думы, давагины, килимы, арбабаши
2.	Художественная обработка дерева	изделия из кизила, боярышника, абрикоса и других пород деревьев, инкрустированные унцукульской насечкой металлом
3.	Художественная обработка металла	изделия домашней утвари из меди, декоративное холодное оружие, изделия из мельхиора
4.	Производство художественной керамик#	балхарские и сулевкентские изделия из обожженной глины с ангобной росписью
5.	Производство ювелирных изделий	кубачинские и гоцатлинские изделия из серебра
6.	Художественное ручное вязание	национальные чулочно-носочные изделия, в том числе джурабы, цинтаки, тапочки
7.	Бурочное производство	бурки наплечные

В настоящее время на территории Республики Дагестан действуют следующие организации народных художественных промыслов: ГУП "Кубачинский художественный комбинат", ООО "Гоцатлинский художественный комбинат", ГУП "Межгюльская ковровая фабрика", ООО "Ляхлинская ковровая фабрика", ГУП "Хивская ковровая фабрика", ООО "Ботлихская фабрика народных промыслов", МУП "Балхар", МУП "Сулевкентская керамика", МУП "Испикская керамика", ООО "Кизляр", ОАО "Унцукульская художественная фабрика", ООО "Кавказские ковры".

Вместе с тем в сфере народных художественных промыслов и ремесел республики сохраняются негативные тенденции: сокращение количества организаций народных художественных промыслов и численности работающих в них, низкий уровень рентабельности производства и заработной платы. Из-за ввоза дешевых импортных ковров машинного производства значительно сократились объемы производства ковров ручной работы, большинство ковровщиц остаются без работы.

Рост цен на используемое сырье и низкий уровень рентабельности производства не позволяют организациям народных художественных промыслов самостоятельно поддерживать процесс воспроизводства, обновлять технологическое оборудование, участвовать в выставках и расширять рынки сбыта.

Основными причинами отрицательных тенденций являются:

недостаток оборотных средств для закупки сырья и материалов;

высокая степень физического и морального износа технической базы;

отсутствие инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов и ремесел;

отсутствие эффективной системы государственной поддержки народных художественных промыслов;

низкая конкурентоспособность, обусловленная высокой ценой на изделия ручного труда;

низкий уровень оборота капитала;

неразвитость маркетинговой деятельности;

отток мастеров высокой квалификации из организаций народных художественных промыслов;

отсутствие государственного заказа на изделия народных художественных промыслов.

Существуют и специфические проблемы, характерные для индивидуальных мастеров народных художественных промыслов:

разобщенность мастеров, обусловленная индивидуальным характером труда, и связанное с этим дублирование одних и тех же изделий;

упрощение орнаментальных оформлений и технологических приемов изготовления изделий народных художественных промыслов;

старение мастеров народных художественных промыслов и ремесел и угроза утраты художественно-стилевых особенностей и традиций.

Учитывая то, что в народных художественных промыслах используется в основном малопроизводительный ручной творческий труд мастеров и оборачиваемость финансовых средств значительно ниже, чем в других отраслях, а сами производимые изделия не являются товарами широкого потребления и предназначены в основном для удовлетворения эстетических потребностей населения, народные художественные промыслы нуждаются в государственной поддержке.

II. Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Республики Дагестан как важной части национальной культуры и отрасли промышленного производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

сохранение традиций народных художественных промыслов и ремесел;

техническое перевооружение организаций народных художественных промыслов и обновление основных фондов;

создание современной конкурентоспособной продукции народных художественных промыслов и ремесел с использованием традиционных орнаментов, техники и способов их нанесения;

создание инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов и ремесел;

создание мастерских по производству изделий народных художественных промыслов и возрождение народных художественных промыслов;

продвижение изделий народных художественных промыслов и ремесел на внутреннем и внешнем рынках;

организация деятельности ремесленников на основе применения международного опыта;

популяризация народных художественных промыслов и ремесел.

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в один этап: 2017 - 2018 годы.

Для оценки степени решения задач Подпрограммы 2 предлагается использовать систему показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 100,6 млн рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 0,000 млн рублей (0,000 процента);

за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 0,6 млн рублей (0,60 процента);

за счет внебюджетных источников - 100,600 млн рублей (99,4 процента).

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения целей Подпрограммы 2 предполагается осуществить комплекс мероприятий, предусматривающих:

популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, в том числе подготовку и издание книг, рекламных проспектов, брошюр о народных художественных промыслах, размещение материалов в прессе и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", рекламы, организацию выпусков тематических радио- и телепередач, организацию и проведение конкурсов, конференций, семинаров, фестивалей, круглых столов и других мероприятий;

организацию и проведение выставок и ярмарок народных художественных промыслов и ремесел, участие в российских и международных выставках-ярмарках, форумах, создание и пополнение выставочной экспозиции изделий народных художественных промыслов;

строительство "Городка умельцев" в г. Махачкале;

создание "домов ремесел", центров развития народных художественных промыслов и ремесел, специализированных магазинов в городах и районах республики, мастерских народных художественных промыслов и ремесел в муниципальных образованиях республики, мастерских по возрождению производства традиционных национальных музыкальных инструментов и национальных костюмов, Дагестанского центра традиционного ковроткачества;

техническое перевооружение и расширение производства ведущих организаций народных художественных промыслов;

возрождение забытых народных художественных промыслов и ремесел;

обучение, подготовку кадров, организацию повышения квалификации и профессиональной подготовки руководителей и специалистов в сфере народных художественных промыслов.

Возрождение забытых народных художественных промыслов и ремесел предполагает выявление и поддержку носителей традиций утраченных промыслов, изучение и возрождение забытых народных художественных промыслов, в том числе производство ковров и ковровых изделий с применением натуральных красителей, керамических изделий в с. Испик Сулейман-Стальского района, с. Балхар Акушинского района, с. Сулевкент Хасавюртовского района, медночеканных изделий в с. Ичичали Гумбетовского района, изделий с вышивкой в с. Маджалис Кайтагского района.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении N 2 к Программе.

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного комплекса и
народных художественных промыслов
в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Показатели
и индикаторы реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение
		2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов:	койко-мест	519	1 103	1 188	2 087	4 116
морской туризм		418	960	960	1206	1986
горный туризм		0	0	85	276	770
лечебно-оздоровительный туризм		0	42	42	350	840
научно-познавательный туризм		101	101	101	255	520
Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	17,3	17,9	18,0	18,9	20,9
Поток туристов:	тыс. человек	2,9	102,9	165,6	233,3	283,7
Общий поток туристов	тыс. человек	330,0	430,0	492,7	560,4	610,8
Число занятых в туристско-рекреационном комплексе	тыс. человек	7,8	7,9	8,0	9,8	11,6
Средняя заработная плата	тыс. рублей	6,2	7,1	9,1	10,5	11,4
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	29,64	28,47	1 230,97	2 320,20	1 898,95
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	единиц	10	11	14	17	20
Численность работников, занятых в сфере народных художественных промыслов	чел.	-	-	2650	2700	2900
Общий объем отгруженных изделий народных художественных промыслов	млн руб.	-	-	1070	1100	1228
Количество организаций народных художественных промыслов нарастающим итогом	ед.	-	-	16	17	20

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного комплекса и
народных художественных промыслов
в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Перечень
мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

N	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объемы финансирования (млн рублей)
			источники финансирования	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Организационная поддержка туристско-рекреационного комплекса
1.1.	Обеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов в рамках государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	2014-2015 годы	всего в том числе средства:	14,301	-	14,301	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	14,301	-	14,301	-	-	-
1.2.	Обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	2014-2015 годы	всего	1,023	-	1,023	-	-	-	Минтуризм РД
			в том числе средства: республиканского бюджета Республики Дагестан	1,023	-	1,023	-	-	-
1.3.	Обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)	2014-2015 годы	всего в том числе средства:	3,628	-	3,628	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	3,628	-	3,628	-	-	-
1.4.	Обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (иные бюджетные ассигнования)	2014-2015 годы	всего в том числе средства:	0,038	-	0,038	--	--	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,038	-	0,038	-	-	-
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	2014-2016 годы	всего в том числе средства:.	162,346	-	44,928	35,722	-	25,574	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	162,346	-	44,928	35,722	56,122	25,574
	Итого по разделу 1		всего в том числе средства:	181,336		63,918	35,722	56,122	25,574
			республиканского бюджета Республики Дагестан	181,336		63,918	35,722	56,122	25,574
2. Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса
2.1.	Обеспечение выплат по оплате труда привлеченных специалистов для реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"	2014-2018 годы	всего в том числе средства:	2,500	1,000	1,000	-	0,500	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,500	1,000	1,000	-	0,500	-
2.2.	Строительство сети туристско-информационных центров (г. Махачкала, г. Каспийск, г. Избербаш, г. Дербент, г. Буйнакск, г. Кизилюрт, г. Кизляр, с. Новокаякент, с. Гуниб, с. Леваши, с. Хунзах, с. Уркарах, с. Усухчай)	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	65,000	-	-	-	30,000	35,000	Минтуризм РД
			внебюджетных источников	65,000	-	-	-	30,000	35,000
	Итого по разделу 2		всего в том числе средства:	68,800	1,000	1,000	-	30,900	35,900
			республиканского бюджета Республики Дагестан	3,800	1,000	1,000	-	0,900	0,900
			внебюджетных источников	65,000	-	-	-	30,000	35,000
3. Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса
3.1.	Разработка документации для привлечения инвестиций в перспективные проекты туристско-рекреационного комплекса	2014 - 2018 годы	всего в том числе средства:	19,000	9,000	-	-	5,000	5,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,000	4,000	-	-	-	-
			внебюджетных источников	15,000	5,000	-	-	5,000	5,000
	Итого по разделу 3		всего в том числе средства:	19,000	9,000	-	-	5,000	5,000
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,000	4,000	-	-	-	-
			внебюджетных источников	15,000	5,000	-	-	5,000	5,000
4. Инфраструктура и поддержка туристско-рекреационного комплекса
4.1. Развитие горного туризма
4.1.1.	Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас"	2016 - 2018 годы	всего в том числе средства:	1908,000	-	-	-	750,000	1908,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1908,000	--	-	-	750,000	1908,000
4.1.2.	Расширение туристского центра "Уркарах"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	6,350	-	-		3,350	6,350	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	6,350	-	-	-	3,350	6,350
4.1.3.	Создание базы отдыха в окрестностях местности Вицхи	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	4,410	-	-	-	2,000	4,410	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	3,200	-	-	-	1,500	3,200
			внебюджетных источников	1,210	-	-	-	0,500	1,210
4.1.4.	Создание туристско-альпинистской базы "Ярыдаг"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	130,000	-	-	-	65,000	130,000	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Докузпаринский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	30,000	-	-	-	15,000	30,000
			внебюджетных источников	100,000	-	-	-	50,000	100,000
4.1.5.	Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Лалаан"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	60,560	-	-	-	32,000	60,560	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Рутульский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	4,000	-	-	-	2,000	4,000
			внебюджетных источников	56,560	-	-	-	30,000	56,560
4.1.6.	Строительство туристско-рекреационного кластера "Горная здравница"	2014 - 2018 годы	всего в том числе средства:	569,436	35,500	35.539	111,000	251,935	569,436	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	11,539	5,500	0,539	-	5,500	11,539
			внебюджетных источников	557,897	30,000	35,000	111,000	246,435	557,897
	в том числе:
4.1.6.1.	Строительство туристско-рекреационного комплекса "Цамаури"	2014 - 2018 годы	всего в том числе средства:	63,539	13,000	15,539	15,000	10,000	10,000	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Тляратинский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	3,539	3,000	0,539	-	-	-
			внебюджетных источников	60,000	10,000	15,000	15,000	10,000	10,000
4.6.2.	Создание агротуристического комплекса "ЭкоЛенд"	2016 - 2018 годы	всего в том числе средства:	327,000	-	-	76,000	160,500	90,500	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,500	-	-	-	5,500	-
			внебюджетных источников	321,500	-	-	76,000	155,000	90,500
4.6.3.	Создание туристско-рекреационного оздоровительного комплекса "Алмак"	2014 - 2018 годы	всего в том числе средства:	178,897	22,500	20,000	20,000	81,435	34,962	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Казбековский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,500	2,500	-	-	-	-
			внебюджетных источников	176,397	20,000	20,000	20,000	81,435	34,962
4.1.7.	Создание туристской базы "Тобот"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	14,870	-	-	-	8,120	6,750	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Хунзахский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	0,240	-	-	-	0,120	0,120
			внебюджетных источников	14,630	-	-	-	8,000	6,630
4.1.8.	Создание туристской базы в окрестностях с. Кахиб	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	7,275	-	-	-	4,025	3,250	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Шамильский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	0,500	-	-	-	0,250	0,250
			внебюджетных источников	6,775	-	-	-	3,775	3,000
4.1.9.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Красная береза"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	90,200	-	-	-	47,500	42,700	Минтуризм РД, администрация муниципального
			республиканского бюджета Республики Дагестан		-	-	-	-	-	района "Гумбетовский район" (по согласованию)
			бюджета муниципального образования	15,000	-	-	-	7,500	7,500
			внебюджетных источников	75,200	-	-	-	40,000	35,200
4.2. Развитие лечебно-оздоровительного туризма
4.2.1.	Восстановление и расширение инфраструктуры санатория "Талги"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	477,229	-	-	-	179,921	297,308	Минтуризм РД, администрация городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	477,229	-	-	-	179,921	297,308
4.2.2.	Расширение инфраструктуры ООО "Санаторий "Леззет"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	68,000	-	-	-	34,000	34,000	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Карабудахкентский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	68,000	-	-	-	34,000	34,000
4.2.3.	Реконструкция туристско-оздоровительного центра "Чайка"	2017-2018 годы	всего в том числе средства	117,000	-	-	-	81,000	36,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	117,000	-	-	-	81,000	36,000
4.2.4.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Рахат Вилладж"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	118,414	-	-	-	69,500	48,914	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,000	-	-	-	16,000	-
			бюджета муниципального образования	6,500	-	-	-	3,500	3,000
			внебюджетных источников	95,914	-	-	-	50,000	45,914
4.2.5.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Алхар"	2016 - 2018 годы	всего в том числе средства:	621,300	-	-	200,300	221,000	200,000	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Ботлихский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан,
			бюджета муниципального образования	0,300	-	-	0,300	-	-
			внебюджетных источников	621,000	-	-	200,000	221,000	200,000
4.2.6.	Создание туристско-оздоровительного комплекса в Бежтинском участке	2015 - 2018 годы	всего в том числе средства:	93,290		0,450	-	50,000	42,840	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,450	-	0,450	-	-	-
			внебюджетных источников	92,840	-	-	-	50,000	42,840
4.2.7.	Создание бальнеологической туристской базы "Живой родник"	2014-2018 годы	всего в том числе средства:	165,094	9,214	2,000	-	62,550	91,330	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Кизлярский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	6,214	6,214	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	5,000	3,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	153,880	-	-	-	62,550	91,330
4.2.8.	Создание туристско-оздоровительного центра "Сириус"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	148,970	-	-	-	80,247	68,723	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	148,970	-	-	-	80,247	68,723
4.3. Развитие морского туризма
4.3.1.	Создание туристско-рекреационного кластера "Золотые пески"	2014 - 2018 годы	всего в том числе средства:	515,350	10,000	9,950	4,800	340,600	150,000	Минтуризм РД
			федерального бюджета	132,400	-	-	-	132,400	-
			республиканского бюджета Республики Дагестан	32,950	10,000	9,950	4,800	8,200	-
			внебюджетных источников	350,000	-	-	-	200,000	150,000
4.3.2.	Расширение гостиничного комплекса "Джами"	2016 - 2018 годы	всего в том числе средства:	1023,841	-	-	253,841	350,000	420,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан
			внебюджетных источников	1023,841	-	-	253,841	350,000	420,000
4.3.3.	Создание туристско-рекреационного кластера "Золотые дюны"	2014-2017 годы	всего в том числе средства:	494,487	14,787	2,000	-	289,800	187,900	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Кизлярский район" (по согласованию)
			федерального бюджета	123,300	-	-	-	123,300	-
			республиканского бюджета Республики Дагестан	18,287	11,787	-	-	6,500	-
			бюджета муниципального образования	5,000	3,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	347,900	-	-	-	160,000	187,900
4.3.4.	Создание туристско-оздоровительной базы "Серир"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	70,000	-	-	-	40,000	30,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	70,000	-	-	-	40,000	30,000
4.3.5.	Расширение развлекательного комплекса "Бриз"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	73,800	-	-	-	20,000	53,800	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	73,800	-	-	-	20,000	53,800
4.4. Развитие научно-познавательного туризма
4.4.1.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Мекеги"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	103,900	-	-	-	50,540	53,360	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Левашинский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	2,500	-	-	-	1,500	1,000
			внебюджетных источников	101,400	-	-	-	49,040	52,360
4.4.2.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Ахтынская крепость" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	17,375	-	-	-	8,500	8,875	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Ахтынский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	15,000	-	-	-	7,500	7,500
			внебюджетных источников	2,375	-	-	-	1,000	1,375
4.4.3.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Карадахское укрепление" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	32,490				16,000	16,490	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Гунибский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан
			бюджета муниципального образования	28,000	-	-	-	14,000	14,000
			внебюджетных источников	4,490	-	-	-	2,000	2,490
4.4.4.	Создание историко-этнографического экспозиционно-туристического комплекса культуры терских казаков в с. Александрия	2015 - 2018 годы	всего в том числе средства:	55,700	-	2,000	1,000	26,000	26,700	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Кизлярский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	5,000	-	2,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	50,700	-	-	-	25,000	25,700
4.5. Создание рекреационной инфраструктуры
4.5.1.	Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Большой Ачиколь	2014 - 2018 годы	всего в том числе средства:	218,656	10,729	2,000	-	126,000	79,927	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Кизлярский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	7,729	7,729	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	5,000	3,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	205,927	-	-	-	126,000	79,927
4.5.2.	Организация смотровых площадок на территории расположения историко-культурных достопримечательностей в селах Хустиль, Куг, Хучни, Гуниб, Хаджалмахи, Эрпели, Ирганай, Ашильта, Арани, Гоцатль, Тандо, пос. Дубки	2016-2018 годы	всего	2,367	-	-	0,592	1,000	0,775	Минтуризм РД
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	2,367	-	-	0,592	1,000	0,775
4.5.3.	Строительство малых архитектурных форм на туристских маршрутах Маджалис - Турага, Маджалис - Тама, Маджалис - Кубачи	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	67,412	-	-	-	33,000	34,412	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Кайтагский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	8,700	-	-	-	4,000	4,700
			внебюджетных источников	58,712	-	-	-	29,000	29,712
4.5.4.	Организация туристских маршрутов	2017-2018 годы	всего	62,000	-	-	-	30,000	32,000	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Табасаранский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			бюджета муниципального образования	2,000	-	-	-	-	2,000
			внебюджетных источников	60,000	-	-	-	30,000	30,000
4.5.5.	Организация и развитие горного и конного туризма с открытием туристского маршрута Цахур - долина Аттагай - Ихрек - Аракул	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	22,727	-	-	-	10,750	11,977	Минтуризм РД, администрация муниципального района "Рутульский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	1,500	-	-	-	0,750	0,750
			внебюджетных источников	21,227	-	-	-	10,000	11,227
4.5.6.	Создание туристско-рекреационного охотничье-рыболовного комплекса "Аграхан - Каспий"	2014-2018 годы	всего в том числе средства:	255,198	6,898	10,300	90,000	80,000	68,000	Минтуризм РД, опытное охотничье рыболовное хозяйство "Дагестанское" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	17,198	6,898	10,300	-	-	-
			внебюджетных источников	238,000	-	-	90,000	80,000	68,000
4.5.7.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на подрядные работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом и обустройством объектов аграрного туризма (жилых и нежилых помещений), используемых для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг	2017-	всего	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
		2018 годы	в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
4.5.8.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на подрядные работы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры объектов аграрного туризма, включая подключение газопровода, водопровода, канализации и электрических сетей	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
4.5.9.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 4		всего	7615,701	87,128	64,239	1411,533	3364,338	2688,463
			в том числе средства:
			федерального бюджета	255,700	-	-	-	255,700	-
			республиканского бюджета Республики Дагестан	110,367	48,128	21,239	4,800	36,200	-
			бюджета муниципального образования	137,440	9,000	8,000	1,300	58,620	60,520
			внебюджетных источников	7112,194	30,000	35,000	1405,433	3013,818	2627,943
5. Усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса
5.1.	Создание регионального центра дополнительного образования в сфере туризма, гостиничного сектора и управления рекреационными ресурсами	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	3,122	-	-	-	1,500	1,622	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	3,122	-	-	-	1,500	1,622
5.2.	Формирование программ повышения квалификации специалистов в сфере туризма, находящихся в кадровом резерве	2017-2018 годы	всего	0,680	-	-	-	0,340	0,340	Минтуризм РД
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	0,680	-	-	-	0,340	0,340
5.3.	Подготовка управленческих кадров в структуре администраций городских округов и муниципальных районов	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	0,980	-	-	-	0,490	0,490	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	0,500	-	-	-	0,250	0,250
			внебюджетных источников	0,480	-	-	-	0,240	0,240
	Итого по разделу 5		всего в том числе средства:	4,782	-	-	-	2,330	2,452
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	0,500	-	-	-	0,250	0,250
			внебюджетных источников	4,282	-	-	-	2,080	2,202
6. Поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере
6.1.	Разработка новых туристских маршрутов	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	0,750	-	-	-	0,400	0,350	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	0,750	-	-	-	0,400	0,350
6.2.	Разработка туристских и альпинистских схем по категории трудности спортивных маршрутов (по тематике и способам передвижения)	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	0,380	-	-	-	0,190	0,190	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	0,380	-	-	-	0,190	0,190
	Итого по разделу 6		всего	1,130	-	-	-	0,590	0,540	Минтуризм РД
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1,130	-	-	-	0,590	0,540
7. Повышение уровня безопасности туристских объектов
7.1.	Разработка типологических и топографических карт рисков	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	1,900	-	-	-	0,950	0,950	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1,900	-	-	-	0,950	0,950
7.2.	Развитие системы подготовки инструкторов	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	3,325	-	-	-	1,500	1,825	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	3,325	-	-	-	1,500	1,825
7.3.	Подготовка информационных изданий по безопасному пребыванию на территории Республики Дагестан	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	1,330	-	-	-	0,500	0,830	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1,330	-	-	-	0,500	0,830
	Итого по разделу 7		всего в том числе средства:	6,555	-	-	-	2,950	3,605
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	6,555	-	-	-	2,950	3,605
8. Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса
8.1. Разработка рекламной продукции
8.1.1.	Создание системы туристско-информационных центров в Москве и других городах России и странах Содружества Независимых Государств (на базе представительств Республики Дагестан)	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	17,850	-	-	-	8,000	9,850	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	17,850	-	-	-	8,000	9,850
8.1.2.	Создание видеопродукции о туристско-рекреационном потенциале республики	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	2,704	-	-	-	1,000	1,704	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	2,704	-	-	-	1,000	1,704
8.1.3.	Разработка, юридическая регистрация и продвижение туристских брендов Республики Дагестан	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	2,090	-	-	-	1,045	1,045	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	2,090	-	-	-	1,045	1,045
8.1.4.	Разработка и тиражирование путеводителей по маршрутам этнокультурного туризма (на русском и английском языках)	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	5,140	-	-	-	2,570	2,570	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	5,140	-	-		2,570	2,570
8.2. Продвижение имиджа Республики Дагестан
8.2.1.	Организация ознакомительных и рекламных туров по Республике Дагестан для российских и зарубежных журналистов, представителей туристского бизнеса и профессионалов в сфере туризма	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	11,425	-	-	-	6,425	5,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	11,425	-	-	-	6,425	5,000
8.2.2.	Организация ежегодного конкурса на лучший объект туристско-рекреационного комплекса	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
8.2.3.	Организация и проведение Дагестанского международного туристского форума "OPEN DAGESTAN"	2014-2018 годы	всего в том числе средства:	8,025	4,724	0,261	-	1,520	1,520	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	3,465	3,204	0,261	-	-	-
			внебюджетных источников	4,560	1,520	-	-	1,520	1,520
8.2.4.	Организация и проведение Международного туристского форума "Дагестан"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	2,774	-	-	-	1,000	1,774	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	2,774	-	-	-	1,000	1,774
8.2.5.	Проведение Международного фестиваля экстремальных видов туризма "Ярыдаг"	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	1,898	-	-	-	1,000	0,898	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1,898	-	-		1,000	0,898
8.2.6.	Организация и проведение туристских слетов студенческой молодежи регионального, российского и международного уровней	2017 - 2018 годы	всего в том числе средства:	3,325	-	-	-	1,500	1,825	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	3,325	-	-	-	1,500	1,825
8.2.7.	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	14,960	2,800	-	-	6,000	6,160	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,800	2,800	-	-	-	-
			внебюджетных источников	12,160	-	-	-	-	-
8.2.8.	Организация совместных туристских проектов с республиками Северного Кавказа и странами Каспийского бассейна (сквозные маршруты, круизный туризм)	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	4,275	-	-	-	-	2,275	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	4,275	-	-	-	2,000	2,275
	Итого по разделу 8		всего в том числе средства:	74,466	7,524	0,261	-	32,060	34,621
			республиканского бюджета Республики Дагестан	6,265	6,004	0,261	-	32,060	34,621
			внебюджетных источников	68,201	1,520	-	-	32,060	34,621
9. Развитие народных художественных промыслов
9.1.	Строительство "Городка умельцев" в г. Махачкале	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	-	6,000	Минтуризм РД
			внебюджетных источников	6,000	-	-	-	-	6,000
9.2.	Создание и развитие "домов ремесел", центров развития народных художественных промыслов, специализированных магазинов в городах районах республики	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.3.	Техническое перевооружение и расширение производства ГУП "Межпольская ковровая фабрика"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	3,000	3,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	6,000	-	-	-	3,000	3,000
9.4.	Техническое перевооружение и расширение производства ООО "Ляхлинская ковровая фабрика" (100% акций в республиканской собственности)	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	3,000	3,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	6,000	-	-	-	3,000	3,000
9.5.	Техническое перевооружение и расширение производства ООО "Ботлихская фабрика народных промыслов" (100% акций в республиканской собственности)	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	3,000	3,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	6,000	-	-	-	3,000	3,000
9.6.	Техническое перевооружение и расширение производства ООО "Кавказские ковры"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	3,000	3,000	Минтуризм РД
			внебюджетных источников	6,000	-	-	-	3,000	3,000
9.7.	Техническое перевооружение и расширение производства МУП "Балхар"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	0,600	-	-	-	0,300	0,300	Минтуризм РД, администрация муниципального образования "Акушинский район" (по согласованию)
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	0,600	-	-	-	0,300	0,300
9.8.	Техническое перевооружение и расширение производства ООО "Кизляр"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	28,000	-	-	-	14,000	14,000	Минтуризм РД
			внебюджетных источников	28,000	-	-	-	14,000	14,000
9.9.	Техническое перевооружение и расширение производства ОАО "Унцукульская художественная фабрика"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	3,000	3,000	Минтуризм РД
			внебюджетных источников	6,000			-	3,000	3,000
9.10.	Техническое перевооружение и расширение производства ГУП "Хивская ковровая фабрика"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	6,000	-	-	-	3,000	3,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	6,000	-	-		3,000	3,000
9.11.	Техническое перевооружение и расширение производства ГУП "Кубачинский художественный комбинат"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	20,000	-	-	-	10,000	10,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	20,000	-	-		10,000	10,000
9.12.	Техническое перевооружение и расширение производства ГУП "Гоцатлинский художественный комбинат"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	8,000	-	-	-	4,000	4,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	8,000	-	-	-	4,000	4,000
9.13.	Техническое перевооружение и расширение производства МУП "Сулевкент"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	2,000	-	-	-	1,000	1,000	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			внебюджетных источников	2,000	-	-	-	1,000	1,000
9.14.	Возрождение забытых народных художественных промыслов	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.15.	Формирование и ведение реестров субъектов, изделий и мастеров, народных художественных промыслов и ремесел	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.16.	Проведение ежегодного мониторинга состояния и тенденций развития народных художественных промыслов и ремесел	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.17.	Информирование индивидуальных предпринимателей в сфере народных художественных промыслов о возможностях применения различных систем налогообложения	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.18.	Создание интернет-сайта об истории и современном развитии традиционных народных художественных промыслов и ремесел в Республике Дагестан и сопровождение его в сети "Интернет"	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.19.	Организация и проведение маркетингового исследования потребительской удовлетворенности ассортиментом и качеством изделий народных художественных промыслов	2017-2018 годы	всего	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.20.	Проведение ежегодного мониторинга рынка народных художественных промыслов в части выявления товаров-подделок и контрафактной продукции; принятие оперативных мер	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.21.	Популяризация народных художественных промыслов, в том числе подготовка и издание книг, рекламных проспектов, брошюр о народных художественных промыслах, размещение материалов в прессе и сети "Интернет", организация выпусков тематических радио- и телепередач. Организация и проведение конкурсов, конференций, семинаров, фестивалей, круглых столов и других мероприятий	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.22.	Организация и проведение выставок и ярмарок народных художественных промыслов, участие в российских и международных выставках-ярмарках, форумах, создание и пополнение выставочной экспозиции изделий народных художественных промыслов	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.23.	Ознакомление с международным опытом организации деятельности ремесленников, изготовления оригинальной упаковки, создания сувенирной продукции, технологиями и материалами	2017-2018 годы	всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
9.24.	Разработка и регистрация в установленном порядке бренда (торговой марки) изделий народных художественных промыслов		всего в том числе средства:	-	-	-	-	-	-	Минтуризм РД
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 9		всего в том числе средства:	100,600	-	-	-	47,300	53,300
			республиканского бюджета Республики Дагестан
			бюджета муниципального образования	0,600	-	-	-	0,300	0,300
			внебюджетных источников	100,000	-	-	-	47,000	53,000
	Итого по Программе		всего в том числе средства:	8071,070	104,652	129,418	1447,255	3541,190	2848,555
			федерального бюджета	255,700	-	-	-	255,700	-
			республиканского бюджета Республики Дагестан	304,468	59,132	86,418	40,522	92,822	25,574
			бюджета муниципального образования	138,540	9,000	8,000	1,300	59,170	61,070
			внебюджетных источников	7372,362	36,520	35,000	1405,433	3133,498	2761,911

Приложение N 3
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного комплекса и
народных художественных промыслов
в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Методика
оценки эффективности государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Методика расчета показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы представлена в таблице N 1.

Таблица N 1

Расчет
показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы

Показатели	Методика расчета
1	2
Рост числа койко-мест в средствах размещения туристов (в процентном соотношении)	число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам текущего отчетного года / число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2015 года х 100% - 100%
Увеличение потока туристов в Республику Дагестан (в процентном соотношении)	поток туристов в Республику Дагестан по итогам текущего отчетного года / поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2015 года х 100% - 100%
Рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе (в процентном соотношении)	число занятых в туристско-рекреационном комплексе Республики Дагестан по итогам текущего отчетного года / число занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан по итогам 2015 года / 100% - 100%
рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс (в процентном соотношении)	число выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс в Республике Дагестан, по итогам текущего отчетного года / число выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс в Республике Дагестан, по итогам 2015 года х 100% - 100%

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе:

Реализация Программы считается эффективной при значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и достижении или превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы.

Реализация Программы считается неэффективной при значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы менее 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы значения указанных показателей корректируются на процент показателя эффективности.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

Мониторинг (оценка) эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент снижения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по форме согласно таблице N 2.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Таблица N 2

Оценка эффективности
реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан на 2014 - 2018 годы"

Вывод об эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации Программы
Эффективность возросла	положительное значение
Эффективность не изменилась	0
Эффективность снизилась	отрицательное значение".