Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Кировский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 25 мая 2017 г. N 20-1 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета внутригородского района "Кировский район города Махачкалы за 2016 год"
- Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета
Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета
Приложение N 1
к Решению Собрания депутатов
внутригородского района
"Кировский район" города Махачкалы
"Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета внутригородского
района "Кировский район" города
Махачкала за 2016 г."
от 25.05.2017 г. N 20-1
Отчет об исполнении бюджета
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
x |
84 766 952,97 |
65 240 975,13 |
32 690 912,14 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
23 476 200,00 |
19 898 122,16 |
16 743 012,14 |
|
Налоги на совокупный доход |
010 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
8 783 200,00 |
8 426 507,77 |
2 638 207,52 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
010 |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
6 264 000,00 |
6 079 091,44 |
2 413 379,77 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
010 |
000 1 05 01010 01 0000 110 |
6 264 000,00 |
3 944 011,04 |
2 413 379,77 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
010 |
000 1 05 01011 01 0000 110 |
6 264 000,00 |
3 942 709,59 |
2 413 379,77 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 01011 01 1000 110 |
6 264 000,00 |
3 850 620,23 |
2 413 379,77 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01011 01 2100 110 |
- |
65 049,05 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 01011 01 3000 110 |
- |
26 890,31 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) |
010 |
000 1 05 01011 01 4000 110 |
- |
150,00 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 01012 01 0000 110 |
- |
1 301,45 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01012 01 2100 110 |
- |
612,95 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 01012 01 3000 110 |
- |
688,50 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
010 |
000 1 05 01020 01 0000 110 |
- |
2 135 080,40 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
010 |
000 1 05 01021 01 0000 110 |
- |
2 134 664,60 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 01021 01 1000 110 |
- |
1 966 190,50 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01021 01 2100 110 |
- |
109 957,98 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 01021 01 3000 110 |
- |
58 366,12 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) |
010 |
000 1 05 01021 01 4000 110 |
- |
150,00 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 01022 01 0000 110 |
- |
415,80 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 01022 01 1000 110 |
- |
267,30 |
- |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 01022 01 2100 110 |
- |
148,50 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
2 519 200,00 |
2 347 416,33 |
224 827,75 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1 05 02010 02 0000 110 |
2 519 200,00 |
2 346 204,30 |
224 827,75 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 02010 02 1000 110 |
2 519 200,00 |
2 294 372,25 |
224 827,75 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 02010 02 2100 110 |
- |
29 162,47 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 02010 02 3000 110 |
- |
21 781,70 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) |
010 |
000 1 05 02010 02 4000 110 |
- |
887,88 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 02020 02 0000 110 |
- |
1 212,03 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 02020 02 1000 110 |
- |
606,78 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 05 02020 02 2100 110 |
- |
542,25 |
- |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 05 02020 02 3000 110 |
- |
63,00 |
- |
|
Налоги на имущество |
010 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
13 193 000,00 |
10 768 134,96 |
13 192 997,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
1 929 000,00 |
3 208 760,41 |
1 928 997,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 01020 11 0000 110 |
- |
3 208 757,41 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 06 01020 11 1000 110 |
- |
3 084 410,05 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 01020 11 2100 110 |
- |
91 988,33 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) |
010 |
000 1 06 01020 11 4000 110 |
- |
32 359,03 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов |
010 |
000 1 06 01020 12 0000 110 |
1 929 000,00 |
3,00 |
1 928 997,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 06 01020 12 1000 110 |
1 929 000,00 |
3,00 |
1 928 997,00 |
|
Земельный налог |
010 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
11 264 000,00 |
7 559 374,55 |
11 264 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
010 |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
11 264 000,00 |
4 987 738,62 |
11 264 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 06032 11 0000 110 |
- |
4 987 738,62 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 06 06032 11 1000 110 |
- |
4 912 960,26 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 06032 11 2100 110 |
- |
25 680,33 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 06 06032 11 3000 110 |
- |
14 316,65 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) |
010 |
000 1 06 06032 11 4000 110 |
- |
34 781,38 |
- |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
010 |
000 1 06 06032 12 0000 110 |
11 264 000,00 |
- |
11 264 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
010 |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
- |
2 571 635,93 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 06042 11 0000 110 |
- |
2 571 635,93 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 06 06042 11 1000 110 |
- |
2 519 574,43 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 0604 211 2100 110 |
- |
51 984,50 |
- |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 1 06 0604 211 3000 110 |
- |
77,00 |
- |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
- |
114 287,05 |
- |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
- |
114 287,05 |
- |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
- |
114 287,05 |
- |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов |
010 |
000 1 13 01994 12 0000 130 |
- |
114 287,05 |
- |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
010 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
1 500 000,00 |
588 192,38 |
911 807,62 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
010 |
000 1 16 90000 00 0000 140 |
1 500 000,00 |
588 192,38 |
911 807,62 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов |
010 |
000 1 16 90040 12 0000 140 |
1 500 000,00 |
588 192,38 |
911 807,62 |
|
Прочие неналоговые доходы |
010 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
- |
1 000,00 |
- |
|
Невыясненные поступления |
010 |
000 1 17 01000 00 0000 180 |
- |
1 000,00 |
- |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов |
010 |
000 1 17 01040 12 0000 180 |
- |
1 000,00 |
- |
|
Безвозмездные поступления |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
61 290752,97 |
45 342 852,97 |
15 947 900,00 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
61 290 752,97 |
45 342 852,97 |
15 947 900,00 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ |
010 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
52 917 900,00 |
36 970 000,00 |
15 947 900,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
52 917 900,00 |
36 970 000,00 |
15 947 900,00 |
ГАРАНТ:Текст приводится в соответствии с источником | |||||
|
2,0201E+16 |
010 |
000 2 02 01001 12 0000 151 |
52 917 900,00 |
36 970 000,00 |
15 947 900,00 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
39 400,00 |
39 400,00 |
- |
|
Прочие субсидии |
010 |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
39 400,00 |
39 400,00 |
- |
|
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов |
010 |
000 2 02 02999 12 0000 151 |
39 400,00 |
39 400,00 |
- |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ |
010 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
7 883 452,97 |
7 883 452,97 |
- |
|
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
010 |
000 2 02 03020 00 0000 151 |
154 111,20 |
154 111,20 |
- |
|
|
|
000 2 02 03020 12 0000 151 |
154 111,20 |
154 111,20 |
- |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
3 223 172,77 |
3 223 172,77 |
- |
|
|
|
000 2 02 03024 12 0000 151 |
3 223 172,77 |
3 223 172,77 |
- |
|
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
000 2 02 03027 00 0300 151 |
4 506 169,00 |
4 506 169,00 |
- |
|
|
|
000 2 02 03027 12 0000 151 |
4 506 169,00 |
4 506 169,00 |
- |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 |
000 2 02 04012 00 0000 151 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 |
000 2 02 04012 12 0000 151 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
84 766 952,97 |
63 045 816,12 |
21 721 136,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 000 |
1 391 400,00 |
1 229 528,00 |
161 872,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 100 |
1 391 400,00 |
1 229 528,00 |
161 872,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 120 |
1 391 400,00 |
1 229 528,00 |
161 872,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 121 |
- |
949 127,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 88 1 00 20000 129 |
- |
280 401,00 |
- |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 000 |
1 019 300,00 |
833 486,00 |
185 814,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 100 |
1 019 300,00 |
833 486,00 |
185 814,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 120 |
1 019 300,00 |
833 486,00 |
185 814,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 121 |
- |
640 074,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 2 00 20000 129 |
- |
193 412,00 |
- |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 000 |
948 400,00 |
835 955,00 |
112 445,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 100 |
698 400,00 |
586 751,00 |
111 649,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 120 |
698 400,00 |
586 751,00 |
111 649,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 121 |
- |
450 655,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 129 |
- |
136 096,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 200 |
250 000,00 |
249 204,00 |
796,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 240 |
250 000,00 |
249 204,00 |
796,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 91 3 00 20000 244 |
- |
249 204,00 |
- |
|
|
200 |
000 0104 98 1 00 20000 000 |
35 676 700,00 |
30 722 757,06 |
4 953 942,94 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 100 |
25 579 100,00 |
23 622 714,48 |
1 956 385,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 120 |
25 579 100,00 |
23 622 714,48 |
1 956 385,52 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 121 |
- |
18 155 064,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 129 |
- |
5 467 650,48 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 200 |
9 485 200,00 |
7 100 042,58 |
2 385 157,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 240 |
9 485 200,00 |
7 100 042,58 |
2 385 157,42 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 244 |
- |
7 100 042,58 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 800 |
612 400,00 |
- |
612 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 98 1 00 20000 850 |
612 400,00 |
- |
612 400,00 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 000 |
1 158 700,00 |
1 158 152,00 |
548,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 100 |
751 700,00 |
751 352,00 |
348,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 120 |
751 700,00 |
751 352,00 |
348,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 121 |
- |
577 106,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 129 |
- |
174 246,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 200 |
403 000,00 |
402 800,00 |
200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 240 |
403 000,00 |
402 800,00 |
200,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 244 |
- |
402 800,00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 800 |
4 000,00 |
4 000,00 |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 850 |
4 000,00 |
4 000,00 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 99 8 00 77710 851 |
- |
4 000,00 |
- |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 000 |
347 100,00 |
346 462,00 |
638,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 100 |
347 100,00 |
346 462,00 |
638,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 120 |
347 100,00 |
346 462,00 |
638,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 121 |
- |
266 253,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 99 8 00 77720 129 |
- |
80 209,00 |
- |
|
|
200 |
000 0106 98 1 00 20000 000 |
5 371 550,00 |
4 723 214,82 |
648 335,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 100 |
4 371 550,00 |
3 949 766,02 |
421 783,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 120 |
4 371 550,00 |
3 949 766,02 |
421 783,98 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 121 |
- |
3 033 582,82 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 129 |
- |
916 183,20 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 200 |
1 000 000,00 |
773 448,80 |
226 551,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 240 |
1 000 000,00 |
773 448,80 |
226 551,20 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 98 1 00 20000 244 |
- |
773 448,80 |
- |
|
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан |
200 |
000 0111 99 9 00 20680 000 |
156 400,00 |
- |
156 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 99 9 00 20680 800 |
156 400,00 |
- |
156 400,00 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0111 99 9 00 20680 870 |
156 400,00 |
- |
156 400,00 |
|
|
200 |
000 0113 96 2 00 09399 000 |
5 614 550,00 |
4 372 759,12 |
1 241 790,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 100 |
2 040 100,00 |
1 663 503,00 |
376 597,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 120 |
2 040 100,00 |
1 663 503,00 |
376 597,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 121 |
- |
1 283 365,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 129 |
- |
380 138,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 200 |
3 435 550,00 |
2 709 256,12 |
726 293,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 240 |
3 435 550,00 |
2 709 256,12 |
726 293,88 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 244 |
- |
2 709 256,12 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 800 |
138 900,00 |
- |
138 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 96 2 00 09399 850 |
138 900,00 |
- |
138 900,00 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан |
200 |
000 0405 99 9 00 20680 000 |
450 000,00 |
444 000,00 |
6 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0405 99 9 00 20680 200 |
450 000,00 |
444 000,00 |
6 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0405 99 9 00 20680 240 |
450 000,00 |
444 000,00 |
6 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0405 99 9 00 20680 244 |
- |
444 000,00 |
- |
|
|
200 |
000 0502 99 9 35 10500 000 |
225 000,00 |
221 937,00 |
3 063,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 100 |
225 000,00 |
221 937,00 |
3 063,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 110 |
225 000,00 |
221 937,00 |
3 063,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 111 |
- |
168 697,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0502 99 9 35 10500 119 |
- |
53 240,00 |
- |
|
|
200 |
000 0503 96 6 00 05000 000 |
25 521 000,00 |
11 553 467,54 |
13 967 532,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 96 6 00 05000 200 |
25 521 000,00 |
11 553 467,54 |
13 967 532,46 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 96 6 00 05000 240 |
25 521 000,00 |
11 553 467,54 |
13 967 532,46 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 96 6 00 05000 244 |
- |
11 553 467,54 |
- |
|
|
200 |
000 0709 07 0 00 45204 000 |
196 500,00 |
196 500,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 07 0 00 45204 200 |
196 500,00 |
196 500,00 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 07 0 00 45204 240 |
196 500,00 |
196 500,00 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 07 0 00 45204 244 |
- |
196 500,00 |
- |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 000 |
1 717 372,77 |
1 707 502,38 |
9 870,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 100 |
1 511 472,77 |
1 501 998,38 |
9 474,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 120 |
1 511 472,77 |
1 501 998,38 |
9 474,39 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 121 |
- |
1 146 139,00 |
- |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплата труда |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 122 |
- |
9 899,38 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 129 |
- |
345 960,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 200 |
203 200,00 |
202 804,00 |
396,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 240 |
203 200,00 |
202 804,00 |
396,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 244 |
- |
202 804,00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 800 |
2 700,00 |
2 700,00 |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 850 |
2 700,00 |
2 700,00 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0709 99 8 00 77740 851 |
- |
2 700,00 |
- |
|
|
200 |
000 0804 08 6 00 02040 000 |
175 000,00 |
- |
175 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 08 6 00 02040 200 |
175 000,00 |
- |
175 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 08 6 00 02040 240 |
175 000,00 |
- |
175 000,00 |
ГАРАНТ:Текст приводится в соответствии с источником | |||||
|
2230752600 |
200 |
000 1004 22 3 07 52600 000 |
154 111,20 |
154 111,20 |
- |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 22 3 07 52600 300 |
154 111,20 |
154 111,20 |
- |
|
|
200 |
000 1004 22 3 07 52600 310 |
154 111,20 |
154 111,20 |
- |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 1004 22 3 07 52600 313 |
- |
154 111,20 |
- |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей |
200 |
000 1004 22 3 07 81520 000 |
4 506 169,00 |
4 506 169,00 |
- |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 22 3 07 81520 300 |
4 506 169,00 |
4 506 169,00 |
- |
|
|
200 |
000 1004 22 3 07 81520 310 |
4 506 169,00 |
4 506 169,00 |
- |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 1004 22 3 07 81520 313 |
- |
4 506 169,00 |
- |
|
|
200 |
000 1101 11 1 00 48204 000 |
137 700,00 |
39 815,00 |
97 885,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 11 1 00 48204 200 |
137 700,00 |
39 815,00 |
97 885,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 11 1 00 48204 240 |
137 700,00 |
39 815,00 |
97 885,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 11 1 00 48204 244 |
- |
39 815,00 |
- |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
x |
- |
2 195 159,01 |
x |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
- |
-2 195 159,01 |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования |
620 |
x |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
- |
-2 195 159,01 |
- |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- |
-65 240 975,13 |
X |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- |
-65 240 975,13 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- |
-65 240 975,13 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов |
710 |
000 01 05 02 01 12 0000 510 |
- |
-65 240 975,13 |
X |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
84 766 952,97 |
63 045 816,12 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
84 766 952,97 |
63 045 816,12 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
84 766 952,97 |
63 045 816,12 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов |
720 |
000 01 05 02 01 12 0000 610 |
84 766 952,97 |
63 045 816,12 |
X |