Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа
с внутригородским делением
"город Махачкала"
от 27 октября 2017 г. N 1745

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"

Паспорт
Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"

1	Ответственный исполнитель Программы	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
2	Участники Программы	1. Муниципальные бюджетные учреждения г. Махачкалы, находящиеся в ведении Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы: - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа олимпийского резерва им. Али Алиева"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа N 1"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа N 2"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа олимпийского резерва N 3"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа "Лидер"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа боевых искусств"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа Б. Ибрагимова"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа "Олимп"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа "Чемпион"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа по настольному теннису им. Гусаева М.М."; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа по шахматам Карпова А.Е."; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивно-адаптивная школа"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа по авиационным видам "Полет"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа по водным видам "Каспий"; - Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы "Спортивная школа "Городской центр спортивных единоборств".
3	Цель Программы	Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения города Махачкалы в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение конкурентоспособности спорта.
4	Задачи Программы	- проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий; - привлечение максимально возможного количества населения г. Махачкалы к систематическим занятиям физической культурой и спортом; - повышение уровня доступности инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; - совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; - развитие материально-технической базы массового спорта, спорта высших достижений, и спортивного резерва.
5	Этапы и сроки реализации Программы	2015 - 2018 годы
6	Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Доля населения города Махачкалы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Махачкалы по состоянию на 2015 год. 2. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях. 3. Количество квалифицированных тренеров, работающих в спортивных учреждениях г. Махачкалы. 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Махачкалы. 5. Единовременная пропускная способность объектов спорта. 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. 7. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Махачкале. 8. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале.
7	Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет всего 887577,9 тыс. рублей. Из них муниципальный бюджет составляет 885077,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 183568,3 тыс. руб. 2016 г. - 207865,9 тыс. руб. 2017 г. - 249621,6 тыс. руб. 2018 г. - 244022,1 тыс. руб. Республиканский бюджет: 2017 г. - 2500,0 тыс. руб.
8	Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение состояния физического здоровья населения города Махачкалы, формирование здорового образа жизни; - повышение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 45 процентов (327377 чел.) от общей численности населения города по состоянию на 2015 год (710880 чел.); - увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях до 26,7% (17978 чел.) от общей численности детей 6 - 15 лет в г. Махачкале по состоянию на 2015 год 67337 человек; - увеличение количества квалифицированных тренеров, работающих в спортивных учреждениях города Махачкалы до 355 человек (сравнению с 2015 годом - 300 чел.); - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Махачкалы до 1,7% процентов (948 чел.) от общей численности данной категории населения города Махачкалы (по состоянию на 2015 год - 55630 чел.); - единовременная пропускная способность объектов спорта до 15502 человека. - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями поднять до 39%, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта; - увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Махачкале до 32%. - увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале до 22%.

Раздел I. Характеристика проблемы

Программа является механизмом проведения на территории города Махачкалы единой политики в сфере физической культуры и спорта.

В последние годы в городе Махачкале сделан значительный шаг в строительстве спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории города Махачкалы насчитывалось 306 действующих спортивных сооружений всех форм собственности. В городе функционируют 2 стадиона, 121 спортивных залов, 158 плоскостных спортивных сооружений,

7 бассейнов, 18 других приспособленных объектов.

Единовременная пропускная способность объектов спорта всех форм собственности в 2015 году составляет 10831 человек.

В городе Махачкале в 2015 году в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего и высшего профессионального образования обучались 112739 человек. Доля обучающихся и студентов города Махачкалы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов города в 2015 году составила 35,5%.

В целях социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится физкультурно-спортивная работа в 10 учреждениях города:

- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся с отклонениями в развитии (школа - интернат для глухих детей, школа-интернат для слабослышащих детей, школа-интернат для слабовидящих детей, республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации);

- дошкольные образовательные учреждения (МДОУ N 90 и детский сад при республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации);

- 3 реабилитационные учреждения;

- муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-адаптивная школа".

По данным статистических наблюдений количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в городе Махачкале в 2015 году составило 587 человек.

В городе Махачкале поддерживается большое разнообразие форм занятий физической культурой и спортом. В соответствии с календарным планом официальных физкультурно-спортивных мероприятий и перечнем спортивно-массовых мероприятий ежегодно в городе проводится более 120 соревнований, в которых принимает участие порядка 30000 человек.

Интерес жителей города к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организации пропаганды физической культуры

и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строилась на основе взаимодействия со средствами массовой информации в форме проведения информационно-пропагандистских акций, информационного сопровождения спортивных и физкультурных мероприятий, социальной рекламы, проведения пресс-конференций. Весомое место в информировании населения о состоянии и развитии физической культуры и спорта занял официальный сайт Администрации города Махачкалы.

Количество квалифицированных тренеров, работающих по специальности в подведомственных Комитету спортивных школах, в 2016 году составило 307 человек.

В специализированных спортивных учреждениях, расположенных на территории города Махачкалы, в 2015 году занимались 10831 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, что составляет 16% в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы (67337).

С 2015 года в г. Махачкале функционирует муниципальный Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" на базе МБУ "ДЮСШ N 3" (СШОР N 3) по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 11.

По итогам 2015 года в апробации нормативов ВФСК "ГТО" приняли участие 441 человек.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в г. Махачкале, требующих неотложного решения, в том числе:

1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития спорта в городе.

Несмотря на позитивную динамику в вопросах строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию спортивных сооружений, острота проблем в данном направлении сохраняется. По результатам мониторинга эксплуатации спортивных объектов города Махачкалы, проведенного на основании статистических отчетов, основная часть спортивных объектов эксплуатируется с превышением регламентированной мощности.

От уровня обеспеченности населения города Махачкалы спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов, напрямую зависит доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Для решения данной проблемы необходимо строительство спортивных объектов в различных районах городского округа "город Махачкала", соответствующих современным требованиям.

2. Отсутствие материально-технической базы у большинства муниципальных спортивных школ, что не позволяет им в полном объеме обеспечить процесс спортивной подготовки.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной демографией, значительно усугубится.

С целью постоянного улучшения результатов спортсменов города Махачкалы возникает необходимость дифференцированного подхода в занятиях спортом для одаренных спортсменов, мотивированных на достижение высоких спортивных результатов в будущем и выбором спорта в качестве основной жизненной ценности.

Для успешной реализации Программы необходимо:

- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение новых технологий пропаганды здорового образа жизни и социальной рекламы;

- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта города Махачкалы;

- совершенствование материально-технической базы и повышение качества тренировочного процесса в специализированных муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, развитие муниципальных спортивных школ, как самостоятельных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов и переход на нормативно-подушевой принцип финансирования оказываемых услуг;

- развитие сети учреждений города Махачкалы, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных услуг;

- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Махачкале;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция объектов физкультурно-спортивного назначения;

- реализация на территории города Махачкалы мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Раздел II. Приоритеты и цели муниципальной программы

1. Целью Программы является создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения города Махачкалы в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение конкурентоспособности спорта.

2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) формирование у различных категорий населения города Махачкалы потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

2) повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения города Махачкалы, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

3) развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

4) развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Поставленные задачи направлены на реализацию приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в городе Махачкале.

3. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта реализуется в рамках задачи по популяризации физической культуры и спорта, модернизации технологий пропаганды ценностей физической культуры и здорового образа жизни, повышению эффективности социальной рекламы.

4. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения города реализуется в рамках задач по популяризации физической культуры и спорта, внедрению физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения, повышению качества и результативности процесса физического воспитания в муниципальных образовательных учреждениях, созданию условий принятию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), обеспечению доступности и повышению качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры города.

5. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, развитие спорта высших достижений обеспечивается в рамках задач по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва, повышению уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня, развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры, совершенствованию кадрового и методического обеспечения сферы физической культуры и спорта города.

6. Строительство спортивных объектов решается в рамках задачи по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры.

7. Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам исполнителей, с учетом современных тенденций развития физической культуры и спорта, исходя из реальной социально-экономической ситуации в городе.

8. В рамках реализации Программы планируется создание муниципальных информационных ресурсов посредством проведения мониторингов, социологических исследований и опросов, анализа материалов статистических отчетов и результатов изучения деятельности сферы физической культуры и спорта города с целью определения степени выполнения программных мероприятий и уровня достижения прогнозируемых результатов, оценки доступности и качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Информационную поддержку Программы планируется обеспечить посредством официального сайта муниципального образования "город Махачкала", размещения материалов в городской газете "Махачкалинские известия".

Реализация Программы обеспечит:

- повышение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 45 процентов;

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях до 26,7% (17978 чел.);

- увеличение количества квалифицированных тренеров, работающих в спортивных учреждениях города Махачкалы до 355 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Махачкалы до 1,7 % процентов (948 чел.);

- единовременная пропускная способность объектов спорта до 15502 человека.

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями поднять до 39%, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта;

- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Махачкале до 32%;

- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале до 22%.

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2015 - 2018 годах и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического развития города.

Раздел IV. Обоснование значений целевых индикаторов

Реализация мероприятий Программы позволит решить указанные проблемы, а также увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта до 15502 человека, увеличить долю систематически занимающегося физической культурой и спортом населения с 35,5 процентов в 2015 году до 45 процентов в 2018 году.

Таблица значений показателей

N п/п	Целевой индикатор	Значение показателей
			2015	2016		2017		2018
1	Доля населения города Махачкалы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Махачкалы	%	22		43		44	45
2	Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях.	%	24,3	25,2		25,9		26,7
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Махачкалы.	%	1,1	1,3		1,5		1,7
4	Количество квалифицированных тренеров, работающих в муниципальных спортивных учреждениях г. Махачкалы.	ед.	300	307		340		355
5	Единовременная пропускная способность объектов спорта	чел.	7780	15104		15304		15502
6	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта (процент от норматива на 10 тыс. жителей).	%
	Крытых		14,4	21,1		21,2		21,2
	Открытых		14,0	14,7		14,8		14,9
	Бассейны		2,7	2,8		2,9		2,9
7	Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Махачкале.	%	10	30		31		32
8	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале.	%	5	20		21		22

Организовать работу по сформулированным приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода.

Административный риск может быть связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному срывом мероприятий и недостижением целевых показателей, а также снижением или прекращением финансирования.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации

1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств, поступающих в бюджет города Махачкалы из республиканского бюджета в виде межбюджетных трансфертов, и городского бюджета г. Махачкалы.

За счет средств республиканского бюджета осуществляется софинансирование строительства объектов спорта в рамках участия города Махачкалы в реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015 - 2018 годы".

За счет средств муниципального бюджета города Махачкалы осуществляется финансирование мероприятий по строительству объектов спорта, завершению капитального строительства спортивных сооружений, приобретению спортивного оборудования для открытых площадок, устройству футбольных полей с искусственным покрытием и оснащению их спортивным инвентарем.

Организационное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет расходов, связанных с текущей деятельностью участников программы.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы ее финансирования корректироваться с учетом соответствующих обоснований и уточненных объемов расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и муниципального бюджета города Махачкалы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Объем финансирования за счет средств бюджета составляет 887577,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

Муниципальный бюджет:

2015 г. - 183568,3 тыс. руб.

2016 г. - 207865,9 тыс. руб.

2017 г. - 249621,6 тыс. руб.

2018 г. - 244022,1 тыс. руб.

Республиканский бюджет:

2017 г. - 2500,0 тыс. руб.

Раздел VI. Описание мер государственного регулирования программы

Текущее управление реализацией Программы, включающее комплекс мер по реализации мероприятий Программы, осуществляется Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы (далее также - ответственный исполнитель).

Участниками мероприятий Программы являются муниципальные спортивные школы, подведомственные Комитету по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы, а также Управление образования Администрации г. Махачкалы.

Участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, эффективное использование выделяемых средств.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав участников.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с Управлением экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей и Финансовым управлением Администрации г. Махачкалы уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. Экспертные проверки хода реализации Программы могут осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителя участников Программы, Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей, Финансового управлением Администрации г. Махачкалы, заинтересованных органов местного самоуправления. При этом обращается внимание на соблюдение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование выделенных средств, на привлечение средств внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов муниципальных образований, принимающих участие в реализации мероприятий Программы, а также на достижение промежуточных и конечных результатов реализации мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы в целом, в том числе:

осуществляет координацию деятельности участников Программы по реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному

использованию средств местного, республиканского бюджета и средств из внебюджетных источников;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации Программы; подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписывает соглашения (договоры) о намерениях;

организует размещение на официальном сайте в сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы, а также годового отчета;

проводит оценку эффективности реализации Программы.

Раздел VII. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
			всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
В целом по программе			887577,9	183568,3	207865,9	252621,6	244022,1
В том числе:
Республиканский бюджет РД			2500,0			2500,0
Муниципальный бюджет г. Махачкалы			885077,9	183568,3	207865,9	249621,6	244022,1
I. Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия махачкалинских спортсменов в республиканских спортивных мероприятиях
1	Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия махачкалинских спортсменов в республиканских спортивных мероприятиях, в том числе реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в г. Махачкале	всего	83115,7	6999,7	16181,0	16500,0	14000,0
		в том числе:	-	-	-	-	-
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы	80615,7	6999,7	16181,0	14000,0	14000,0
		Республиканский бюджет РД	-	-	-	2500,0	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-
II. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для спортивных сборных команд г. Махачкалы
2	Предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортивных сборных команд г. Махачкалы по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	1308116,7	176568,6	182282,9	235621,6	230022,1
		в том числе:	-	-	-	-	-
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы	1308116,7	176568,6	182282,9	235621,6	230022,1
		Республиканский бюджет РД	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3	Материально-техническое обеспечение подведомственных муниципальных бюджетных учреждений осуществляющих спортивную подготовку по различным видам спорта	всего	19547,2	-	9402,0	-	-
		в том числе:	-	-	-	-	-
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы	19547,2	-	9402,0	-	-
		Республиканский бюджет РД	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-
III. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
4	Приобретение универсальных спортивных городков в парковых зонах, дворах при подготовке к сдаче нормативов ВФСК ГТО по месту жительства (2 шт.)	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
5	Приобретение, установка и благоустройство сборных баскетбольных площадок во дворах по месту жительства (2 шт.)	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
6	Приобретение и установка волейбольных площадок во дворах по месту жительства (2 комплекта)	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
7	Приобретение мини-футбольных полей с искусственным покрытием во дворах по месту жительства (2 шт.)	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
8	Приобретение и установка в городском округе "город Махачкала" сборных комплектов площадки Workout (4 шт.)	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
IV. Развитие спорта высших достижений
9	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортсменов подведомственных спортивных школ	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
10	Приобретение пассажирских микроавтобусов на 18 человек для перевозки сборных команд г. Махачкалы для участия в республиканских, всероссийских и международных спортивных мероприятиях	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства
11	Приобретение специализированного технического оборудования для проведения официальных спортивных мероприятий (видеокамера, электронное табло по спортивной борьбе, тхэквондо, дзюдо, электронные спортивные гонги, телевизоры для просмотра видеоповторов)	всего
		в том числе:
		Муниципальный бюджет г. Махачкалы
		Республиканский бюджет РД
		Внебюджетные средства

Раздел VIII. Методика проведения оценки социально-экономической эффективности Программы

Общий вклад Программы в социально-экономическое развитие города Махачкалы заключается в улучшении качества жизни населения путем создания жителям города Махачкалы равных условий для занятий физической культурой и спортом, сокращения негативных социальных явлений в молодежной среде.

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана для обеспечения оценки хода выполнения Программы и контроля над достижением целей и показателей результативности.

Эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых индикаторов, установленных Программой на каждый год реализации.

Оценка эффективности осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка каждого целевого индикатора, в процентах, рассчитывается по формуле:

где:

- отклонение в процентах от целевого показателя;

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

- значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Оценка в баллах каждого целевого индикатора определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент снижения.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной; эффективность на уровне запланированной; эффективность выше запланированной.

По результатам оценки динамики роста эффективности Программы за второй и последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; эффективность находится на уровне предыдущего года; эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Снижение эффективности Программы является основанием для уменьшения в установленном порядке средств городского бюджета города Махачкалы, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы или отдельных ее мероприятий.

Снижение эффективности Программы более чем на 30 процентов общего количества, установленных в Программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении реализации Программы.

Снижение эффективности Программы более чем на 50 процентов общего количества, установленных в Программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении реализации Программы.

Результативность мероприятий Программы будет определяться исходя из оценки эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Целевой показатель	Ед. измерения	Методика расчета показателя
	2	3	4
	Доля населения города Махачкалы систематически занимающихся физической культурой и спортом. (ДСЗ)	%	ДСЗ = ЧСЗ х 100 / ОЧН где, ЧСЗ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК отчетного года; ОЧН - общая численность населения определение общего числа населения города используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности данной категории населения города Махачкалы). (ДСЗИ)	%	ДСЗИ = ЧЗСИ х 100 / ОЧИ где, ЧЗСИ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧИ - общая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
	Доля лиц занимающихся в спортивных учреждениях (процентов от общей численности детей 6-15 лет). (ДЗСУ)	%	ДЗСУ = ЧЗСУ х 100 ОЧД где, ЧЗСУ - численность занимающихся в спортивных учреждениях детей 6-15 лет определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧД - общая численность детей 6-15 лет (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
	Количество муниципальных учреждений спортивной направленности.	ед.	Количество подведомственных муниципальных учреждений спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений. (ЕПС)	чел.
	Обеспеченность населения города Махачкалы спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей). (ОЗ, ОПС, ОБ) Крытых; Открытых; Бассейны;	%	где - обеспеченность залами, на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; - фактическая пропускная способность залов; - численность населения; - норматив обеспеченности спортивных залов в кв. м. на 10000 чел; где - обеспеченность плоскостными сооружениями (открытые площадки); - фактическая пропускная способность плоскостных сооружений; - численность населения; - норматив обеспеченности плоскостных сооружений в кв. м. на 10000 чел; где - обеспеченность бассейнами; - фактическая пропускная способность плавательных бассейнов
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.	чел.	Количество тренеров в учреждениях спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)
	Количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Махачкале.	чел.	Определяется на основе собственного мониторинга на 31 декабря отчетного года
	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале.	%	Определяется на основе собственного мониторинга на 31 декабря отчетного года

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы. Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач.

Критерий "Эффективность использования бюджетных средств" (степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат) показывает расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

где:

- плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- плановый расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы;

- плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

где:

- фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- фактический расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы;

- фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя .

Раздел IX. Сведения о механизме контроля над выполнением муниципальной программы

1. Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация города Махачкалы.

2. Оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы.

3. Отдел по физической культуре и спорту Комитета осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. Взаимодействие Комитета с исполнителями мероприятий Программы осуществляется в установленном порядке на основе совместных решений, в том числе по согласованию.

4. По истечении срока реализации Программы, а также ежегодно по окончании финансового года Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы формируется отчет о выполнении мероприятий Программы, представляемый в установленном порядке в Администрацию города Махачкалы.

5. В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы предусматриваются:

- осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем аспектам Программы;

- регулярное рассмотрение на аппаратных совещаниях Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы информации о ходе реализации Программы;

- подготовка отделом по физической культуре и спорту Комитета ежегодной и текущей информации о ходе реализации Программы.

6. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых индикаторов в зависимости от достигнутых результатов.

Раздел X. Сведения о наличии государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Дагестан, предназначенных для решения задач, совпадающих с задачами муниципальной программы

1. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года N 30.

2. Государственная Программа Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 года N 658.