Приложение 8. Инструкция по формированию и заполнению дорожной карты программы энергосбережения

Приложение 8
к Требованиям к Программам
энергосбережения, утвержденным
постановлением РСТ Дагестана
от 28 декабря 2017 года N 117

Инструкция
по формированию и заполнению дорожной карты программы энергосбережения

Дорожная карта Программы энергосбережения составляется с целью синхронизации всех проектов, разрабатываемых в рамках Программ энергосбережения.

В качестве приложений к дорожной карте должны быть оформлены отдельные пояснительные записки о расчете целевых значений показателей, характеризующих достижение целей верхнего уровня Программы энергосбережения.

В общей дорожной карте Программы энергосбережения указываются только цели верхнего уровня программы. Таких целей не должно быть больше десяти.

Целевые значения показателей в области повышения энергоэффективности должны отражать планируемое достижение целевых значений суммарных показателей в области энергосбережения с учетом прогнозируемого изменения в потреблении ресурсов регулируемой организацией в связи с ее естественным развитием.

Под естественным развитием понимаются процессы, связанные с расширением деятельности компании, модернизацией оборудования, изменением спроса на продукцию (работы, услуги) организации. Также могут быть учтены негативные (кризисные) явления.

К содержанию дорожной карты Программы энергосбережения предъявляются следующие требования:

а) дорожная карта Программы энергосбережения разрабатывается по форме согласно таблице N 8.1 к настоящему Приложению;

б) в дорожную карту Программы энергосбережения заносятся проекты, разработанные в соответствии с пунктом 6 настоящих Требований. Название проекта должно соответствовать названию, указанному в паспорте проекта. Однотипные проекты могут быть сгруппированы. В этом случае в названиях сгруппированных проектов с целью идентификации должны быть указаны их номера в соответствии с реестром проектов;

в) в дорожной карте Программы энергосбережения указываются только цели верхнего уровня. Формулировка целей Программы энергосбережения должна отражать ожидаемый результат ее исполнения с точки зрения достигаемого социально-экономического эффекта (графа 2). Степень достижения цели должна быть измеряема, то есть характеризоваться количественными показателями (целевыми индикаторами). Система целевых индикаторов должна характеризовать достижение целей программы;

г) единицы измерения целевых индикаторов (графа 3) должны соответствовать Общероссийскому классификатору единиц измерения, утвержденному постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. N 366;

д) численные значения целевых индикаторов (графы 4-8) приводятся по каждому году реализации Программы энергосбережения и указываются с точностью до двух знаков после запятой;

е) система задач Программы энергосбережения должна быть необходимой и достаточной для достижения целей за планируемый период (графа 2);

ж) данные об исполнителе, ответственном за реализацию Программы энергосбережения, включают ФИО, должности и наименования организации (графа 2);

з) информация о финансовом обеспечении Программы энергосбережения (графы 9-12) включает сведения об объемах ассигнований федерального бюджета (графы 13-16), бюджетов субъектов Российской Федерации (графы 17-20) и внебюджетных источников (графы 21-24);

и) объем ассигнований федерального бюджета должен соответствовать ассигнованиям, предусмотренным в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

к) сведения о финансовом обеспечении Программы энергосбережения указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой;

л) приводятся показатели эффекта для бюджета в результате реализации Программы энергосбережения, определяемые как отношение полученного бюджетом результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. Указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой;

м) показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджетных средств (графы 25-28);

н) показатели эффективности инвестиций, тыс. руб. (графы 29-32), должны содержать оценку экономической обоснованности и достаточности внебюджетных источников финансирования для исполнения Программы энергосбережения;

о) сведения о сроках начала и окончания реализации Программы энергосбережения (графы 33-44) содержат информацию о планируемых сроках начала и окончания реализации задач. Даты указываются полностью и приводятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где: "ДД" - день (число) месяца, "ММ" - порядковый номер месяца, ГГГГ" - год.

Таблица N 8.1

Дорожная карта
Программы энергосбережения

Разработчик Программы энергосбережения:

Финансирование Программы энергосбережения:

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели и задачи проекта/Программы энергосбережения	Показатели/Целевые индикаторы					Финансовое обеспечение, тыс. руб.				Федеральный бюджет				Бюджет субъекта РФ				Внебюджетные источники
		Ед. изм.	год	год	год окончания проекта	Итого	год	год	год окончания проекта	Итого	год	год	год окончания проекта	Итого	год	год	год окончания проекта	Итого	год	год	год окончания проекта	Итого
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Цель
1.1	проект
	Итого

Показатели бюджетной эффективности, тыс. руб.				Показатели эффективности инвестиций, тыс. руб.				Календарный план
год	год	год окончания проекта	Итого	год	год	год окончания проекта	Итого	год				год				год окончания проекта
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44