Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Советский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 25 апреля 2018 г. N 24-3 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы за 2017 год"
- Приложение N 2. Расходы бюджета внутригородского района "Советский район" г. Махачкалы за 2017 год
Приложение N 2. Расходы бюджета внутригородского района "Советский район" г. Махачкалы за 2017 год
Приложение N 2
к Решению СД ВР "Советский район"
"Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
внутригородского района
"Советский район" за 2017 г."
от 25.04.2018 г. N 24-3
Расходы
бюджета внутригородского района "Советский район" г. Махачкалы за 2017 год
|
Наименование показателя |
Глава |
подраздел |
План на 2017 год (тыс. руб.) |
Факт на 01.01.2018 г. |
% исполнения |
|||
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
131 605,7 |
119 755,5 |
91% |
|
Администрация Советского района г. Махачкала |
004 |
|
|
|
|
122 729,7 |
111 441,1 |
91% |
|
Глава муниципального образования |
004 |
01 |
02 |
8810020000 |
121 |
1 177,3 |
1 177,3 |
100% |
|
Взносы по обязательному социально^ страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
355,5 |
355,5 |
100% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов аппарат |
004 |
01 |
04 |
9810020000 |
121 |
20 768,5 |
20 768,5 |
100% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
6 328,1 |
6 242,8 |
99% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
70,0 |
68,0 |
97% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4 272,3 |
3 278,6 |
77% |
|
иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
51,5 |
51,5 |
100% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
67,0 |
9,0 |
13% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
16,0 |
|
|
|
Субвенции на осуществление переда иных государстве иных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий фонд оплаты труда |
004 |
01 |
04 |
9980077710 |
121 |
685,0 |
685,0 |
100% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
206,9 |
206,9 |
100% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
406,8 |
406,8 |
100% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переда иных государстве иных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав фонд оплаты труда |
004 |
01 |
04 |
9980077720 |
121 |
311,0 |
311,0 |
100% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
94,0 |
94,0 |
100% |
|
резервный фонд |
004 |
01 |
11 |
9990020680 |
870 |
448,5 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы учреждения по обеспечению хоз-го обслуживания (снос) фонд оплаты труда |
004 |
01 |
13 |
9620009399 |
121 |
1 011,4 |
1 011,4 |
100% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
129 |
305,5 |
305,5 |
100% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
6 350,1 |
5 209,3 |
82% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
|
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
004 |
01 |
13 |
3600007950 |
244 |
148,0 |
148,0 |
100% |
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма" |
004 |
01 |
13 |
1200007950 |
244 |
248,5 |
248,5 |
100% |
|
муниципальная программа |
004 |
01 |
13 |
9610009203 |
244 |
170,0 |
164,7 |
97% |
|
муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района" |
004 |
01 |
13 |
11100007950 |
244 |
288,0 |
288,0 |
100% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство благоустройство, уборка территории |
004 |
05 |
03 |
9660005000 |
244 |
67 397,3 |
59 445,4 |
88% |
|
молодежная политика физкультура и спорт (мероприятия) |
004 |
07 |
07 |
7700143105 |
244 |
55,0 |
55,0 |
100% |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, фонд оплаты труда |
004 |
07 |
09 |
9980077740 |
121 |
1 094,1 |
1 094,1 |
100% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
330,4 |
330,4 |
100% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
327,5 |
327,5 |
100% |
|
Культура и кинематография мероприятия по культуре |
004 |
08 |
04 |
0860002040 |
244 |
605,0 |
605,0 |
100% |
|
Физическая культура и спорт мероприятия по спорту |
004 |
11 |
01 |
1110048204 |
244 |
340,0 |
340,0 |
100% |
|
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
004 |
10 |
04 |
2230752600 |
313 |
218,4 |
218,4 |
100% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
004 |
10 |
04 |
2230781520 |
313 |
8 582,1 |
7 995,0 |
93% |
|
Собрание депутатов |
030 |
|
|
|
|
2 295,6 |
2 285,6 |
100% |
|
Центральный аппарат Собрания фонд оплаты труда |
030 |
01 |
03 |
9130020000 |
121 |
616,0 |
616,0 |
100% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
186,0 |
186,0 |
100% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
335,4 |
335,4 |
100% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
10,0 |
|
|
|
Заместитель председателя представительного органа муниципального образования Фонд оплаты труда |
030 |
01 |
03 |
9120020000 |
121 |
881,9 |
881,9 |
100% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
266,3 |
266,3 |
100% |
|
Финансово-экономическое управление |
201 |
01 |
06 |
9810020000 |
|
6 580,4 |
6 028,8 |
92% |
|
Финансово-экономическое управление аппарат фонд оплаты труда |
201 |
01 |
06 |
9810020000 |
121 |
4 006,7 |
4 006,7 |
100% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
19,6 |
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 210,0 |
1 208,0 |
100% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1 322,7 |
812,1 |
61% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
15,4 |
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
60 |
20 |
33% |