Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов городского округа "город Кизляр" Республики Дагестан от 4 сентября 2018 г. N 219 "Об исполнении бюджета городского округа "город Кизляр" за I полугодие 2018 года"
- Приложение N 3. Исполнение бюджета гор. округа Кизляр за 1 полугодие 2018 года
Приложение N 3. Исполнение бюджета гор. округа Кизляр за 1 полугодие 2018 года
Приложение N 3
Утверждено:
Решением Собрания депутатов
гор. округа "город Кизляр"
от 4 сентября 2018 г. N 219
Исполнение бюджета гор. округа Кизляр за 1 полугодие 2018 года
|
|
|
|
наименование доходы |
утвержденный бюджет 2018 |
уточненный бюджет 2018 |
план на 01.07.18 |
поступило доходов |
% испол-я |
|
|
|
|
I. Собственные доходы |
194487,348 |
195375,8 |
76449,0 |
92642,4 |
121,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоги на прибыль, доходы |
65488,0 |
65488,0 |
30000,0 |
30293,9 |
101,0 |
|
|
|
|
- налог на доходы физ. лиц |
65488,0 |
65488,0 |
30000,0 |
30293,9 |
101,0 |
|
|
|
|
2. Налог на товары (работы, услуги) |
4480,0 |
4480,0 |
2240,0 |
2198,3 |
98,1 |
|
|
|
|
- акцизы на гсм |
4480,000 |
4480,0 |
2240,0 |
2198,3 |
98,1 |
|
|
|
|
3. Налоги на имущество |
32400,0 |
32400,0 |
12400,0 |
9497,4 |
76,6 |
|
|
|
|
- налог на имущ. физ. лиц |
6000,0 |
6000,0 |
2000,0 |
739,1 |
37,0 |
|
|
|
|
- земельный налог |
26400,0 |
26400,0 |
10400,0 |
8758,3 |
84,2 |
|
|
|
|
- транспортный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
4. Налог на совокупный доход |
38239,0 |
38239,0 |
15481,0 |
29631,9 |
191,4 |
|
|
|
|
- единый налог на вмен. доход |
13543,0 |
13543,0 |
5781,0 |
1841,2 |
31,8 |
|
|
|
|
- единый налог (упрощенная система) |
24495,0 |
24495,0 |
9600,0 |
18900,3 |
196,9 |
|
|
|
|
- единый сельскохозяйственный налог |
201,0 |
201,0 |
100,0 |
8167,9 |
8167,9 |
|
|
|
|
- патентная система |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
722,5 |
0,0 |
|
|
|
|
5. Госпошлина |
1500,0 |
1500,0 |
750,0 |
670,8 |
89,4 |
|
|
|
|
- госпошлина за гос. регистрацию |
1500,0 |
1500,0 |
750,0 |
670,8 |
89,4 |
|
|
|
|
6. Задолж. и перерасч. по отмен. налогам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
7. Неналоговые доходы |
52380,3 |
53268,8 |
15578,0 |
20350,0 |
130,6 |
|
|
|
|
Доходы от продажи мат. и немат. активов |
21916,3 |
22804,8 |
1500,0 |
1009,1 |
67,3 |
|
|
|
|
Доходы от использования от имущества |
5930,0 |
5930,0 |
1810,0 |
5080,0 |
280,7 |
|
|
|
|
Штрафы, санкции |
4500,0 |
4500,0 |
2250,0 |
2864,1 |
127,3 |
|
|
|
|
плата за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
|
|
|
|
прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
невыясненные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,2 |
0,0 |
|
|
|
|
Доходы от оказания пл. услуг и компенсации затрат |
20034,0 |
20034,0 |
10018,0 |
11257,5 |
112,4 |
|
|
|
|
в т.ч. Лагерь "Юность" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- прочие неналоговые |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
|
|
|
|
- родительская плата |
20034,0 |
20034,0 |
10018,0 |
11031,3 |
110,1 |
|
|
|
|
- "Кизлярская Лагуна" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание в пришкольных лагерях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Возврат в МФ РД по иску |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-1002,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
-2515,094 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-835,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- един. пособие при устройстве детей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- комиссии по делам несовершеннолетних |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-33,7 |
0,0 |
|
|
|
|
- создание администр. комиссий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,3 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на строительство и содержание автодорог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии малообеспеченным слоям населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- организация деятельности по опекунству |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-232,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- переселение русскоязычного населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- взаимные на создание казачества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- содержание ЗАГСа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-18,2 |
0,0 |
|
|
|
|
- содержание архивного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,5 |
0,0 |
|
|
|
|
- жилье детям сиротам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- пристройка к СОШ N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- компенсация части родительской платы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание учащихся 1-4 классов |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
-1370,361 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на переселение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на повышение квалификации мун. служащих |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- подключение библиотек к интернету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- пособия на детей-сирот |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Фонд финансовой поддержки |
414551,0 |
529952,1 |
291782,5 |
260660,3 |
89,3 |
|
|
|
|
1. Фонд фин. поддержки посел-й и гор. окр. |
68330,0 |
68330,0 |
39859,2 |
39857,0 |
100,0 |
|
|
|
|
2. Субвенция |
327609,0 |
341594,5 |
206683,9 |
191608,6 |
92,7 |
|
|
|
|
188257,0 |
198775,0 |
132516,7 |
123750,9 |
93,4 |
|
|
|
|
|
114248,1 |
117281,9 |
60663,5 |
60663,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
- пособия на детей-сирот |
5173,0 |
5173,0 |
2710,2 |
2710,2 |
100,0 |
|
|
|
|
- мероприятия по содержанию и отлову безн-х животных |
1350,0 |
1350,0 |
675,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- содержание архивного фонда |
371,0 |
371,0 |
185,5 |
186,0 |
100,3 |
|
|
|
|
- содержание ЗАГСа |
2232,7 |
2655,8 |
1913,0 |
1913,0 |
100,0 |
|
|
|
|
- классное руководство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- создание администр. комиссий |
361,0 |
361,0 |
180,5 |
181,0 |
100,3 |
|
|
|
|
- един. пособие при устройстве детей |
84,6 |
184,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
- комиссии по делам несовершеннолетних |
361,0 |
361,0 |
180,5 |
181,0 |
100,3 |
|
|
|
|
- организация деятельности по опекунству |
1049,0 |
1049,0 |
524,5 |
525,0 |
100,1 |
|
|
|
|
- компенсация части родительской платы |
5038,0 |
4948,7 |
2474,4 |
1361,3 |
55,0 |
|
|
|
|
- субвенция на проведение переписи |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
0,0 |
|
|
|
|
- жилье для детей-сирот |
9046,8 |
9046,8 |
4523,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- присяжные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
3. Взаимные расчеты с МФ РД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- премия по оценке эффективности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- пристройка к СОШ N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- строительство канализации (расшир-е и рек.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- строительство канализации (РЦП Юг России) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- единовременное пособие по теракту |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- комплектование кн. фонда библиотек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- интернет библиотекам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- казачество |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- снижение напряженности на рынке труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- поддержка русского населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- Лагерь "Юность" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- ФЦП "Развитие культуры и туризма" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- поддержка казачьих обществ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
5. Фонд софинансирования (субсидия) |
18612,0 |
120027,6 |
45239,5 |
29194,7 |
64,5 |
|
|
|
|
- гос. программа "Доступная среда" |
5842,0 |
5842,0 |
2921,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание учащихся 1-4 классов |
9739,0 |
9739,0 |
5320,2 |
5320,2 |
100,0 |
|
|
|
|
- субсидия на выравнивание бюд. обеспеченности |
3031,0 |
7350,4 |
4110,9 |
4110,9 |
100,0 |
|
|
|
|
- рейтинговое голосование |
0,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
100,0 |
|
|
|
|
- субсидии на софинансирование кап. Вложений (шк. N 5) |
0,0 |
65280,8 |
32640,4 |
19516,6 |
59,8 |
|
|
|
|
- субсидия на доведение з/п до мрот |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на учреждения образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидия на модер-ю дошк. образования (ФЦП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- гос. программа "Городская среда" |
0,0 |
31568,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Итого доходы |
609038,3 |
725327,9 |
368231,5 |
349785,6 |
95,0 |
|
|
|
|
Расходы |
утвержденный бюджет 2018 |
уточненный бюджет 2018 |
план на 01.07.18 |
финансир-е на 01.07.18 |
кассовый расход |
остаток на 01.07.18 |
% испол-я |
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
-20000,0 |
-12534,7 |
7465,3 |
9980,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1. Остаток на 01.01.2016 г. |
|
7465,3 |
7465,3 |
9980,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредиты |
-20000,0 |
-20000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- увеличение задолж-ти по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дефицит бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение централизованного кредита |
|
-20000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- КГЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
00 |
0000000000 |
Общегосударственные вопросы |
33157,5 |
33454,5 |
18645,1 |
18180,2 |
16122,3 |
2057,9 |
97,5 |
|
01 |
03 |
0000000000 |
Функ. законодательных органов |
1547,3 |
1547,3 |
973,7 |
838,2 |
834,2 |
4,0 |
86,1 |
|
01 |
03 |
9120020000 |
- Гор. собрание |
1547,3 |
1547,3 |
973,7 |
838,2 |
834,2 |
4,0 |
86,1 |
|
01 |
04 |
0000000000 |
Функционир-е местных администраций |
21472,2 |
21669,2 |
11934,1 |
11757,4 |
9798,6 |
1958,8 |
98,5 |
|
01 |
04 |
8830020000 |
- Администрация города (аппарат) |
19287,6 |
18987,6 |
10243,8 |
10194,7 |
8463,1 |
1731,6 |
99,5 |
|
01 |
04 |
9980077000 |
- Администрация (администр. комиссии) |
361,0 |
361,0 |
181,5 |
181,0 |
129,7 |
51,3 |
99,7 |
|
01 |
04 |
9980077000 |
- Администрация (комиссии по делам несоверш-х) |
361,0 |
361,0 |
180,5 |
129,6 |
113,6 |
16,0 |
71,8 |
|
01 |
04 |
8820020000 |
- Администрация города (Глава) |
1462,6 |
1462,6 |
831,3 |
755,1 |
595,3 |
159,9 |
90,8 |
|
01 |
04 |
9990020000 |
- администрация резервный фонд |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
100,0 |
|
01 |
04 |
2610160000 |
премия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
04 |
2610160000 |
рейтинговое голосование |
0,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
0,0 |
100,0 |
|
01 |
05 |
0000000000 |
Судебная система |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
0,0 |
|
01 |
05 |
9220020000 |
- Администрация (присяжные) |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
100,0 |
|
01 |
06 |
0000000000 |
Обеспечение деятельности финорганов и органов фин. надзора |
9530,2 |
9530,2 |
5165,1 |
5050,2 |
5019,2 |
31,0 |
97,8 |
|
01 |
06 |
9980020000 |
- финуправление |
8551,9 |
8551,9 |
4576,0 |
4487,5 |
4456,8 |
30,7 |
98,1 |
|
01 |
06 |
9370020000 |
- контрольно-счетная палата |
978,3 |
978,3 |
589,2 |
562,7 |
562,4 |
0,3 |
95,5 |
|
01 |
11 |
0000000000 |
Резервные фонды |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
11 |
9990020000 |
- прочие расходы |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
13 |
0000000000 |
Другие общегосударственные вопросы |
371,0 |
671,0 |
535,5 |
497,5 |
470,3 |
27,2 |
92,9 |
|
01 |
13 |
9980077000 |
- Администрация (архив) |
371,0 |
371,0 |
235,5 |
197,5 |
195,3 |
2,2 |
83,9 |
|
01 |
13 |
0559999000 |
казачий центр (импульс) |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
275,0 |
25,0 |
0,0 |
|
03 |
00 |
0000000000 |
Национальная безопасность |
6351,8 |
6861,0 |
3475,9 |
3210,8 |
2927,6 |
283,2 |
92,4 |
|
03 |
04 |
|
Органы юстиции |
2232,7 |
2655,8 |
1316,3 |
1219,8 |
1084,0 |
135,8 |
92,7 |
|
03 |
04 |
4210500000 |
- Администрация (ЗАГС) |
2232,7 |
2655,8 |
1316,3 |
1219,8 |
1084,0 |
135,8 |
92,7 |
|
03 |
09 |
0000000000 |
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона |
4119,1 |
4205,2 |
2159,6 |
1991,0 |
1843,6 |
147,4 |
92,2 |
|
03 |
09 |
0740120000 |
- Администрация города (ГО ЧС) |
1653,0 |
1653,0 |
926,5 |
892,4 |
836,9 |
55,5 |
96,3 |
|
03 |
09 |
0740221000 |
- МКУ "ЕДДС" |
2466,1 |
2552,2 |
1233,1 |
1098,6 |
1006,7 |
91,9 |
89,1 |
|
04 |
00 |
0000000000 |
Национальная экономика |
11077,9 |
19923,7 |
9869,5 |
9112,7 |
8764,7 |
348,0 |
92,3 |
|
04 |
09 |
0000000000 |
Дорожное хозяйство |
4479,8 |
11582,8 |
5607,9 |
5607,9 |
5607,9 |
0,0 |
100,0 |
|
04 |
09 |
1520059000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
4479,8 |
11582,8 |
5607,9 |
5607,9 |
5607,9 |
0,0 |
100,0 |
|
04 |
12 |
0000000000 |
Другие вопросы в области национальной пол-ки |
6598,1 |
8340,9 |
4261,6 |
3504,8 |
3156,8 |
348,0 |
82,2 |
|
04 |
12 |
0650221000 |
- ХЭЦ |
2191,0 |
3886,4 |
2395,5 |
2109,8 |
1879,8 |
230,0 |
88,1 |
|
04 |
12 |
065R221000 |
Отлов безнадзорных животных |
1350,0 |
1350,0 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
12 |
0650221000 |
- УАГИЗО |
3057,1 |
3104,5 |
1528,6 |
1395,0 |
1277,0 |
118,0 |
91,3 |
|
05 |
00 |
0000000000 |
Жил-коммунальное хозяйство |
24366,5 |
66920,1 |
19722,7 |
28255,4 |
17134,5 |
11121,0 |
143,3 |
|
05 |
01 |
0000000000 |
Жилищное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
01 |
1020101000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
01 |
3500200000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
02 |
0000000000 |
Коммунальное хозяйство |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
02 |
9990500000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" (содерж. объектов ком. назначения) |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
03 |
0000000000 |
Благоустройство |
7137,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
03 |
9990100000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" (уличное освещение) |
1050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
03 |
9990300000 |
-//- (благоустр. гор. округов) |
6087,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
03 |
2610160000 |
Администрация |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
03 |
999П300000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
05 |
0000000000 |
Другие вопросы в области жил-ком. хоз. |
16229,5 |
66920,1 |
19722,7 |
28255,4 |
17134,5 |
11121,0 |
143,3 |
|
05 |
05 |
9990000000 |
- Администрация п. Комсомольский |
1626,1 |
1652,1 |
813,1 |
779,8 |
774,1 |
5,7 |
95,9 |
|
05 |
05 |
9990000000 |
- МКУ "Горкомимущество" |
3038,8 |
3089,1 |
2019,4 |
1926,5 |
1644,6 |
281,9 |
95,4 |
|
05 |
05 |
9990000000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" (аппарат) |
7752,9 |
7752,9 |
5076,4 |
4975,4 |
4585,2 |
390,3 |
98,0 |
|
05 |
05 |
0502500000 |
- ЖКХ (очистные сооружения) |
0,0 |
1835,0 |
488,6 |
488,6 |
487,6 |
1,0 |
100,0 |
|
05 |
05 |
0503100000 |
- ЖКХ (уличное освещение) |
0,0 |
1950,0 |
1490,7 |
1490,7 |
1411,2 |
79,5 |
100,0 |
|
05 |
05 |
0503300000 |
- ЖКХ (сан.очистка города) |
0,0 |
15244,0 |
7928,7 |
7694,1 |
7641,6 |
52,5 |
97,0 |
|
05 |
05 |
999П300000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
3811,7 |
3828,6 |
1905,8 |
661,3 |
590,1 |
71,2 |
34,7 |
|
05 |
05 |
46001R5550 |
ЖКХ (современная гор. Среда федер.) |
0,0 |
29990,0 |
14995,0 |
10239,0 |
0,0 |
10239,0 |
68,3 |
|
05 |
05 |
46001R5550 |
ЖКХ (современная гор. среда респ.) |
0,0 |
1578,4 |
789,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
00 |
0000000000 |
Образование |
464350,9 |
548583,9 |
293123,2 |
283543,7 |
267582,9 |
15960,8 |
96,7 |
|
07 |
01 |
0000000000 |
Дошкольное образование |
198143,2 |
204118,6 |
98009,6 |
92578,0 |
84664,0 |
7914,0 |
94,5 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Прогимназия |
13559,4 |
13944,3 |
6779,7 |
6434,5 |
6076,6 |
357,9 |
94,9 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 1 |
11120,5 |
11584,4 |
5060,3 |
4818,1 |
4793,4 |
24,7 |
95,2 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 2 |
6916,4 |
7165,4 |
3458,2 |
3243,8 |
3243,6 |
0,2 |
93,8 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 3 |
11481,4 |
11844,5 |
5740,7 |
5157,5 |
4858,7 |
298,8 |
89,8 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 4 |
21844,6 |
22467,2 |
10422,3 |
9809,1 |
8667,8 |
1141,3 |
94,1 |
|
07 |
01 |
0415027000 |
- в т.ч. Доступная среда (федер.) |
1200,0 |
1200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
0415027000 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
63,2 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
5221200000 |
- в т.ч. Доступная среда (местный) |
60,0 |
63,2 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 5 |
18665,2 |
19204,9 |
9132,7 |
8793,9 |
7689,4 |
1104,5 |
96,3 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 6 |
10617,5 |
10913,8 |
4809,3 |
4564,1 |
4189,3 |
374,8 |
94,9 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 7 |
10162,7 |
10477,6 |
4881,3 |
4543,8 |
4176,8 |
366,9 |
93,1 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 8 |
8267,3 |
8570,7 |
3933,7 |
3804,5 |
3155,7 |
648,8 |
96,7 |
|
07 |
01 |
0415027000 |
- в т.ч. Доступная среда (федер.) |
1200,0 |
1200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
0415027000 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
63,2 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
5221200000 |
- в т.ч. Доступная среда (местный) |
60,0 |
63,2 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 9 |
7535,4 |
7776,4 |
4767,7 |
4681,5 |
4312,0 |
369,5 |
98,2 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 10 |
10348,8 |
10634,2 |
5493,1 |
4970,4 |
4864,8 |
105,7 |
90,5 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 11 |
20179,3 |
20752,3 |
9589,7 |
9231,4 |
9231,4 |
0,0 |
96,3 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 12 |
11595,3 |
11932,1 |
5516,4 |
4979,0 |
3656,9 |
1322,1 |
90,3 |
|
07 |
01 |
0415027000 |
- в т.ч. Доступная среда (федер.) |
1200,0 |
1200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
0415027000 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
63,2 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
5221200000 |
- в т.ч. Доступная среда (местный) |
60,0 |
63,2 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 13 |
11293,5 |
11566,9 |
5646,8 |
5374,4 |
4910,5 |
463,9 |
95,2 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 14 |
24555,3 |
25283,8 |
12777,7 |
12172,1 |
10837,1 |
1335,0 |
95,3 |
|
|
|
0000000000 |
Общее образование |
252357,4 |
330090,0 |
186691,9 |
182823,1 |
175738,8 |
7084,3 |
97,9 |
|
07 |
02 |
0000000000 |
Школы |
212375,1 |
289235,9 |
161400,7 |
156780,4 |
153002,7 |
3777,7 |
97,1 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Прогимназия |
7493,2 |
7802,1 |
4546,6 |
4138,3 |
4113,3 |
25,0 |
91,0 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
563,0 |
563,0 |
281,5 |
202,4 |
202,4 |
0,0 |
71,9 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Гимназия N 1 |
26632,4 |
28370,3 |
21316,2 |
20909,5 |
20794,7 |
114,8 |
98,1 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1054,7 |
1054,7 |
727,4 |
591,6 |
591,6 |
0,0 |
81,3 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Лицей N 2 |
25410,8 |
26623,8 |
19705,4 |
18874,8 |
17723,7 |
1151,1 |
95,8 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1148,9 |
1148,9 |
674,5 |
649,9 |
649,9 |
0,0 |
96,4 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 3 |
13715,1 |
14648,1 |
8857,6 |
8525,4 |
7278,6 |
1246,8 |
96,3 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
479,1 |
479,1 |
339,6 |
283,0 |
265,4 |
17,6 |
83,3 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 4 |
15984,0 |
16781,2 |
10492,0 |
9164,8 |
9041,5 |
123,3 |
87,4 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
691,7 |
691,7 |
445,9 |
397,6 |
397,6 |
0,0 |
89,2 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 5 |
14811,8 |
15667,1 |
9405,9 |
9285,2 |
9264,2 |
21,0 |
98,7 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
584,5 |
584,5 |
392,3 |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
91,4 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Гимназия N 6 |
32905,9 |
34667,9 |
20952,9 |
20898,4 |
20246,3 |
652,2 |
99,7 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1557,7 |
1557,7 |
1028,8 |
966,4 |
966,4 |
0,0 |
93,9 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 7 |
29660,1 |
31038,6 |
17830,0 |
16930,6 |
16930,5 |
0,0 |
95,0 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1600,8 |
1600,8 |
900,4 |
899,3 |
899,3 |
0,0 |
99,9 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 9 |
31573,0 |
33261,9 |
19786,5 |
19605,2 |
19530,4 |
74,8 |
99,1 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1491,9 |
1491,9 |
745,9 |
702,7 |
702,7 |
0,0 |
94,2 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 11 |
14188,8 |
15094,0 |
8894,4 |
8834,9 |
8533,9 |
301,0 |
99,3 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
566,6 |
566,6 |
283,3 |
268,8 |
268,8 |
0,0 |
94,9 |
|
07 |
02 |
19238R13 |
Пристройка к школе N 5 |
0,0 |
65280,8 |
19613,2 |
19613,2 |
19545,5 |
67,7 |
100,0 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- Внешкольные |
39982,3 |
40854,1 |
25291,1 |
26042,7 |
22736,1 |
3306,6 |
103,0 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДШИ N 1 |
11945,4 |
12171,6 |
7972,7 |
7789,0 |
6218,6 |
1570,4 |
97,7 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДШИ N 2 |
6341,5 |
6581,5 |
4870,8 |
4715,8 |
3715,0 |
1000,8 |
96,8 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДЮСШ |
8761,1 |
8971,1 |
5380,6 |
5191,5 |
4545,5 |
646,0 |
96,5 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- СЮТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- СЮН |
7342,2 |
7462,7 |
4271,1 |
4268,6 |
4217,3 |
51,3 |
99,9 |
|
07 |
03 |
0415027000 |
в т.ч. Доступная среда (федеральные) |
975,0 |
975,0 |
487,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0415027000 |
в т.ч. Доступная среда (республиканские) |
56,1 |
51,3 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
03 |
5221200000 |
в т.ч. Доступная среда (местный) |
56,1 |
51,3 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДДТ |
5592,2 |
5667,3 |
2796,1 |
4077,8 |
4039,7 |
38,1 |
145,8 |
|
07 |
07 |
0000000000 |
Проведение мероприятий для молодежи |
2888,2 |
3053,2 |
1944,1 |
1805,2 |
1683,4 |
121,8 |
92,9 |
|
07 |
07 |
3329999000 |
- МБУ "МКЦ" |
1442,1 |
1485,1 |
1021,1 |
939,4 |
895,4 |
44,0 |
92,0 |
|
07 |
07 |
1970900000 |
- Лагерь "ЮНОСТЬ" |
1446,1 |
1568,1 |
923,1 |
865,8 |
788,0 |
77,8 |
93,8 |
|
07 |
09 |
0000000000 |
Другие вопросы в области образ-я |
10962,1 |
11322,2 |
6477,6 |
6337,4 |
5496,6 |
840,8 |
392,4 |
|
07 |
09 |
19А1110000 |
- Управление образования (аппарат) |
4496,1 |
4642,0 |
2648,0 |
2573,9 |
2166,7 |
407,3 |
97,2 |
|
07 |
09 |
1921110000 |
- Управление образования (МБУ ЦБ) |
1526,1 |
1526,1 |
1163,1 |
1116,0 |
1112,5 |
3,5 |
96,0 |
|
07 |
09 |
1921110000 |
- МБУ "МУК" |
4939,9 |
5057,4 |
2569,9 |
2550,9 |
2120,9 |
430,0 |
99,3 |
|
07 |
09 |
0415027000 |
- МУК (доступная среда федеральные) |
975,0 |
975,0 |
487,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0415027000 |
- МУК (доступная среда Республиканские) |
56,1 |
51,3 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
09 |
5221200000 |
- МУК (доступная среда местный) |
56,1 |
51,3 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
09 |
9994009000 |
-"УС и ЖКХ" (экспертиза 5 школа) |
0,0 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
0,0 |
100,0 |
|
08 |
00 |
0000000000 |
Культура и СМИ |
23046,2 |
22987,5 |
14173,1 |
13552,2 |
12755,4 |
796,9 |
95,6 |
|
08 |
01 |
0000000000 |
Культура |
18407,2 |
18324,1 |
11053,6 |
10464,7 |
9933,5 |
531,2 |
94,7 |
|
08 |
01 |
2020400000 |
- МБУ "МСИ" |
3979,1 |
3474,4 |
2289,6 |
2190,7 |
2080,7 |
110,0 |
95,7 |
|
08 |
01 |
2020500000 |
- МКУ "ЦБС" |
5533,9 |
5635,5 |
3517,0 |
3270,2 |
3269,0 |
1,2 |
93,0 |
|
08 |
01 |
2020200000 |
- МБУ "ЦТК" |
8894,2 |
9214,2 |
5247,1 |
5003,8 |
4583,8 |
420,0 |
95,4 |
|
08 |
04 |
0000000000 |
Другие вопросы в области культуры |
4639,0 |
4663,4 |
3119,5 |
3087,6 |
2821,9 |
265,7 |
99,0 |
|
08 |
04 |
1921110000 |
- МКУ "ЦБ" |
4639,0 |
4663,4 |
3119,5 |
3087,6 |
2821,9 |
265,7 |
99,0 |
|
10 |
00 |
0000000000 |
Социальная политика |
21736,7 |
21647,4 |
6645,0 |
4886,3 |
4845,2 |
41,1 |
73,5 |
|
10 |
03 |
0000000000 |
Социальное обеспечение населения |
122,3 |
122,3 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
03 |
2210852000 |
- администрация (МКУ "УС и УЖКХ" - почет. граждане) |
122,3 |
122,3 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
0000000000 |
Охрана семьи и детства |
19342,4 |
19253,1 |
5447,8 |
4171,4 |
4171,3 |
0,0 |
76,6 |
|
10 |
04 |
22500R0000 |
1 Администрация (жилье для сирот) |
9046,8 |
9046,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230781000 |
2. Управление образования (опека) 14 сч. |
5173,0 |
5173,0 |
2886,5 |
2810,2 |
2810,2 |
0,0 |
97,4 |
|
10 |
04 |
2230752000 |
3. Управ. Образов. (устр. в семью) 14 сч. |
84,6 |
84,6 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
0000000000 |
4. Комп. части родительской пл. 14 сч. |
5038,0 |
4948,7 |
2519,0 |
1361,2 |
1361,2 |
0,0 |
54,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Прогимназия (комп.род.платы) |
256,4 |
256,4 |
128,2 |
69,3 |
69,3 |
0,0 |
54,1 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 1 (комп. род. платы) |
325,5 |
325,5 |
162,7 |
127,1 |
127,1 |
0,0 |
78,1 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 2 (комп. род. платы) |
27,5 |
27,5 |
13,8 |
12,2 |
12,2 |
0,0 |
88,7 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 3 (комп. род. платы) |
426,8 |
426,8 |
213,4 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
41,9 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 4 (комп. род. платы) |
447,7 |
401,1 |
223,8 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
38,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 5 (комп. род. платы) |
898,8 |
856,0 |
449,4 |
192,9 |
192,9 |
0,0 |
42,9 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 6 (комп. род. платы) |
308,1 |
308,1 |
154,0 |
87,5 |
87,4 |
0,1 |
56,8 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 7 (комп. род. платы) |
352,2 |
352,2 |
176,1 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
48,4 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 8 (комп. род. платы) |
269,3 |
269,3 |
134,7 |
60,8 |
60,8 |
0,0 |
45,2 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 9 (комп. род. платы) |
277,9 |
277,9 |
138,9 |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
49,9 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 10 (комп. род. платы) |
202,6 |
202,6 |
101,3 |
56,9 |
56,9 |
0,0 |
56,2 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 11 (комп. род. платы) |
104,4 |
104,4 |
52,2 |
80,2 |
80,2 |
0,0 |
153,7 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 12 (комп. род. платы) |
370,8 |
370,8 |
185,4 |
128,0 |
128,0 |
0,0 |
69,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 13 (комп. род. платы) |
345,9 |
345,9 |
172,9 |
78,3 |
78,3 |
0,0 |
45,3 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 14 (комп. род. платы) |
424,2 |
424,2 |
212,1 |
138,8 |
138,8 |
0,0 |
65,4 |
|
10 |
06 |
0000000000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
2272,0 |
2272,0 |
1136,0 |
714,9 |
673,9 |
41,0 |
62,9 |
|
10 |
06 |
2210920000 |
- Администрация (отдел соц. развития) |
1223,0 |
1223,0 |
611,5 |
462,1 |
440,5 |
21,6 |
75,6 |
|
10 |
06 |
9980077000 |
- Администрация (отдел опеки) |
1049,0 |
1049,0 |
524,5 |
252,8 |
233,4 |
19,4 |
48,2 |
|
11 |
00 |
0000000000 |
Физическая культура и спорт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
05 |
0000000000 |
Другие вопросы в области физ. кул-ры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
05 |
2440011000 |
- Администрация города ФК (аппарат) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
00 |
0000000000 |
Средства массовой информации |
4877,6 |
5117,6 |
2538,8 |
2512,8 |
2355,7 |
157,1 |
99,0 |
|
12 |
02 |
0000000000 |
Периодические издания |
4877,6 |
5117,6 |
2538,8 |
2512,8 |
2355,7 |
157,1 |
99,0 |
|
12 |
02 |
2510100000 |
- МБУ "КИЦ" |
4877,6 |
5117,6 |
2538,8 |
2512,8 |
2355,7 |
157,1 |
99,0 |
|
13 |
00 |
0000000000 |
Обслуживание гос. и муниц-го долга |
73,0 |
73,0 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
0,0 |
100,0 |
|
13 |
01 |
0000000000 |
Обслуживание гос. и муниц-го долга |
73,0 |
73,0 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
0,0 |
100,0 |
|
13 |
01 |
2610227000 |
- Администрация (процентные платежи) |
73,0 |
73,0 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Итого расходы |
589038,1 |
725568,7 |
368231,6 |
363292,4 |
332526,5 |
30765,9 |
98,7 |
|
|
|
|
Остаток средств на счете гл. распор-ля |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Остаток средств на едином счете |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Нераспределенный остаток |
|
7465,3 |
7465,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Всего расходы |
|
733033,9 |
375696,8 |
363292,4 |
332526,5 |
30765,9 |
96,7 |
Исполнение бюджета гор. округа Кизляр на 01.03.2018 год
|
|
|
|
наименование Доходы |
утвержденный бюджет 2018 |
уточненный бюджет 2018 |
план на 01.03.18 |
поступило доходов |
% испол-я |
|
|
|
|
I. Собственные доходы |
194487,348 |
195375,8 |
24409,8 |
21648,1 |
88,7 |
|
|
|
|
1. Налоги на прибыль, доходы |
65488,0 |
65488,0 |
10000,0 |
9842,2 |
98,4 |
|
|
|
|
- налог на доходы физ. лиц |
65488,0 |
65488,0 |
10000,0 |
9842,2 |
98,4 |
|
|
|
|
2. Налог на товары (работы, услуги) |
4480,0 |
4480,0 |
746,7 |
495,9 |
66,4 |
|
|
|
|
- акцизы на гсм |
4480,000 |
4480,0 |
746,7 |
495,9 |
66,4 |
|
|
|
|
3. Налоги на имущество |
32400,0 |
32400,0 |
4266,7 |
2081,7 |
48,8 |
|
|
|
|
- налог на имущ физ. лиц |
6000,0 |
6000,0 |
666,7 |
369,0 |
55,3 |
|
|
|
|
- земельный налог |
26400,0 |
26400,0 |
3600,0 |
1712,7 |
47,6 |
|
|
|
|
- транспортный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
4. Налог на совокупный доход |
38239,0 |
38239,0 |
3966,7 |
3828,6 |
96,5 |
|
|
|
|
- единый налог на вмен. доход |
13543,0 |
13543,0 |
1600,0 |
-642,2 |
-40,1 |
|
|
|
|
- единый налог (упрощенная система) |
24495,0 |
24495,0 |
2333,3 |
2570,6 |
110,2 |
|
|
|
|
- единый сельскохозяйственный налог |
201,0 |
201,0 |
33,3 |
1525,8 |
4577,5 |
|
|
|
|
- патентная система |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374,5 |
0,0 |
|
|
|
|
5. Госпошлина |
1500,0 |
1500,0 |
250,0 |
212,1 |
84,8 |
|
|
|
|
- госпошлина за гос. регистрацию |
1500,0 |
1500,0 |
250,0 |
212,1 |
84,8 |
|
|
|
|
6. Задолж. и перерасч. по отмен. налогам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
7. Неналоговые доходы |
52380,3 |
53268,8 |
5179,8 |
5187,6 |
100,1 |
|
|
|
|
Доходы от продажи мат. и немат. активов |
21916,3 |
22804,8 |
333,3 |
167,9 |
50,4 |
|
|
|
|
Доходы от использования от имущества |
5930,0 |
5930,0 |
400,0 |
382,0 |
95,5 |
|
|
|
|
Штрафы, санкции |
4500,0 |
4500,0 |
750,0 |
644,0 |
85,9 |
|
|
|
|
плата за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63,0 |
0,0 |
|
|
|
|
прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
невыясненные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,2 |
0,0 |
|
|
|
|
Доходы от оказания пл. услуг и компенсации затрат |
20034,0 |
20034,0 |
3696,5 |
3917,5 |
106,0 |
|
|
|
|
в т.ч. Лагерь "Юность" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание в пришкольных лагерях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- родительская плата |
20034,0 |
20034,0 |
3696,5 |
3696,5 |
100,0 |
|
|
|
|
- "Кизлярская Лагуна" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание в пришкольных лагерях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Возврат в МФ РД по иску |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
-2515,094 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-835,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- един. пособие при устройстве детей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- комиссии по делам несовершеннолетних |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-33,7 |
0,0 |
|
|
|
|
- создание администр. комиссий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,3 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на строительство и содержание автодорог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии малообеспеченным слоям населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- организация деятельности по опекунству |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-232,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- переселение русскоязычного населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- взаимные на создание казачества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- содержание ЗАГСа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-18,2 |
0,0 |
|
|
|
|
- содержание архивного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,5 |
0,0 |
|
|
|
|
- жилье детям сиротам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- пристройка к СОШ N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- компенсация части родительской платы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание учащихся 1-4 классов |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
-1370,361 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на переселение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на повышение квалификации мун. служащих |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- подключение библиотек к интернету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- пособия на детей-сирот |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Фонд финансовой поддержки |
414551,0 |
529952,1 |
116563,1 |
83662,7 |
71,8 |
|
|
|
|
1. Фонд фин. поддержки посел-й и гор. окр. |
68330,0 |
68330,0 |
19543,0 |
13666,0 |
69,9 |
|
|
|
|
2. Субвенция |
327609,0 |
341594,5 |
90364,9 |
64805,5 |
71,7 |
|
|
|
|
188257,0 |
198775,0 |
54856,0 |
39297,0 |
71,6 |
|
|
|
|
|
114248,1 |
117281,9 |
32733,5 |
23676,3 |
72,3 |
|
|
|
|
|
- пособия на детей-сирот |
5173,0 |
5173,0 |
1293,0 |
911,2 |
70,5 |
|
|
|
|
- субсидии малообеспеченным слоям населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- поощрение лучших учителей |
1350,0 |
1350,0 |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- содержание архивного фонда |
371,0 |
371,0 |
93,0 |
62,0 |
66,7 |
|
|
|
|
- содержание ЗАГСа |
2232,7 |
2655,8 |
565,0 |
565,0 |
100,0 |
|
|
|
|
- классное руководство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- создание администр. комиссий |
361,0 |
361,0 |
90,2 |
60,0 |
66,5 |
|
|
|
|
- един. пособие при устройстве детей |
84,6 |
184,6 |
21,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- комиссии по делам несовершеннолетних |
361,0 |
361,0 |
90,2 |
60,0 |
66,5 |
|
|
|
|
- организация деятельности по опекунству |
1049,0 |
1049,0 |
87,4 |
174,0 |
199,0 |
|
|
|
|
- компенсация части родительской платы |
5038,0 |
4948,7 |
419,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субвенция на проведение переписи |
36,8 |
36,8 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- жилье для детей-сирот |
9046,8 |
9046,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- присяжные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
3. Взаимные расчеты с МФ РД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- премия по оценке эффективности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- пристройка к СОШ N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- строительство канализации (расшир-е и рек.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- строительство канализации (РЦП Юг России) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- единовременное пособие по теракту |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- комплектование кн. фонда библиотек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- интернет библиотекам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- казачество |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- снижение напряженности на рынке труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- поддержка русского населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- Лагерь "Юность" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- ФЦП "Развитие культуры и туризма" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- поддержка казачьих обществ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
5. Фонд софинансирования (субсидия) |
18612,0 |
120027,6 |
6655,2 |
5191,2 |
78,0 |
|
|
|
|
- гос. программа "Доступная среда" |
5842,0 |
5842,0 |
1460,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- питание учащихся 1-4 классов |
9739,0 |
9739,0 |
2164,2 |
2160,2 |
99,8 |
|
|
|
|
- субсидия на возврат кредита |
3031,0 |
7350,4 |
3031,0 |
3031,0 |
100,0 |
|
|
|
|
- целевые программы |
0,0 |
247,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на строительство и содержание автодорог |
0,0 |
65280,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- переселение граждан (федеральные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидии на учреждения образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- субсидия на модер-ю дошк. образования (ФЦП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- гос. программа "Доступная среда" (федеральные средства) |
0,0 |
31568,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- курсы повышения квалификации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Итого доходы |
609038,3 |
725327,9 |
140973,0 |
102795,7 |
72,9 |
|
|
|
|
Расходы |
утвержденный бюджет 2018 |
уточненный бюджет 2018 |
план на 01.03.18 |
финансир-е на 01.03.18 |
кассовый расход |
остаток на 01.03.18 |
% испол-я |
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
0,0 |
-12534,7 |
7465,3 |
9980,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1. Остаток на 01.01.2016 г. |
|
7465,3 |
7465,3 |
9980,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредиты |
|
-20000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- увеличение задолж-ти по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дефицит бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение централизованного кредита |
|
-20000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- КГЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
00 |
0000000000 |
Общегосударственные вопросы |
33157,5 |
33007,5 |
6156,2 |
5813,5 |
5702,6 |
110,9 |
94,4 |
|
01 |
03 |
0000000000 |
Функ. законодательных органов |
1547,3 |
1547,3 |
237,9 |
225,0 |
223,8 |
1,2 |
94,6 |
|
01 |
03 |
9120020000 |
- Гор. собрание |
1547,3 |
1547,3 |
237,9 |
225,0 |
223,8 |
1,2 |
94,6 |
|
01 |
04 |
0000000000 |
Функционир-е местных администраций |
21472,2 |
21472,2 |
4128,7 |
3957,7 |
3870,8 |
86,9 |
95,9 |
|
01 |
04 |
8830020000 |
- Администрация города (аппарат) |
19287,6 |
19287,6 |
3714,6 |
3590,2 |
3506,8 |
83,4 |
96,7 |
|
01 |
04 |
9980077000 |
- Администрация (администр. комиссии) |
361,0 |
361,0 |
60,2 |
45,5 |
45,4 |
0,1 |
75,6 |
|
01 |
04 |
9980077000 |
- Администрация (комиссии по делам несоверш-х) |
361,0 |
361,0 |
60,2 |
37,4 |
34,5 |
2,9 |
62,1 |
|
01 |
04 |
8820020000 |
- Администрация города (Глава) |
1462,6 |
1462,6 |
293,8 |
284,6 |
284,0 |
0,5 |
96,9 |
|
01 |
05 |
0000000000 |
Судебная система |
36,8 |
36,8 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
05 |
9220020000 |
- Администрация (присяжные) |
36,8 |
36,8 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
06 |
0000000000 |
Обеспечение деятельности финорганов и органов фин. надзора |
9530,2 |
9530,2 |
1688,4 |
1624,3 |
1606,4 |
17,9 |
96,2 |
|
01 |
06 |
9980020000 |
- финуправление |
8551,9 |
8551,9 |
1325,3 |
1292,0 |
1282,5 |
9,4 |
97,5 |
|
01 |
06 |
9370020000 |
- контрольно-счетная палата |
978,3 |
978,3 |
363,1 |
332,4 |
323,9 |
8,5 |
91,6 |
|
01 |
11 |
0000000000 |
Резервные фонды |
200,0 |
50,0 |
33,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
11 |
9990020000 |
- прочие расходы |
200,0 |
50,0 |
33,3 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
01 |
13 |
0000000000 |
Другие общегосударственные вопросы |
371,0 |
371,0 |
61,8 |
6,5 |
1,5 |
4,9 |
10,5 |
|
01 |
13 |
9980077000 |
- Администрация (архив) |
371,0 |
371,0 |
61,8 |
6,5 |
1,5 |
4,9 |
10,5 |
|
03 |
00 |
0000000000 |
Национальная безопасность |
6351,8 |
6861,0 |
1158,6 |
935,4 |
925,7 |
9,7 |
80,7 |
|
03 |
04 |
|
Органы юстиции |
2232,7 |
2655,8 |
272,1 |
159,9 |
154,2 |
5,7 |
58,8 |
|
03 |
04 |
4210500000 |
- Администрация (ЗАГС) |
2232,7 |
2655,8 |
272,1 |
159,9 |
154,2 |
5,7 |
58,8 |
|
03 |
09 |
0000000000 |
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона |
4119,1 |
4205,2 |
886,5 |
775,5 |
771,5 |
4,1 |
87,5 |
|
03 |
09 |
0740120000 |
- Администрация города (ГО ЧС) |
1653,0 |
1653,0 |
475,5 |
462,3 |
462,3 |
0,0 |
97,2 |
|
03 |
09 |
0740221000 |
- МКУ "ЕДДС" |
2466,1 |
2552,2 |
411,0 |
313,2 |
309,2 |
4,1 |
76,2 |
|
04 |
00 |
0000000000 |
Национальная экономика |
11077,9 |
19923,7 |
2606,3 |
2102,3 |
2102,3 |
0,0 |
80,7 |
|
04 |
09 |
0000000000 |
Дорожное хозяйство |
4479,8 |
11582,8 |
1246,6 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
80,2 |
|
04 |
09 |
1520059000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
4479,8 |
11582,8 |
1246,6 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
80,2 |
|
04 |
12 |
0000000000 |
Другие вопросы в области национальной пол-ки |
6598,1 |
8340,9 |
1359,7 |
1102,3 |
1102,3 |
0,0 |
81,1 |
|
04 |
12 |
0650221000 |
- ХЭЦ |
2191,0 |
3886,4 |
565,2 |
540,0 |
540,0 |
0,0 |
95,5 |
|
04 |
12 |
065R221 |
Отлов безнадзорных животных |
1350,0 |
1350,0 |
225,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
04 |
12 |
0650221000 |
- УАГИЗО |
3057,1 |
3104,5 |
569,5 |
562,3 |
562,3 |
0,0 |
98,7 |
|
05 |
00 |
0000000000 |
Жил-коммунальное хозяйство |
24366,5 |
19631,1 |
4809,1 |
4356,3 |
3937,6 |
418,7 |
90,6 |
|
05 |
01 |
0000000000 |
Жилищное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
01 |
1020101000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
01 |
3500200000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
02 |
0000000000 |
Коммунальное хозяйство |
1000,0 |
1000,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
02 |
9990500000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" (содерж. объектов ком. назначения) |
1000,0 |
1000,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
03 |
0000000000 |
Благоустройство |
10948,7 |
6137,0 |
2039,5 |
2026,8 |
1871,7 |
155,1 |
99,4 |
|
05 |
03 |
9990100000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" (уличное освещение) |
1050,0 |
1050,0 |
275,0 |
262,4 |
215,1 |
47,3 |
95,4 |
|
05 |
03 |
9990300000 |
-//- (благоустр. гор. округов) |
6087,0 |
5087,0 |
1764,5 |
1764,4 |
1656,5 |
107,8 |
100,0 |
|
05 |
03 |
999П300 |
- МКУ "УС и ЖКХ" |
3811,7 |
0,0 |
-100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
05 |
0000000000 |
Другие вопросы в области жил-ком. хоз. |
12417,8 |
12494,1 |
2469,6 |
2329,5 |
2065,9 |
263,6 |
94,3 |
|
05 |
05 |
9990000000 |
- Администрация п. Комсомольский |
1626,1 |
1652,1 |
271,0 |
212,9 |
212,9 |
0,0 |
78,6 |
|
05 |
05 |
9990000000 |
- МКУ "Горкомимущество" |
3038,8 |
3089,1 |
406,5 |
390,1 |
390,1 |
0,0 |
96,0 |
|
05 |
05 |
9990000000 |
- МКУ "УС и ЖКХ" (аппарат) |
7752,9 |
7752,9 |
1792,1 |
1726,5 |
1462,9 |
263,6 |
96,3 |
|
07 |
00 |
0000000000 |
Образование |
464350,9 |
483206,5 |
84707,1 |
81959,4 |
75774,4 |
6185,1 |
96,8 |
|
07 |
01 |
0000000000 |
Дошкольное образование |
198143,2 |
204118,6 |
28027,8 |
27196,5 |
23769,9 |
3426,7 |
97,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Прогимназия |
13559,4 |
13944,3 |
1909,9 |
1890,9 |
1841,1 |
49,8 |
99,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 1 |
11120,5 |
11584,4 |
1653,4 |
1602,5 |
1337,6 |
264,9 |
96,9 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 2 |
6916,4 |
7165,4 |
952,7 |
848,9 |
724,6 |
124,3 |
89,1 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 3 |
11481,4 |
11844,5 |
1513,6 |
1496,1 |
1349,2 |
146,9 |
98,8 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 4 |
21844,6 |
22467,2 |
2640,8 |
2563,6 |
2500,1 |
63,6 |
97,1 |
|
07 |
01 |
0415027 |
- в т.ч. Доступная среда (федер.) |
1200,000 |
1200,000 |
200,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
0415027 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,000 |
60,000 |
10,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
5221200 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,000 |
60,000 |
10,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 5 |
18665,2 |
19204,9 |
2810,9 |
2786,8 |
2325,2 |
461,5 |
99,1 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 6 |
10617,5 |
10913,8 |
1569,8 |
1482,5 |
1165,6 |
316,9 |
94,4 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 7 |
10162,7 |
10477,6 |
1393,8 |
1301,0 |
1125,3 |
175,7 |
93,3 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 8 |
8267,3 |
8570,7 |
1127,9 |
984,1 |
911,2 |
72,9 |
87,3 |
|
07 |
01 |
0415027 |
- в т.ч. Доступная среда (федер.) |
1200,0 |
1200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
0415027 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
60,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
5221200 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
60,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 9 |
7535,4 |
7776,4 |
1355,9 |
1328,4 |
1132,5 |
195,9 |
98,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 10 |
10348,8 |
10634,2 |
1524,8 |
1485,9 |
1317,9 |
168,1 |
97,5 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 11 |
20179,3 |
20752,3 |
2563,2 |
2509,1 |
2122,1 |
387,0 |
97,9 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 12 |
11595,3 |
11932,1 |
1432,6 |
1416,2 |
1194,5 |
221,7 |
98,9 |
|
07 |
01 |
0415027 |
- в т.ч. Доступная среда (федер.) |
1200,0 |
1200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
0415027 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
60,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
5221200 |
- в т.ч. Доступная среда (респ.) |
60,0 |
60,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 13 |
11293,5 |
11566,9 |
1732,3 |
1730,1 |
1515,9 |
214,1 |
99,9 |
|
07 |
01 |
1910100000 |
- Дет. сад N 14 |
24555,3 |
25283,8 |
3846,3 |
3770,5 |
3207,1 |
563,4 |
98,0 |
|
07 |
02 |
0000000000 |
Общее образование |
252357,4 |
264809,2 |
53670,8 |
51855,0 |
49248,0 |
2606,9 |
96,6 |
|
07 |
02 |
0000000000 |
Школы |
212375,1 |
223955,1 |
42657,1 |
41399,9 |
38793,0 |
2606,9 |
97,1 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Прогимназия |
7493,2 |
7802,1 |
1548,9 |
1322,8 |
1289,1 |
33,7 |
85,4 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
563,0 |
563,0 |
93,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Гимназия N 1 |
26632,4 |
28370,3 |
6238,7 |
6108,3 |
5451,1 |
657,2 |
97,9 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1054,7 |
1054,7 |
175,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Лицей N 2 |
25410,8 |
26623,8 |
5535,1 |
5289,7 |
4659,5 |
630,2 |
95,6 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1148,9 |
1148,9 |
191,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 3 |
13715,1 |
14648,1 |
2785,9 |
2749,0 |
2606,7 |
142,3 |
98,7 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
479,1 |
479,1 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 4 |
15984,0 |
16781,2 |
2864,0 |
2786,1 |
2542,4 |
243,7 |
97,3 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
691,7 |
691,7 |
115,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 5 |
14811,8 |
15667,1 |
3168,6 |
2979,3 |
2841,7 |
137,6 |
94,0 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
584,5 |
584,5 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Гимназия N 6 |
32905,9 |
34667,9 |
6145,6 |
5959,9 |
5872,5 |
87,4 |
97,0 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1557,7 |
1557,7 |
259,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 7 |
29660,1 |
31038,6 |
4943,3 |
4828,1 |
4778,1 |
50,0 |
97,7 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1600,8 |
1600,8 |
266,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 9 |
31573,0 |
33261,9 |
6562,2 |
6541,9 |
6116,9 |
425,1 |
99,7 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
1491,9 |
1491,9 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1920200000 |
- Школа N 11 |
14188,8 |
15094,0 |
2864,8 |
2834,8 |
2635,1 |
199,7 |
99,0 |
|
07 |
02 |
4361200000 |
* питание 1-4 классов |
566,6 |
566,6 |
94,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- Внешкольные |
39982,3 |
40854,1 |
11013,7 |
10455,0 |
10455,0 |
0,0 |
94,9 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДШИ N 1 |
11945,4 |
12171,6 |
3390,9 |
3182,1 |
3182,1 |
0,0 |
93,8 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДШИ N 2 |
6341,5 |
6581,5 |
2056,9 |
1879,4 |
1879,4 |
0,0 |
91,4 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДЮСШ |
8761,1 |
8971,1 |
1960,2 |
1856,2 |
1856,2 |
0,0 |
94,7 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- СЮТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
02 |
1930606000 |
- СЮН |
7342,2 |
7462,7 |
1923,7 |
1889,0 |
1888,9 |
0,1 |
98,2 |
|
07 |
03 |
0415027 |
в т.ч. Доступная среда (республиканские) |
975,0 |
1031,0 |
162,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
5221200 |
в т.ч. Доступная среда (местный) |
56,1 |
56,1 |
9,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
03 |
1930606000 |
- ДДТ |
5592,2 |
5667,3 |
1682,0 |
1648,4 |
1648,4 |
0,0 |
98,0 |
|
07 |
07 |
0000000000 |
Проведение мероприятий для молодежи |
2888,2 |
3053,2 |
631,4 |
548,4 |
548,4 |
0,0 |
86,9 |
|
07 |
07 |
3329999000 |
- МБУ "МКЦ" |
1442,1 |
1485,1 |
390,4 |
319,1 |
319,1 |
0,0 |
81,7 |
|
07 |
07 |
1970900000 |
- Лагерь "ЮНОСТЬ" |
1446,1 |
1568,1 |
241,0 |
229,3 |
229,3 |
0,0 |
95,1 |
|
07 |
09 |
0000000000 |
Другие вопросы в области образ-я |
10962,1 |
11225,5 |
2377,0 |
2359,5 |
2208,1 |
151,4 |
387,3 |
|
07 |
09 |
19А1110000 |
- Управление образования (аппарат) |
4496,1 |
4642,0 |
849,3 |
829,6 |
678,1 |
151,4 |
97,7 |
|
07 |
09 |
1921110000 |
- Управление образования (прочие) |
1526,1 |
1526,1 |
454,4 |
442,0 |
442,0 |
0,0 |
97,3 |
|
07 |
09 |
1921110000 |
- МБУ "МУК" |
4939,9 |
5057,4 |
1073,3 |
991,3 |
991,3 |
0,0 |
92,4 |
|
07 |
09 |
04150270 |
- МУК (доступная среда Республиканские) |
975,0 |
1031,0 |
162,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
09 |
5221200 |
- МУК (доступная среда местный) |
56,1 |
56,1 |
9,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
09 |
9994009 |
- "УС и ЖКХ" (экспертиза 5 школа) |
0,0 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
0,0 |
100,0 |
|
08 |
00 |
0000000000 |
Культура и СМИ |
23046,2 |
22987,5 |
5281,0 |
5099,7 |
5097,0 |
2,7 |
96,6 |
|
08 |
01 |
0000000000 |
Культура |
18407,2 |
18324,1 |
4487,9 |
4307,4 |
4306,0 |
1,4 |
96,0 |
|
08 |
01 |
2020400000 |
- МБУ "МСИ" |
3979,1 |
3474,4 |
983,2 |
972,3 |
972,3 |
0,0 |
98,9 |
|
08 |
01 |
2020500000 |
- МКУ "ЦБС" |
5533,9 |
5635,5 |
1322,3 |
1264,4 |
1263,0 |
1,4 |
95,6 |
|
08 |
01 |
2020200000 |
- МБУ "ЦТК" |
8894,2 |
9214,2 |
2182,4 |
2070,7 |
2070,7 |
0,0 |
94,9 |
|
08 |
04 |
0000000000 |
Другие вопросы в области культуры |
4639,0 |
4663,4 |
793,2 |
792,3 |
791,1 |
1,3 |
99,9 |
|
08 |
04 |
1921110000 |
- МКУ "ЦБ" |
4639,0 |
4663,4 |
793,2 |
792,3 |
791,1 |
1,3 |
99,9 |
|
10 |
00 |
0000000000 |
Социальная политика |
21736,7 |
21647,4 |
2315,0 |
1239,4 |
312,9 |
926,5 |
53,5 |
|
10 |
03 |
0000000000 |
Социальное обеспечение населения |
122,3 |
122,3 |
20,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
03 |
2210852000 |
- администрация (МКУ "УС и УЖКХ" - почет. граждане) |
122,3 |
122,3 |
20,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
0000000000 |
Охрана семьи и детства |
19342,4 |
19253,1 |
1815,9 |
911,2 |
0,0 |
911,2 |
50,2 |
|
10 |
04 |
22500R0000 |
1 Администрация (жилье для сирот) |
9046,8 |
9046,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230781000 |
2. Управление образования (опека) 14 сч. |
5173,0 |
5173,0 |
962,2 |
911,2 |
0,0 |
911,2 |
94,7 |
|
10 |
04 |
2230752000 |
3. Управ. Образов. (устр. в семью) 14 сч. |
84,6 |
84,6 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
0000000000 |
4. Комп. части родительской пл. 14 сч. |
5038,0 |
4948,7 |
839,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Прогимназия (комп. род. платы) |
256,4 |
256,4 |
42,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 1 (комп. род. платы) |
325,5 |
325,5 |
54,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 2 (комп. род. платы) |
27,5 |
27,5 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 3 (комп. род. платы) |
426,8 |
426,8 |
71,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 4 (комп. род. платы) |
447,7 |
401,1 |
74,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 5 (комп. род. платы) |
898,8 |
856,0 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 6 (комп. род. платы) |
308,1 |
308,1 |
51,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 7 (комп. род. платы) |
352,2 |
352,2 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 8 (комп. род. платы) |
269,3 |
269,3 |
44,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 9 (комп. род. платы) |
277,9 |
277,9 |
46,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 10 (комп. род. платы) |
202,6 |
202,6 |
33,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 11 (комп. род. платы) |
104,4 |
104,4 |
17,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 12 (комп. род. платы) |
370,8 |
370,8 |
61,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 13 (комп. род. платы) |
345,9 |
345,9 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
04 |
2230181000 |
- Детский сад N 14 (комп. род. платы) |
424,2 |
424,2 |
70,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
06 |
0000000000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
2272,0 |
2272,0 |
478,7 |
328,2 |
312,9 |
15,3 |
68,6 |
|
10 |
06 |
2210920000 |
- Администрация (отдел соц. развития) |
1223,0 |
1223,0 |
303,8 |
256,2 |
256,2 |
0,0 |
84,3 |
|
10 |
06 |
9980077000 |
- Администрация (отдел опеки) |
1049,0 |
1049,0 |
174,8 |
72,0 |
56,7 |
15,2 |
41,2 |
|
11 |
00 |
0000000000 |
Физическая культура и спорт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
05 |
0000000000 |
Другие вопросы в области физ. кул-ры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
05 |
2440011000 |
- Администрация города ФК (аппарат) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
00 |
0000000000 |
Средства массовой информации |
4877,6 |
5117,6 |
812,9 |
787,4 |
787,4 |
0,0 |
96,9 |
|
12 |
02 |
0000000000 |
Периодические издания |
4877,6 |
5117,6 |
812,9 |
787,4 |
787,4 |
0,0 |
96,9 |
|
12 |
02 |
2510100000 |
- МБУ "КИЦ" |
4877,6 |
5117,6 |
812,9 |
787,4 |
787,4 |
0,0 |
96,9 |
|
13 |
00 |
0000000000 |
Обслуживание гос. и муниц-го долга |
73,0 |
73,0 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
01 |
0000000000 |
Обслуживание гос. и муниц-го долга |
73,0 |
73,0 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
01 |
2610227000 |
- Администрация (процентные платежи) |
73,0 |
73,0 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Итого расходы |
589038,1 |
612455,3 |
107858,5 |
102293,5 |
94639,9 |
7653,6 |
94,8 |
|
|
|
|
Остаток средств на счете гл. распор-ля |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Остаток средств на едином счете |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Нераспределенный остаток |
|
7465,3 |
7465,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Всего расходы |
|
619920,6 |
115323,8 |
102293,5 |
94639,9 |
7653,6 |
88,7 |