Приложение. План (прогноз) экономического и социального развития МР "Казбековский район" на 2018 год и период 2019-2020 г.г.

Приложение
к Решению Собрания депутатов
МР "Казбековский район"
"Утвержден"
Собранием депутатов
МР "Казбековский район"
Решение N 6/90 от 14.12.2017 г.

План
(прогноз) экономического и социального развития МР "Казбековский район" на 2018 год и период 2019-2020 г.г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателей	ед. измерения	2017 год	Общий объем на 2018 год, тыс. рублей	Абсолютный прирост за 2018 год по сравнению с 2017 годом, тыс. рублей	Рост общего объема в 2018 году по сравнению с 2017 годом, в процентах	2019 год	2020 год
1	Валовой муниципальный продукт	тыс. руб.	8259755	9432465	1172709	114,20	9753168,81	10084776,55
1	Валовый муниципальный продукт, используемый на потребление и	тыс. руб.	5477550	5751695	274145	105,00	5947252,63	6149459,22
1	Общественные фонды потребления, 2018 год в процентах к 2017 году	тыс. руб.	4382000	4601000	219000	105,00	4757434	4919186,76
1	общественное потребление	тыс. руб.	139592
	Реальные доходы на душу населения	тыс. руб.	5350	5531,9	181,9	103,40	5719,9846	5914,46
	Фонд заработной платы по экономике в целом	тыс. руб.	909524	931352	21828	102,40	963017,968	995760,58
	Фонд заработной платы по местному бюджету конс.	тыс. руб.	353449	397689	44240	112,52	411210,426	425191,58
1	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	14478605	14995466	516861	103,57	15505311,8	16032492,45
1	социального назначения	тыс. руб.	247451	255864	8413	103,40	264563,376	273558,53
1	Основные производственные фонды	тыс. руб.	607300	640500	33200	105,47	662277	684794,42
1	Стоимость основных фондов объектов торговли, общепита, бытового обслуживания и т.д.	тыс. руб.	263500	272459	8959	103,40	281722,606	291301,17
1	Общая стоимость жилфонда	тыс. руб.	13360354	13826643	466289	103,49	14296748,9	14782838,32
1	Общая жилплощадь	кв. м	785395	812806	27411	103,49	840441,404	869016,41
	Численность занятых в экономике	чел.	4353	4514	161	103,70	4682	4841,19
1	Численность занятых в предприятиях	чел.	504	586	82	116,27	605,924	626,53
1	Объем отгруженных товаров промышленности	тыс. руб.	43154	58351	15197	135,22	60334,934	62386,32
	производство средств производства:	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0	0,00
	предметов потребления	тыс. руб.	43154	58351	15197	135,22	60334,934	62386,32
1	Количество работающих в промышленности	чел.	89	118	29	132,58	122,012	126,16
1	Производительность труда в промышленности	тыс. руб.	484,8	494,5	9,7	102,00	511,313	528,70
	Прибыль от промышленной деятельности	тыс. руб.	14385	18200	3815	126,52	18818,8	19458,64
1	Продукция сельского хоз-ва	тыс. руб.	2738721	3017696	278975	110,19	3406659	3522485,41
1	Продукция растениеводства	тыс. руб.	1134570	1357963	223393	119,69	1873662	1937366,51
1	Продукция животноводства	тыс. руб.	1604151	1659733	55582	103,46	1532996	1585117,86
	Произведено продукции в сельхоз. организациях	тыс. руб.	439543	484332	44789	110,19	500799,29	517826,46
1	Численность занятых в сельскохозяйственных предприятиях, не включая ЛПХ	чел.	434	443	9	102,07	458,062	473,64
	Производительность труда в организациях АПК	тыс. руб.	1012,77	1093,30	80,53	107,95	1130,47	1168,91
	сельскохозяйственн.	руб.	11868,00	11868,00	0,00	100,00	12271,51	12688,74
1	Общая площадь пашни	га	9641	9641	0	100,00	9641	9641,00
1	в том числе используемая	га	8010	8060	50	100,62	8110	8110,00
1	Площадь закладки многолетних насаждений:	га	10	15	5	150,00	15	15,51
1	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	тыс. руб.	584130	622642	38512	106,59	668253	690973,60
1	за исключением бюджетных средств	тыс. руб.	584100	622592	38492,00	106,59	668203	690921,90
	инвестиции в основной капитал за счет всех источников на душу населения	тыс. руб.	12,53	13,36	0,83	106,59	14,6929094	16,31
1	Объем работ по строительству	тыс. руб.	323427	359123	35696	111,04	401761	415420,87
1	Капитальные вложения в отрасль АПК	тыс. руб.	3040	3344	304	110,00	3457,696	3575,26
1	Ввод в действие дошкольных учреждений за 2018-2020 годы, мест	мест	0	0	0	0,00	0	0,00
1	Ввод в действие общеобразовательных школ за 2018-2020 годы, ученических мест	мест	0	120	120	0,00	124,08	420,00
1	Число больничных коек, 2018 год в процентах к 2017 году	мест	227	227	0	100,00	237	245,06
1	Мощность посещения	кол-во	250	250	0	100,00	300	310,20
1	Ввод в действие жилых домов	кв. м	27411	27779	368	101,34	28860	29841,24
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	16,4	16,9	0,5	103,05	17,4	17,99
1	участков, предоставленных для	га	12	0,5	-11,5	4,17	0,5	268,00
1	Розничный товарооборот	тыс. руб.	3557388	3691766	134378	103,78	4298719	10,80
1	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	569102	583807	14705	102,58	666938	43029,20
1	Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	1352236	1465255	113019	108,36	1697997	49,60
1	и среднего	ед.	384	397	13	103,39	397	410,50
1	в том числе:
1	малых и средних предприятий;	ед.	114	115	1	100,88	115	118,91
1	индивидуальных предпринимателей	ед.	270	282	12	104,44	282	291,59
	Численность занятых в субъектах предпринимательства	чел.	719	935	216	130,00	1004	1078
1	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в	чел.	11	18	7	163,64	18	18,61
1	Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа)	тыс. руб.	105587	105597	10	100,01	109187	112899,36
1	Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме доходов бюджета муниципального района (городского округа) (без учета субвенций)	%	40,3	56,3	16	139,70	40	41,36
1	номинальная начисленная заработная	тыс. руб.	17,41	17,19	-0,22	98,75		0,00
1	работников организаций муниципального района (городского округа) - всего;	руб.	19415	20071	656	103,38	20797	21504,10
1	педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;	руб.	18580	20202,8	1622,8	108,73	20889,6952	21599,94
1	педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;	руб.	17146	19193	2047	111,94	19845,562	20520,31
1	работников муниципальных учреждений культуры и искусства;	руб.	14923	20202,8	5279,8	135,38	20889,6952	21599,94
1	педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	руб.	20076	20202,8	126,8	100,63	20889,6952	21599,94
1	Среднемесячная заработная плата рабочих предприятий и организаций 2018 год в процентах к 2017 году	руб.	15000	17500	2500	116,67	18095	18710,23
1	Среднемесячная оплата труда в сельском хозяйстве, 2018 год в процентах к 2017 году		10143	10488	345	103,40	10844,592	11213,31
1	Число вновь созданных рабочих мест всего,	ед.	155	161	6	103,87	168	173,71
1	из них:				0			0,00
1	высокопроизводительные рабочие места;	ед.	5	10	5	200,00	10	10,34
1	в рамках реализации инвестиционных проектов	ед.	5	10	5	200,00	10	10,34
1	Доля выпускников муниципальных	%	91	91,0	0	100,00	91,0	94,09
	Численность учащихся в школах	к-во	5987	6000,0	13	100,22	6000,0	6000,00
	в том числе: 1-4 классов	к-во	2740	2926	186	106,80	3026	3129
	в группах продленного дня	к-во	200	214	14	106,80	221	228
1	Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену*	%	68,6	70,0	1,4	102,04	68,6	70,93
	Количество детей в дошкольных учреждениях	к-во	2148	2148,0	0	100,00	2140,0	2213,00
1	Охват детей дошкольными образовательными учреждениями*	%	47	47	0	100,00	47	48,60
1	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	16	16	0	100,00	16	16,00
1	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	37	38	1	102,70	41	42,39
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	12	10	-2	83,33	8	8,27
1	26.1. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*	%	56,5	57	0,5	100,88	58	59,97
	Общее число выпускников школ	чел.	225
1	26.2. Доля обустроенных объектов культурного наследия к общей численности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	33	33	0	100,00	33	34,12
	Доля выпускников 11 классов, получивших рабочую специальность, в общем числе выпускников 11 классов		86,5	89,7	3,2	103,70	93	96,16
1	Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений на 2018 год, человек	%	150	150	0	100,00	150	150,00
1	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	55	55	0	100,00	54	54,00
1	Доля муниципальных услуг, переведенных на предоставление в электронной форме, от общего объема предоставленных услуг населению органами местного самоуправления	%	63,3	68,3	5	107,90	73,3	75,79

Глава администрации МР "Казбековский район"

Г. Мусаев