Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Советский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 27 декабря 2018 г. N 30-2 "О внесении изменений в бюджет муниципального образования внутригородского района "Советский район" города Махачкала на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение N 1
к Решению Собрания депутатов
внутригородского района
"Советский район"
г. Махачкалы "О бюджете
МО внутригородского района
"Советский район" города Махачкалы
на 2018 год и плановый период
2019 - 2020 годы"
N 21-2 от 28.12.2017 г.
(в ред. 27.12.2018 г.)
Прогноз
доходов бюджета г. Махачкалы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.
тыс. руб.
|
Код бюджетной классификации |
Наименования платежей |
Доходы 2018 г |
Доходы 2019 г. (104,2) |
Доходы 2020 г. (104,1) |
|
|
Доходы налоговые и неналоговые |
34 853,0 |
86 393,4 |
89 874,6 |
|
|
Налоговые доходы |
33 353,0 |
84 908,4 |
88 389,6 |
|
003 1 05 01000 00 0000110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
9 899,0 |
25 605,1 |
26 654,9 |
|
000 1 05 02010 02 0000110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
2 513,0 |
13 196,9 |
13 738,0 |
|
000 1 06 01020 12 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
4 728,0 |
12 318,5 |
12 823,6 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
16 213,0 |
33 787,9 |
35 173,2 |
|
|
Неналоговые доходы |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
000 1 16 9004012 0000140 |
Административные штрафы |
1 485,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
|
000 113 01994 12 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Безвозмездные поступления |
|
|
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Дотации |
84 628,1 |
65 100,0 |
65100,0 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции |
12 357,7 |
11 046,3 |
11 064,3 |
|
000 2 02 02999 00 0000151 |
Субсидии |
21 571,3 |
|
|
|
Итого - доходы бюджета |
|
153 410,1 |
162 539,7 |
166 038,9 |
Приложение N 5
к Решению "О бюджете
внутригородского района
"Советский район" на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 гг.
N 21-2 от 28.12.2017 г.
(в ред. 27.12.2018 г.)
Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского района "советский район" города Махачкалы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
Приложение N 6
к Решению "О бюджете
внутригородского района
"Советский район" на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 гг.
N 21-2 от 28.12.2017 г.
(в ред. 27.12.2018 г.)
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета внутригородского района "Советский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации и расходов бюджетов
|
Наименование показателя |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
2018 год (тыс. руб.) |
2019 год (тыс. руб.) |
2020 год (тыс. руб.) |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
97 758,9 |
54 210,1 |
55 670,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
|
02 |
|
|
1 532,8 |
1 597,2 |
1 662,7 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
8810020000 |
|
1 532,8 |
1 597,2 |
1 662,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
1 177,3 |
1 226,7 |
1 277,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
355,5 |
370,4 |
385,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
4 012,0 |
4 180,5 |
4 351,9 |
|
председателя представительного органа муниципального образования |
|
|
9110020000 |
|
1 532,8 |
1 597,2 |
1 662,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
1 177,3 |
1 226,7 |
1 277,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
355,5 |
370,4 |
385,6 |
|
зампредседателя представительного органа муниципального образования |
|
|
9120020000 |
|
1 148,2 |
1 196,4 |
1 245,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
881,9 |
918,9 |
956,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
266,3 |
277,5 |
288,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
|
9130020000 |
|
1 331,0 |
1 386,9 |
1 443,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
641,0 |
667,9 |
695,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
170,0 |
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
193,0 |
201,1 |
209,4 |
|
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
324,2 |
337,8 |
351,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
|
|
|
|
Иные платежи, штрафы |
|
|
|
853 |
0,1 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
04 |
|
|
75 040,4 |
35 417,0 |
36 839,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
|
9810020000 |
|
73 280,7 |
33 657,3 |
35 080,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
23 679,5 |
23 695,2 |
24 666,7 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2 318,7 |
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
7 563,7 |
7 155,9 |
7 449,3 |
|
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
243 |
31 213,9 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
8 296,0 |
2771,8 |
2 928,3 |
|
иные выплаты населению |
|
|
|
360 |
78,1 |
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительств муниципальной собственности |
|
|
|
414 |
97,8 |
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
33,0 |
34,4 |
35,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
|
|
9980077710 |
|
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
|
|
|
|
|
122 |
76,3 |
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
215,2 |
215,2 |
215,2 |
|
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
318,1 |
394,4 |
394,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
9980077720 |
|
437,7 |
437,7 |
437,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
340,1 |
340,1 |
340,1 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
|
Судебная система |
|
05 |
|
|
298,2 |
|
|
|
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
|
|
9980051200 |
|
298,2 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
298,2 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
06 |
|
|
8 416,1 |
7 702,3 |
8 018,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
|
9810020000 |
|
8 416,1 |
7 702,3 |
8 018,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
4 894,0 |
4 620,0 |
4 809,4 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
446,5 |
46,7 |
48,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
1 460,1 |
1 395,0 |
1 452,2 |
|
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
1 612,7 |
1 637,7 |
1 704,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
|
иные выплаты (штрафы) |
|
|
|
853 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
108,2 |
500,0 |
500,0 |
|
Резервный фонд внутригородского района "Советский район" |
|
|
9990020680 |
|
108,2 |
500,0 |
500,0 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
108,2 |
500,0 |
500,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
8 351,2 |
4 813,1 |
4 297,9 |
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
|
|
3600007950 |
|
148,0 |
148,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
148,0 |
148,0 |
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма" |
|
|
1200007950 |
|
248,5 |
248,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
248,5 |
248,5 |
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района" |
|
|
1П00007950 |
|
288,0 |
288,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
288,0 |
288,0 |
|
|
Выполнение других обязательств государства (друж.) |
|
|
9610009203 |
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
9620009399 |
|
7 666,7 |
4 128,6 |
4 297,9 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
121 |
1 254,1 |
1 306,8 |
1 360,3 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
378,7 |
394,6 |
410,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
5 954,9 |
2 344,9 |
2 441,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
79,0 |
82,3 |
85,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
50 544,8 |
97 489,4 |
99 446,7 |
|
Благоустройство |
|
03 |
|
|
50 544,8 |
97 489,4 |
99 446,7 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) |
|
|
9660005000 |
|
50 544,8 |
97 489,4 |
99 446,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
50 437,8 |
97 377,9 |
99 330,6 |
|
устройство контейнерных площадок |
|
|
|
244 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
107,0 |
111,5 |
116,1 |
|
Образования |
07 |
|
|
|
1 875,3 |
1 877,7 |
1 880,1 |
|
Молодежная политика |
|
07 |
|
|
57,0 |
59,4 |
61,8 |
|
Мероприятия по молодежной политике |
|
|
7700143105 |
|
57,0 |
59,4 |
61,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
57,0 |
59,4 |
61,8 |
|
другие вопросы в области образования |
|
09 |
|
|
1 818,3 |
1 818,3 |
1 818,3 |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
|
9980077740 |
|
1 818,3 |
1 818,3 |
1 818,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
1 137,9 |
1 137,9 |
1 137,9 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
129 |
343,6 |
343,6 |
343,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
336,8 |
336,8 |
336,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
580,0 |
604,4 |
629,1 |
|
Другие вопросы в области культуры |
|
04 |
|
|
580,0 |
604,4 |
629,1 |
|
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры |
|
|
0860002040 |
|
580,0 |
604,4 |
629,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
580,0 |
604,4 |
629,1 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
8 481,5 |
7 468,3 |
7 486,3 |
|
другие вопросы в области культуры и сми |
|
04 |
|
|
8 481,5 |
7 468,3 |
7 486,3 |
|
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения, в семью |
|
|
2230752600 |
|
244,6 |
389,7 |
407,7 |
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
244,6 |
389,7 |
407,7 |
|
выплаты на содержание детей в семьях опекунов |
|
|
2230781520 |
|
7 736,9 |
7 078,6 |
7 078,6 |
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
7 736,9 |
7 078,6 |
7 078,6 |
|
единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку в приемную семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
2230781530 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
854,0 |
889,9 |
926,4 |
|
Физическая культура |
|
01 |
|
|
854,0 |
889,9 |
926,4 |
|
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре |
|
|
1110048204 |
|
854,0 |
889,9 |
926,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
854,0 |
889,9 |
926,4 |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
160 094,5 |
162 539,7 |
166 038,9 |
Приложение N 8
к Решению Собрания депутатов
"О бюджете МО
внутригородского района
"Советский район"
города Махачкалы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
от 28.12.2017 г. N 21-2
(в ред. 27.12.2018 г.)
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета мо внутригородского района "Советский район" г. Махачкала на 2018 год
|
Наименование показателя |
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма 2018 г. (тыс. руб.) |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
6 684,5 |
|
Финансово-экономическое управление внутригородского района |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств |
201 01 05 00 00 00 0000 000 |
6 684,5 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского района "Советский район" г. Махачкалы |
201 01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
|
6 684,5 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Собрания депутатов внутригородского района "Советский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 27... |