|
Наименование показателя
|
Глава
|
раздел
|
подраздел
|
целевая статья
|
вид расхода
|
на 2019 г. Сумма (тыс. руб.)
|
на 2020 г.
|
на 2021 г.
|
|
Всего расходы
|
|
|
|
|
|
76 450,4
|
78 917,4
|
80194,9
|
|
Администрация внутригородского района "Советский район"
|
004
|
|
|
|
|
66 551,0
|
68 631,5
|
69 754,7
|
|
Общегосударственные расходы
|
|
01
|
|
|
|
49 288,4
|
51 236,5
|
52 350,2
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
|
|
02
|
|
|
1 546,8
|
1 630,3
|
1 654,8
|
|
Глава муниципального образования
|
|
|
|
8810020000
|
|
1 546,8
|
1 630,3
|
1 654,8
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
121
|
1 188,0
|
1 252,2
|
1 270,9
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
358,8
|
378,2
|
383,8
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
04
|
|
|
43 341,9
|
45 137,1
|
46 173,4
|
|
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
|
|
|
|
9810020000
|
|
41 620,3
|
43 415,5
|
44 451,8
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
26491,9
|
27 598,9
|
28 012,8
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
|
122
|
2 260,0
|
2 260,0
|
2 293,9
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
8 000,7
|
8 334,8
|
8 459,8
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
|
|
|
|
243
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
4 358,0
|
4 710,8
|
5 166,8
|
|
|
|
|
|
|
360
|
180,0
|
180,0
|
182,7
|
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
|
|
|
|
|
414
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
318,7
|
320,0
|
324,8
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
|
|
|
|
852
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий
|
|
|
|
9980077710
|
|
1 287,3
|
1 287,3
|
1 287,3
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
719,0
|
719,0
|
719,0
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
|
122
|
76,3
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
217,1
|
217,1
|
217,1
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
274,9
|
351,2
|
351,2
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
|
|
|
9980077720
|
|
434,3
|
434,3
|
434,3
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
333,5
|
333,5
|
333,5
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
100,8
|
100,8
|
100,8
|
|
Судебная система
|
|
|
05
|
|
|
26,2
|
27,8
|
29,1
|
|
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
|
|
|
|
9980051200
|
|
26,2
|
27,8
|
29,1
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
26,2
|
27,8
|
29,1
|
|
Резервный фонд
|
|
|
11
|
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Резервный фонд внутригородского района "Советский район"
|
|
|
|
9990020680
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Резервные средства
|
|
|
|
|
870
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
13
|
|
|
3 873,5
|
3941,3
|
3 992,9
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
|
|
|
|
3600007950
|
|
190,0
|
190,0
|
190,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
190,0
|
190,0
|
190,0
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма"
|
|
|
|
1200007950
|
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района"
|
|
|
|
1П00007950
|
|
120,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
120,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Программа по противодействию коррупции на территории района
|
|
|
|
9610009203
|
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
|
|
|
|
9620009399
|
|
3 373,5
|
3 441,3
|
3 492,9
|
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
964,1
|
1 016,2
|
1 031,4
|
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
|
|
|
|
|
129
|
291,2
|
306,9
|
311,5
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
1 982,7
|
1 982,7
|
2 012,4
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
110,5
|
110,5
|
112,2
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
|
|
|
|
852
|
25,0
|
25,0
|
25,4
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
05
|
|
|
|
6 007,0
|
6 107,0
|
6 107,0
|
|
Благоустройство
|
|
|
03
|
|
|
6 007,0
|
6 107,0
|
6 107,0
|
|
на благоустройство района
|
|
|
|
9660005000
|
|
6 007,0
|
6 107,0
|
6 107,0
|
|
Устройство контейнерных площадок
|
|
|
|
|
244
|
5 900,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
|
Образование другие вопросы в области образования
|
|
07
|
|
|
|
2 280,2
|
2 282,9
|
2 283,7
|
|
Молодежная политика
|
|
|
07
|
|
|
50,0
|
52,7
|
53,5
|
|
Мероприятия по молодежной политики
|
|
|
|
7700143105
|
|
50,0
|
52,7
|
53,5
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
50,0
|
52,7
|
53,5
|
|
Образование другие вопросы в области образования
|
|
|
09
|
|
|
2 230,2
|
2 230,2
|
2 230,2
|
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
|
|
|
9980077740
|
|
2 230,2
|
2 230,2
|
2 230,2
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
1 458,4
|
1 458,4
|
1 458,4
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
|
122
|
180,0
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
440,4
|
440,4
|
440,4
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
151,4
|
331,4
|
331,4
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
|
|
|
|
Культура, кинематография
|
|
08
|
|
|
|
250,0
|
263,5
|
267,5
|
|
Другие вопросы в области культуры
|
|
|
04
|
|
|
250,0
|
263,5
|
267,5
|
|
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры
|
|
|
|
0860002040
|
|
250,0
|
263,5
|
267,5
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
250,0
|
263,5
|
267,5
|
|
Социальная политика
|
|
10
|
|
|
|
8 425,4
|
8 425,4
|
8 425,4
|
|
Другие вопросы в области культуры и СМИ
|
|
|
04
|
|
|
8 425,4
|
8 425,4
|
8 425,4
|
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
|
|
|
2230752600
|
|
593,4
|
593,4
|
593,4
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
|
313
|
593,4
|
593,4
|
593,4
|
|
выплаты на содержание детей в семьях опекунов
|
|
|
|
2230781520
|
|
7 832,0
|
7 832,0
|
7 832,0
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
|
313
|
7 832,0
|
7 832,0
|
7 832,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
|
11
|
|
|
|
300,0
|
316,2
|
320,9
|
|
Физическая культура
|
|
|
01
|
|
|
300,0
|
316,2
|
320,9
|
|
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре
|
|
|
|
1110048204
|
|
300,0
|
316,2
|
320,9
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
300,0
|
316,2
|
320,9
|
|
Собрание депутатов
|
030
|
|
|
|
|
3 983,8
|
4 170,2
|
4 232,7
|
|
Общегосударственные расходы
|
|
01
|
|
|
|
3 983,8
|
4 170,2
|
4 232,7
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
|
|
03
|
|
|
3 983,8
|
4 170,2
|
4 232,7
|
|
председателя представительного органа муниципального образования
|
|
|
|
9110020000
|
|
1 546,8
|
1 612,2
|
1 636,3
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
121
|
1 188,0
|
1 252,2
|
1 270,9
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
358,8
|
360,0
|
365,4
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
|
9130020000
|
|
1 278,1
|
1 336,6
|
1 356,6
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
646,4
|
681,3
|
691,5
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
|
122
|
241,5
|
254,5
|
258,4
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
195,2
|
205,7
|
208,8
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
|
|
|
|
243
|
|
|
0,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
195,0
|
195,0
|
197,9
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
|
|
0,0
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
|
|
|
|
852
|
|
|
0,0
|
|
Заместитель председателя представительного органа муниципального образования
|
|
|
|
9120020000
|
|
1 158,9
|
1 221,5
|
1 239,8
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
121
|
890,0
|
938,1
|
952,1
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
268,9
|
283,4
|
287,7
|
|
Финансово-экономическое управление
|
201
|
|
|
|
|
5 915,6
|
6 115,7
|
6 207,5
|
|
Общегосударственные расходы
|
|
01
|
|
|
|
5 915,6
|
6 115,7
|
6 207,5
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
|
|
06
|
|
|
5 915,6
|
6 115,7
|
6 207,5
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
|
9810020000
|
|
5 915,6
|
6 115,7
|
6 207,5
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
|
|
|
|
121
|
3 133,1
|
3 302,3
|
3 351,8
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
|
122
|
367,3
|
387,1
|
392,9
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
|
|
|
|
129
|
946,2
|
997,3
|
1 012,3
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
|
|
|
|
243
|
|
|
0,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
|
|
|
244
|
1 440,0
|
1 400,0
|
1 421,0
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
|
851
|
10,0
|
10,0
|
10,2
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
|
|
|
|
852
|
13,0
|
13,0
|
13,2
|
|
иные платежи, штрафы
|
|
|
|
|
853
|
6,0
|
6,0
|
6,1
|
