Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета муниципального района МО "Хасавюртовский район" за 2018 год по расходам

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
муниципального района
от 27 марта 2019 года N 23-VI СД

Отчет
об исполнении бюджета муниципального района МО "Хасавюртовский район" за 2018 год по расходам

Наименование показателя	РзПр	ЦСР	ВР	Плановые назначения	Кассовое исполнение	Процентное исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	9600	0000000000	000	2319870877	2257404471	97,3
Общегосударственные вопросы	0100	0000000000	000	85395658,25	78703907,18	92,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	0000000000	000	1787000	1452478,42	81,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0102	0000000000	100	1787000	1452478,42	81,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	120	1787000	1452478,42	81,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	121	1371000	1143612	83,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	129	416000	308866,42	74,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	0000000000	000	2620000	2595542,47	99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0103	0000000000	100	2103386	2101851,14	99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	120	2103386	2101851,14	99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	121	1482386	1482386	100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0103	0000000000	122	180000	180000	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	129	441000	439465,14	99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	0000000000	200	494614	477891,33	96,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	0000000000	240	494614	477891,33	96,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0103	0000000000	244	494614	477891,33	96,6
Иные бюджетные ассигнования	0103	0000000000	800	22000	15800	71,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0103	0000000000	850	22000	15800	71,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0103	0000000000	851	20000	13800	69
Уплата прочих налогов, сборов	0103	0000000000	852	2000	2000	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	0000000000	000	32321090	27364227,68	84,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0104	0000000000	100	23653506	21175573,53	89,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	120	23653506	21175573,53	89,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	121	18083782	16249378	89,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	0000000000	122	100000	25900	25,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	129	5469724	4900295,53	89,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	0000000000	200	4623584	3418062,15	73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	0000000000	240	4623584	3418062,15	73,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0104	0000000000	242	110400	110400	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0104	0000000000	244	4513184	3307662,15	73,2
Иные бюджетные ассигнования	0104	0000000000	800	4044000	2770592	68,51
Исполнение судебных актов	0104	0000000000	830	35000	35000	100
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0104	0000000000	831	35000	35000	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0104	0000000000	850	4009000	2735592	68,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0104	0000000000	851	3612000	2564212	70,9
Уплата прочих налогов, сборов	0104	0000000000	852	50000	2502	5
Уплата иных платежей	0104	0000000000	853	347000	168878	48,6
Судебная система	0105	0000000000	000	157800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	0000000000	200	157800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	0000000000	240	157800
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0105	0000000000	244	157800
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	0000000000	000	8798000	8715831,35	99,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0106	0000000000	100	7723400	7712433,8	99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	120	7723400	7712433,8	99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	121	5928886	5923529	99,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0106	0000000000	122	3424
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	129	1791090	1788904,8	99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0000000000	200	1043593	975114,55	93,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0000000000	240	1043593	975114,55	93,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0106	0000000000	242	24000	15600	65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0106	0000000000	244	1019593	959514,55	94,1
Иные бюджетные ассигнования	0106	0000000000	800	31007	28283	91,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0106	0000000000	850	31007	28283	91,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0106	0000000000	851	8956	8956	100
Уплата прочих налогов, сборов	0106	0000000000	852	8044	5320	66,1
Уплата иных платежей	0106	0000000000	853	14007	14007	100
Другие общегосударственные вопросы	0113	0000000000	000	39711768,25	38575827,26	97,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0113	0000000000	100	15954630,41	15327978,69	96,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0113	0000000000	110	15954630,41	15327978,69	96,07
Фонд оплаты труда учреждений	0113	0000000000	111	12247993	11772145,4	96,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0113	0000000000	112	7050	7050	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0113	0000000000	119	3699587,41	3548783,29	95,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	0000000000	200	6367371,81	5865433,72	92,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	0000000000	240	6367371,81	5865433,72	92,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0113	0000000000	242	8000	8000	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0113	0000000000	244	6359371,81	5857433,72	92,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0113	0000000000	300	60000	60000	100
Премии и гранты	0113	0000000000	350	30000	30000	100
Иные выплаты населению	0113	0000000000	360	30000	30000	100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0113	0000000000	400	1499594,03	1499594,03	100
Бюджетные инвестиции	0113	0000000000	410	1499594,03	1499594,03	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0113	0000000000	414	1499594,03	1499594,03	100
Иные бюджетные ассигнования	0113	0000000000	800	15830172	15822820,82	99,9
Исполнение судебных актов	0113	0000000000	830	15766274	15766273,91	99,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0113	0000000000	831	15766274	15766273,91	99,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	0000000000	850	63898	56546,91	88,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0113	0000000000	851	12000	5037	41,9
Уплата прочих налогов, сборов	0113	0000000000	852	29000	28612	98,6
Уплата иных платежей	0113	0000000000	853	22898	22897,91	99,9
Национальная оборона	0200	0000000000	000	5186000	5186000	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0000000000	000	5186000	5186000	100
Межбюджетные трансферты	0203	0000000000	500	5186000	5186000	100
Субвенции	0203	0000000000	530	5186000	5186000	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0000000000	000	8085224,49	7496062,45	92,7
Органы юстиции	0304	0000000000	000	3126700	2675796	85,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0304	0000000000	100	1203000	977230,74	81,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0304	0000000000	120	1203000	977230,74	81,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0304	0000000000	121	922000	749870	81,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0304	0000000000	122	2000	900	45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0304	0000000000	129	279000	226460,74	81,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0304	0000000000	200	1885700	1660565,26	88,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0304	0000000000	240	1885700	1660565,26	88,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0304	0000000000	244	1885700	1660565,26	88,06
Иные бюджетные ассигнования	0304	0000000000	800	38000	38000	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0304	0000000000	850	38000	38000	100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0304	0000000000	851	38000	38000	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0000000000	000	4932804,49	4794546,45	97,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0309	0000000000	100	4187804,49	4167990,87	99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0309	0000000000	110	3792098,05	3772288,33	99,4
Фонд оплаты труда учреждений	0309	0000000000	111	2893117	2893117	100
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0309	0000000000	112	25259,72	5450	21,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0309	0000000000	119	873721,33	873721,33	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0309	0000000000	120	395706,44	395702,54	99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0309	0000000000	121	303922	303919	99,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0309	0000000000	129	91784,44	91783,54	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	0000000000	200	745000	626555,58	84,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	0000000000	240	745000	626555,58	84,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0309	0000000000	242	12000	12000	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0309	0000000000	244	733000	614555,58	83,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0000000000	000	25720	25720	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	0000000000	200	25720	25720	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	0000000000	240	25720	25720	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0314	0000000000	244	25720	25720	100
Национальная экономика	0400	0000000000	000	117993170,3	100676601,5	85,3
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	0000000000	000	25651400	23869820,82	93,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0405	0000000000	100	10667595	10667594,76	99,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0405	0000000000	110	10667595	10667594,76	99,9
Фонд оплаты труда учреждений	0405	0000000000	111	8190476	8190476	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0405	0000000000	119	2477119	2477118,76	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0405	0000000000	200	2284205	754572,06	33,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0405	0000000000	240	2284205	754572,06	33,03
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0405	0000000000	242	33000	33000	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0405	0000000000	244	2251205	721572,06	32,05
Иные бюджетные ассигнования	0405	0000000000	800	12699600	12447654	98,02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	0405	0000000000	810	12000000	12000000	100
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	0405	0000000000	814	12000000	12000000	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0405	0000000000	850	699600	447654	63,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0405	0000000000	851	699600	447654	63,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	0000000000	000	92341770,26	76806780,66	83,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0000000000	200	92341770,26	76806780,66	83,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0000000000	240	92341770,26	76806780,66	83,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0409	0000000000	243	92296893,26	76761903,66	83,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0409	0000000000	244	44877	44877	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	0000000000	000	39283488,74	38188172,07	97,2
Коммунальное хозяйство	0502	0000000000	000	17874245,23	17503040,78	97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0000000000	200	11729712,07	11406399,92	97,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0000000000	240	11729712,07	11406399,92	97,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0502	0000000000	243	11729712,07	11406399,92	97,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0502	0000000000	400	6144533,16	6096640,86	99,2
Бюджетные инвестиции	0502	0000000000	410	6144533,16	6096640,86	99,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0502	0000000000	414	6144533,16	6096640,86	99,26
Благоустройство	0503	0000000000	000	9589694,37	9584694,37	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0000000000	200	5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0000000000	240	5000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0503	0000000000	244	5000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0503	0000000000	400	9584694,37	9584694,37	100
Бюджетные инвестиции	0503	0000000000	410	9584694,37	9584694,37	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0503	0000000000	414	9584694,37	9584694,37	100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0000000000	000	11819549,14	11100436,92	93,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0505	0000000000	100	5989000,54	5985807,07	99,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0505	0000000000	110	5989000,54	5985807,07	99,97
Фонд оплаты труда учреждений	0505	0000000000	111	4614987	4614987	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0505	0000000000	119	1374013,54	1370820,07	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0505	0000000000	200	5797048,6	5088629,85	87,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0505	0000000000	240	5797048,6	5088629,85	87,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0505	0000000000	242	20000	12000	60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0505	0000000000	244	5777048,6	5076629,85	87,8
Иные бюджетные ассигнования	0505	0000000000	800	33500	26000	77,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0505	0000000000	850	33500	26000	77,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0505	0000000000	851	7500
Уплата прочих налогов, сборов	0505	0000000000	852	22500	22500	100
Уплата иных платежей	0505	0000000000	853	3500	3500	100
Образование	0700	0000000000	000	1743289061	1712933346	98,2
Дошкольное образование	0701	0000000000	000	209106772	198776459,1	95,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0701	0000000000	100	144624922	140727872	97,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0701	0000000000	110	144624922	140727872	97,3
Фонд оплаты труда учреждений	0701	0000000000	111	111079392	108085922	97,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	0000000000	119	33545530	32641950	97,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0701	0000000000	200	58157850	52650625,11	90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0701	0000000000	240	58157850	52650625,11	90,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	0000000000	244	58157850	52650625,11	90,5
Иные бюджетные ассигнования	0701	0000000000	800	6324000	5397962	85,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0701	0000000000	850	6324000	5397962	85,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0701	0000000000	851	6243000	5397962	86,4
Уплата прочих налогов, сборов	0701	0000000000	852	81000	0
Общее образование	0702	0000000000	000	1453943757	1436022303	98,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0702	0000000000	100	1326975389	1326975144	99,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0702	0000000000	110	1326975389	1326975144	99,9
Фонд оплаты труда учреждений	0702	0000000000	111	1018901031	1018901025	99,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0702	0000000000	119	308074358	308074119	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0702	0000000000	200	110955368	97652195,33	88,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0702	0000000000	240	110955368	97652195,33	88,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0702	0000000000	243	5910000	5828646,37	98,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0702	0000000000	244	105045368	91823548,96	87,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0702	0000000000	400	3372000	3372000	100
Бюджетные инвестиции	0702	0000000000	410	3372000	3372000	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0702	0000000000	414	3372000	3372000	100
Иные бюджетные ассигнования	0702	0000000000	800	12641000	8022964	63,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0702	0000000000	850	12641000	8022964	63,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0702	0000000000	851	12187600	7888957	64,7
Уплата прочих налогов, сборов	0702	0000000000	852	426090	106697	25,04
Уплата иных платежей	0702	0000000000	853	27310	27310	100
Дополнительное образование детей	0703	0000000000	000	54765252	53858866	98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0703	0000000000	100	52628533	52239411	99,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0703	0000000000	110	52628533	52239411	99,2
Фонд оплаты труда учреждений	0703	0000000000	111	40333614	40021210	99,2
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0703	0000000000	112	101686	101686	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0000000000	119	12193233	12116515	99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0703	0000000000	200	1909519	1496999	78,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0703	0000000000	240	1909519	1496999	78,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0000000000	244	1909519	1496999	78,3
Иные бюджетные ассигнования	0703	0000000000	800	227200	122456	53,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0703	0000000000	850	227200	122456	53,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0703	0000000000	851	211580	111836	52,8
Уплата прочих налогов, сборов	0703	0000000000	852	12500	7500	60
Уплата иных платежей	0703	0000000000	853	3120	3120	100
Молодежная политика и оздоровление детей 12	0707	0000000000	000	2072000	1887561	91,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0707	0000000000	100	1160000	1129871	97,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0707	0000000000	110	1160000	1129871	97,4
Фонд оплаты труда учреждений	0707	0000000000	111	884000	860843	97,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0707	0000000000	119	276000	269028	97,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	0000000000	200	909603	755293	83,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	0000000000	240	909603	755293	83,03
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0707	0000000000	242	16000	10000	62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	0000000000	244	893603	745293	83,4
Иные бюджетные ассигнования	0707	0000000000	800	2397	2397	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0707	0000000000	850	2397	2397	100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0707	0000000000	851	1150	1150	100
Уплата прочих налогов, сборов	0707	0000000000	852	1200	1200	100
Уплата иных платежей	0707	0000000000	853	47	47	100
Другие вопросы в области образования	0709	0000000000	000	23401280	22388156,58	95,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0709	0000000000	100	21709241,2	21192648,2	97,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0709	0000000000	110	17119741	16635504	97,1
Фонд оплаты труда учреждений	0709	0000000000	111	13149853	12776881	97,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0709	0000000000	119	3969888	3858623	97,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	120	4589500,2	4557144,2	99,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	121	3525100	3500109	99,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	129	1064400,2	1057035,2	99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	0000000000	200	1607038,8	1122109,38	69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	0000000000	240	1607038,8	1122109,38	69,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0709	0000000000	242	75000	70000	93,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0709	0000000000	244	1532038,8	1052109,38	68,6
Иные бюджетные ассигнования	0709	0000000000	800	85000	73399	86,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0709	0000000000	850	85000	73399	86,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0709	0000000000	851	80000	73399	91,7
Уплата прочих налогов, сборов	0709	0000000000	852	5000
Культура, кинематография	0800	0000000000	000	88367783	87501003,97	99,01
Культура	0801	0000000000	000	77357537	76990380,97	99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0801	0000000000	100	63981307	63710398	99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0801	0000000000	110	63981307	63710398	99,5
Фонд оплаты труда учреждений	0801	0000000000	111	49124786	48919479	99,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0801	0000000000	112	10000	4536	45,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0801	0000000000	119	14846521	14786383	99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0801	0000000000	200	11286103	11189855,97	99,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0801	0000000000	240	11286103	11189855,97	99,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0801	0000000000	242	24000	22200	92,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0801	0000000000	243	40000	40000	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801	0000000000	244	11222103	11127655,97	99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0801	0000000000	300	488500	488500	100
Премии и гранты	0801	0000000000	350	88500	88500	100
Иные выплаты населению	0801	0000000000	360	400000	400000	100
Иные бюджетные ассигнования	0801	0000000000	800	1601627	1601627	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0801	0000000000	850	1601627	1601627	100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0801	0000000000	851	1565500	1565500	100
Уплата прочих налогов, сборов	0801	0000000000	852	14400	14400	100
Уплата иных платежей	0801	0000000000	853	21727	21727	100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	0000000000	000	11010246	10510623	95,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0804	0000000000	100	10697268	10211215	95,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0804	0000000000	110	9197268	8974727	97,5
Фонд оплаты труда учреждений	0804	0000000000	111	7066439	6897636	97,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0804	0000000000	119	2130829	2077091	97,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0804	0000000000	120	1500000	1236488	82,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0804	0000000000	121	1152000	951506	82,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0804	0000000000	129	348000	284982	81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	0000000000	200	309250	295680	95,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	0000000000	240	309250	295680	95,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0804	0000000000	242	12000	10000	83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0804	0000000000	244	297250	285680	96,1
Иные бюджетные ассигнования	0804	0000000000	800	3728	3728	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0804	0000000000	850	3728	3728	100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0804	0000000000	851	1200	1200	100
Уплата прочих налогов, сборов	0804	0000000000	852	2400	2400	100
Уплата иных платежей	0804	0000000000	853	128	128	100
Здравоохранение	0900	0000000000	000	1770800	1770800	100
Стационарная медицинская помощь	0901	0000000000	000	874800	874800	100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0901	0000000000	400	874800	874800	100
Бюджетные инвестиции	0901	0000000000	410	874800	874800	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0901	0000000000	414	874800	874800	100
Амбулаторная помощь	0902	0000000000	000	896000	896000	100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0902	0000000000	400	896000	896000	100
Бюджетные инвестиции	0902	0000000000	410	896000	896000	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0902	0000000000	414	896000	896000	100
Социальная политика	1000	0000000000	000	33601629,62	30673256,62	91,2
Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1623554	1623554	100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1001	0000000000	300	1623554	1623554	100
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	1001	0000000000	310	1623554	1623554	100
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	1001	0000000000	312	1623554	1623554	100
Охрана семьи и детства	1004	0000000000	000	31662675,62	28734302,62	90,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1004	0000000000	300	27334659,62	24406286,62	89,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	1004	0000000000	310	27334659,62	24406286,62	89,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1004	0000000000	313	27334659,62	24406286,62	89,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1004	0000000000	400	4328016	4328016	100
Бюджетные инвестиции	1004	0000000000	410	4328016	4328016	100
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	1004	0000000000	412	4328016	4328016	100
Другие вопросы в области социальной политики	1006	0000000000	000	315400	315400	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1006	0000000000	200	315400	315400	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1006	0000000000	240	315400	315400	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006	0000000000	244	315400	315400	100
Физическая культура и спорт	1100	0000000000	000	40196353,21	37628549,11	93,6
Массовый спорт	1102	0000000000	000	19196102,21	16809543,93	87,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0000000000	200	1170000	1161963,74	99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0000000000	240	1170000	1161963,74	99,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1102	0000000000	244	1170000	1161963,74	99,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1102	0000000000	400	18026102,21	15647580,19	86,8
Бюджетные инвестиции	1102	0000000000	410	18026102,21	15647580,19	86,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	1102	0000000000	414	18026102,21	15647580,19	86,8
Спорт высших достижений	1103	0000000000	000	19772251	19680871	99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1103	0000000000	100	17889864	17889857	99,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1103	0000000000	110	17889864	17889857	99,9
Фонд оплаты труда учреждений	1103	0000000000	111	13299449	13299442	99,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1103	0000000000	112	572242	572242	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1103	0000000000	119	4018173	4018173	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1103	0000000000	200	1132144	1086134	95,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1103	0000000000	240	1132144	1086134	95,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1103	0000000000	242	17000	12000	70,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1103	0000000000	244	1115144	1074134	96,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1103	0000000000	300	380000	380000	100
Премии и гранты	1103	0000000000	350	380000	380000	100
Иные бюджетные ассигнования	1103	0000000000	800	370243	324880	87,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	1103	0000000000	850	370243	324880	87,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1103	0000000000	851	343187	297824	86,7
Уплата иных платежей	1103	0000000000	853	27056	27056	100
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	0000000000	000	1228000	1138134,18	92,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1105	0000000000	100	1211000	1138134,18	93,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	120	1211000	1138134,18	93,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	121	930000	874143	93,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	129	281000	263991,18	93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1105	0000000000	200	17000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1105	0000000000	240	17000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1105	0000000000	244	17000
Средства массовой информации	1200	0000000000	000	6172136	6117200	99,1
Периодическая печать и издательства	1202	0000000000	000	6172136	6117200	99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1202	0000000000	100	5392636	5343700	99,09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1202	0000000000	110	5392636	5343700	99,09
Фонд оплаты труда учреждений	1202	0000000000	111	4123200	4096700	99,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1202	0000000000	119	1269436	1247000	98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1202	0000000000	200	779500	773500	99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1202	0000000000	240	779500	773500	99,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1202	0000000000	242	12000	12000	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1202	0000000000	244	767500	761500	99,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	0000000000	000	82100	82100	100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	0000000000	000	82100	82100	100
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1301	0000000000	700	82100	82100	100
Обслуживание муниципального долга	1301	0000000000	730	82100	82100	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	0000000000	000	150447472	150447472	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	0000000000	000	148365372	148365372	100
Межбюджетные трансферты	1401	0000000000	500	148365372	148365372	100
Дотации	1401	0000000000	510	148365372	148365372	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1401	0000000000	511	148365372	148365372	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0000000000	000	2082100	2082100	100
Межбюджетные трансферты	1403	0000000000	500	2082100	2082100	100
Субсидии	1403	0000000000	520	1482100	1482100	100
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	1403	0000000000	521	1482100	1482100	100
Субвенции	1403	0000000000	530	600000	600000	100
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	7900	0000000000	000	-54424384,95	73221947,05	-134,5