Приложение N 2. Исполнение плана по расходам за 2018 год

Приложение N 2
к решению Собрания депутатов
ГО "Город Кизилюрт"
N 08-02/06 от 28.03.2019 г.

Исполнение плана по расходам за 2018 год

Наименование	Код расхода: раздел, глава, целевая статья, вид расхода					Первонач. план по бюджету	Уточнен. план по бюджету	Кассовое исполнен. за 2018 год	% выполнения плана к первонач. плану	% выполнения плана к уточнен. плану
Гос. управление	001	01	00	0000000000	000	29486,8	37360,3	36221,4	122,8	97
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	001	01	02	0000000000	000	2013,2	1220,0	1220,0	60,6	100
Глава муниципального образования	001	01	02	0000000000	000	2013,2	1220,0	1220,0	60,6	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	02	9980020000	121	1157,0	941,0	941,0	81,3	100
Иные выплаты персоналу	001	01	02	9980020000	122		1,0	1,0
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	02	9980020000	129	349,4	268,0	268,0	76,7	100
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	01	02	9980020000	242	12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	02	9980020000	244	489,8	10,0	10,0	2,0	100
Иные бюджетные ассигнования	001	01	02	9980020000	850	5,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной и представительных органов муниципальных образований	001	01	03	9110020000	000	1517,6	1712,9	1607,3	105,9	93,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	03	9110020000	121	881,0	1097,0	1024,6	116,3	93,4
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	03	9110020000	129	266,1	347,5	314,3	118,1	90,4
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	01	03	9110020000	242	12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	001	01	03	9110020000	244	353,5	268,4	268,4	75,9	100
Иные бюджетные ассигнования	001	01	03	9110020000	850	5,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций	001	01	04	0000000000	000	16674,3	18586,0	16393,1	98,3	88,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	001	01	04	9980020000	000	14399,9	16694,0	16393,1	98,3	88,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980020000	121	9270,3	9479,3	9466,9	102,1	99,9
Иные выплаты персоналу	001	01	04	9980020000	122		44,4	44,4		100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980020000	129	2799,6	2862,1	2573,6	91,9	89,9
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	01	04	9980020000	242	280,0	182,8	182,8	65,3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	9980020000	244	1800,0	3894,0	3894,0	216,3	100
Иные бюджетные ассигнования	001	01	04	9980020000	800	250,0	231,4	231,4	92,6	100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	001	01	04	0000000000	000	1552,4	1170,0	1159,2	74,7	99,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	8830020000	121	890,9	890,9	885,4	99,4	99,4
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	8830020000	129	269,1	269,1	263,8	98,0	98,0
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	01	04	8830020000	242	12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	8830020000	244	375,4	10,0	10,0	2,66	100
Иные бюджетные ассигнования	001	01	04	8830020000	800	5,0
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий	001	01	04	0000000000	000	361,0	361,0	361,0	100	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077710	121	238,0	211,6	211,6	88,9	100
Иные выплаты персоналу	001	01	04	9980077710	122		4,4	4,4		100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077710	129	72,0	62,7	62,7	87,1	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	99820077710	244	51,0	82,3	82,3	161,4	100
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	001	01	04	9980077720	000	361,0	361,0	361,0	100	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077720	121	243,0	255,8	255,8	105,3	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077720	129	73,0	76,0	76,0	104,1	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	9980077720	244	45,0	29,2	29,2	64,9	100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	001	01	05	9980051200	244	36,8	36,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	992	01	06	0000000000	000	4450,0	4395,9	4395,9	98,8	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	992	01	06	9980020000	121	3262,3	3256,0	3256,0	99,8	100
968 Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	992	01	06	9980020000	129	985,2	968,1	968,1	98,3	100
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	992	01	06	9980020000	242	25,0	22,0	22,0	88	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	992	01	06	9980020000	244	172,9	148,6	148,6	85,9	100
Иные бюджетные ассигнования	992	01	06	9980020000	800	4,6	1,2	1,2	26,1	100
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	001	01	06	9360020000	000	807,7	812,2	793,6	98,3	97,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	06	9360020000	121	555,4	584,1	566,3	101,9	97,0
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	06	9360020000	129	167,7	167,7	167,0	100	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	06	9360020000	244	84,6	57,4	57,3	67,8	99,8
Иные бюджетные ассигнования	001	01	06	9360020000	800		3,0	3,0		100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	001	01	07	0000000000	000		1226,0	1226,0		100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	07	0200002000	244		1226,0	1226,0		100,0
Резервные фонды местных администраций	001	01	11	9990020680	000	1000,0
Резервные средства	001	01	11	9990020680	870	1000,0
Группа хозяйственного обслуживания	001	01	13	0000000000	000	1707,2	1843,7	1798,5	105,3	97,5
Фонд оплаты труда учреждений	001	01	13	1921110590	111	1173,0	1280,1	1256,0	107,1	98,1
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	01	13	1921110590	119	354,2	381,5	360,4	101,8	94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	13	1921110590	244	164,4	161,4	161,4	98,2	100
Иные бюджетные ассигнования	001	01	13	1921110590	800	15,6	20,7	20,7	132,7	100
Централизованная бухгалтерия	001	01	13	0000000000	000		6431,0	6325,8		98,4
Фонд оплаты труда учреждений	001	01	13	1921110590	111		4748,1	4742,6		99,9
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	01	13	1921110590	119		1434,0	1422,4		99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	13	1921110590	244		243,9	160,8		65,9
Иные бюджетные ассигнования	001	01	13	1921110590	800		5,0
Другие общегосударственные вопросы	001	01	13	0000000000	000	180	180,0	180,0	100,0	100,0
Расходы на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда РД	001	01	13	9980077730	000	180	180,0	180,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	13	9980077730	244	180	180,0	180,0	100,0	100,0
Субсидии в рамках реализации госпрограммы РД развитие государственной гражданской службы РД муниципальной службы в РД на 2017 - 2019 годы	001	01	13	0100100590	244		105,0
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных	001	01	13	4100664600	244	1100,0	810,8	400,0	36,4	49,3
Нац. безопасность и правоохр. деятельность диспетчерская служба	001	03	00	0000000000	000	3829,1	3479,4	3419,0	89,3	98,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	001	03	04	0000000000	000	1448,1	1565,0	1565,0	108,1	100
Государственная регистрация актов гражданского состояния	001	03	04	9980059300	000	1448,1	1565,0	1565,0	108,1	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	03	04	9980059300	121	811,8	799,9	799,9	98,5	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	03	04	9980059300	129	245,2	236,3	236,3	96,4	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	03	04	9980059300	244	391,1	528,8	528,8	135,2	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	001	03	09	0000000000	000	1494,0	1027,4	967,0	64,7	94,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	03	09	0740120000	121	1068,0	779,5	744,4	69,7	95,5
Иные выплаты персоналу	001	03	09	0740120000	122		7,3	7,3		100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	03	09	0740120000	129	322,5	230,6	205,3	63,7	89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	03	09	0740120000	244	98,5	10,0	10,0	10,2	100
Иные бюджетные ассигнования	001	03	09	0740120000	800	5,0
Единая диспетчерская служба	001	03	14	0000000000	000	887,0	887,0	887,0	100	100
Фонд оплаты труда учреждений	001	03	14	9880021000	111	619,1	619,1	619,1	100	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	03	14	9880021000	119	267,9	267,9	267,9	100	100
Дорожное хозяйство	001	04	00	0000000000	000	2761,0	2761,0	2186,7	79,2	79,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	001	04	09	1520000590	243	2761,0	2761,0	2186,7	79,2	79,2
ЖКХ	000	05	00	0000000000	000	27073,4	62346,6	62346,1	230,3	100
Жилищное хозяйство	000	05	01	0000000000	000		3940,9	3940,9		100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	000	05	01	9993500200	243		3498,9	3498,9		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	000	05	01	9993500300	244		442,0	442,0		100
Благоустройство	001	05	03	0000000000	000	17759,1	46109,6	46109,5	259,6	100
Уличное освещение	001	05	03	9996000100	000	2800,0	3028,8	3028,6	108,2	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000100	244	2800,0	2804,5	2804,4	100,2	100
Иные бюджетные ассигнования	001	05	03	9996000100	850
Озеленение	001	05	03	9996000300	000	1500,0	624,1	624,1	41,6	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000300	244	1500,0	624,1	624,1	41,6	100
Организация и содержание мест захоронения	001	05	03	9996000400	000	130,0	109,0	109,0	83,8	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000400	244	130,0	109,0	109,0	83,8	100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов	001	05	03	9996000500	000	13329,1	9302,1	9302,1	69,8	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000500	244	13329,1	9248,4	9248,4	69,4	100
Иные бюджетные ассигнования	001	05	03	9996000500	800		53,7	53,7		100
Реализация мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы	001	05	03	0000000000	000		32797,9	32797,9		100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	000	05	03	46001R5550	243		32297,9	32297,9		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	000	05	03	46001R5550	244		500,0	500,0		100
Расходы по организации и проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий	001	05	03	2610160040	244		247,8	247,8		100
Аппарат УМС И УЖХ	001	05	05	0000000000	000	9314,3	12296,1	12295,7	132,0	100
Фонд оплаты труда учреждений	001	05	05	9990000590	111	6045,9	8782,8	8782,8	145,3	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	05	05	9990000590	119	1826,0	2528,9	2528,9	138,5	100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	001	05	05	9990000590	243	20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	05	9990000590	244	1362,4	984,4	984,0	72,2	100
Иные бюджетные ассигнования	001	05	05	9990000590	800	60,0
Образование	001	07	00	0000000000	000	502614,2	511995,1	500157,1	99,5	97,7
Дошкольное образование	001	07	01	0000000000	000	152597,2	155251,1	151622,9	99,4	97,7
Детские дошкольные учреждения	001	07	01	1910106590	000	152597,2	155251,1	151622,9	99,4	97,7
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	01	1910106590	111	88134,4	95275,6	95273,4	108,1	100
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	001	07	01	1910106590	112	37,0	3,9	3,9	10,5	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	01	1910106590	119	26616,6	27114,3	27110,5	101,9	100
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	01	1910106590	242	277,3	141,6	123,8	44,6	87,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	01	1910106590	244	35042,9	30755,9	27153,1	77,5	88,3
Иные бюджетные ассигнования	001	07	01	1910106590	800	2489,0	1959,8	1958,2	78,7	99,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	001	07	02	1920206590	000	278359,0	285387,5	280666,4	100,8	98,3
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	02	1920206590	111	188021,0	189852,3	188342,5	100,2	99,2
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	001	07	02	1920206590	112	954,0	270,0	48,7	5,1	18,0
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	02	1920206590	119	56782,4	56681,4	53892,7	94,9	95,1
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	02	1920206590	242	90,0	50,9	40,4	44,9	79,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	02	1920206590	244	29269,6	31991,3	31879,0	108,9	99,6
Иные бюджетные ассигнования	001	07	02	1920206590	800	3242,0	2281,6	2203,1	68	96,6
Государственная программа проект "100" школ	001	07	02	9990041120	243		4260,0	4260,0		100
Учреждения по внешкольной работе с детьми	001	07	03	0000000000	000	62647,1	62947,4	59643,9	95,2	94,8
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	03	1930606590	111	40881,0	42024,5	40705,3	99,6	96,9
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	03	1930606590	119	12346,1	12327,1	11641,3	94,3	94,4
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	03	1930606590	242	100,0	39,7	39,7	39,7	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	03	1930606590	244	8301,0	7475,2	6176,9	74,4	82,6
Иные бюджетные ассигнования	001	07	03	1930606590	800	1019,0	1080,9	1080,7	106,1	100
Молодежная политика и оздоровление детей	001	07	07	0000000000	000	2314,9	1898,5	1889,7	81,6	99,5
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	07	3319999000	111	250,0	250,0	244,6	97,8	97,8
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	07	3319999000	119	76,0	76,0	72,6	95,5	95,5
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	07	3319999000	242	12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	07	3319999000	244	1976,9	1572,5	1572,5	79,5	100
Другие вопросы в области образования	001	07	09	0000000000	000	6696,0	6510,6	6334,2	94,6	97,3
Аппарат образования	001	07	09	9980020000	000	1929,3	1743,5	1667,7	86,4	95,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	07	09	9980020000	121	1405,0	1357,9	1314,3	93,5	96,8
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	07	09	9980020000	129	424,3	375,6	343,4	80,9	91,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	09	9980020000	244	95,0	10,0	10,0	10,5	100
Иные бюджетные ассигнования	001	07	09	9980020000	800	5,0
Расходы для выполнения полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	001	07	09	9980077740	000	1049,0	1049,0	964,3	91,9	91,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	07	09	9980077740	121	520,7	438,2	438,2	84,2	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	07	09	9980077740	129	157,3	133,8	131,4	83,5	98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	09	9980077740	244	366,0	477,0	394,7	107,8	82,7
Иные бюджетные ассигнования	001	07	09	9980077740	800	5,0
Основное мероприятие "Поддержка прочих учреждений в сфере образования" (ИМЦ)	001	07	09	1921110590	000	3717,7	3718,1	3702,1	99,6	99,6
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	09	1921110590	111	2625,0	2726,0	2710,0	103,2	99,4
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	09	1921110590	119	792,7	803,0	803,0	101,3	100
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	09		242		12,4	12,4		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	09	1921110590	244	280,0	176,5	176,5	63,0	100
Иные бюджетные ассигнования	001	07	09	1921110590	800	20,0	0,2	0,2	1,0	100
Культура	001	08	00	0000000000	000	20598,0	19432,5	18796,6	91,3	96,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	001	08	01	0000000000	000	8125,1	8063,8	7795,1	95,9	96,7
Фонд оплаты труда учреждений	001	08	01	2020100590	111	4009,0	5697,4	5555,0	138,6	97,5
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	08	01	2020100590	119	1210,8	1720,7	1609,2	132,9	93,5
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	08	01	2020100590	242	38,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	08	01	2020100590	244	2721,3	487,6	472,8	17,4	96,9
Иные бюджетные ассигнования	001	08	01	2020100590	800	146,0	158,1	158,1	108,3	100
Библиотеки	000	00	00	0000000000	000	11312,8	10111,8	9785,6	86,5	96,8
Фонд оплаты труда учреждений	001	08	01	2020500590	111	6307,0	7547,0	7370,1	116,9	97,7
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	08	01	2020500590	119	1904,7	2262,6	2116,6	111,1	93,5
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	08	01	2020500590	242	52,0	2,0	1,6	3,1	80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	08	01	2020500590	244	3034,1	285,2	282,6	9,3	99,1
Иные бюджетные ассигнования	001	08	01	2020500590	800	15,0	15,0	14,7	98	98
Субсидия на поддержку отрасли культуры	001	08	01	0000000000	000		77,9	77,9		100
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	08	01	20209R5193	242		12,0	12,0		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	08	01	20209R5193	244		65,9	65,9		100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	001	08	04	9980020000	000	1160,1	1179,0	1138,0	98,1	96,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	08	04	9980020000	121	814,2	915,2	879,5	108,0	96,1
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	08	04	9980020000	129	245,9	253,8	248,5	101,1	97,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	08	04	9980020000	244	100,0	10,0	10,0	1,0	100
Социальная политика		10	00	0000000000	000	19254,7	19077,9	17975,4	93,4	94,2
Пенсионное обеспечение	001	10	01	0000000000	000	700,5	449,5	449,5	64,2	100
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	001	10	01	2210728960	000	700,5	449,5	449,5	64,2	100
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. упр.	001	10	01	2210728960	312	700,5	449,5	449,5	64,2	100
Социальное обеспечение населения	001	10	03	9985050000	000	60,0	129,0	129,0	215	100
Пособия по социальной помощи населению	001	10	03	9985050000	360	60,0	129,0	129,0	215	100
Субсидия гражданам на приобретение жилья	001	10	04	2250050820	412	3701,5	3701,5	3701,5	100	100
Пособия компенсация родит платы	001	10	04	2230181540	313	5919,2	6335,4	5452,9	92,1	86,1
Единовременное пособие устройство детей	001	10	04	2230752600	313	67,7	16,8	16,8	24,8	100
Пособие опекуны	001	10	04	2230781520	313	4227,0	3480,5	3260,5	77,1	93,7
Государственная программа Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	001	10	06	30000R0270	243	4578.8	4965,2	4965,2	108,4	100
Физическая культура спорт	001	11	00	0000000000	000	2989,6	2914,3	2853,8	95,5	97,9
Мероприятия в области городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия городских спортсменов во всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях	001	11	02	2410187010	000	1600	1600	1600,0	100	100
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	001	11	02	2410187010	113		400,0	400,0		100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	11	02	2410187010	244	1600,0	1200,0	1200,0	75	100
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	001	1111	05	0020409980020000	500500 000000600000000000	1389,6	1314,3	1253,8	90,2	95,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	1111	05	99800200009980020000998002000099800200009980020000 9980020000	1112 121	879,7	1002,0	967,6	109,9	96,6
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	11	1105	9980020000	129	265,7	302,3	276,2	103,9	91,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	11	1105	9980020000	244	244,2	10,0	10,0	4,1	100
Средства массовой информации	001	12	00	0000000000	000	2509,4	2899,8	2666,3	106,3	91,9
Периодическая печать и издательства	001	12	02	9980165000	000	2509,4	2899,8	2666,3	106,3	91,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	001	12	02	9980165000	611	2509,4	2899,8	2666,3	106,3	91,9
Обслуживание государ. и муниципального долга	001	13	01	0000000000	000	300,0	90,0	87,1	29	96,8
Процентные платежи по муниципальному долгу	001	13	01	2610227880	000	300,0	90,0	87,1	29	96,8
Обслуживание муниципального долга	001	13	01	2610227880	730	300,0	90,0	87,1	29	96,8
Всего расходов						611416,2	662356,9	646709,5	105,8	97,6