Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2015 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 1 декабря 2015 г. N 3582

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2015 года

Бюджет города Чебоксары за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам в сумме 5 млрд. 603,2 млн. рублей, что составляет 67,2% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города снизились на 3,3% или на 192,6 млн. рублей.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 2 млрд. 591,4 млн. рублей или 64,6% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственные доходы снизились на 9,6% или на 275,9 млн. рублей.

Налоговые доходы за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 1 млрд. 635,8 млн. рублей или 60,5% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года в целом налоговые доходы снизились на 1,2% или на 20 млн. рублей, в том числе снизилось поступление земельного налога по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 42,2% или на 155,2 млн. рублей (в связи с изменениями кадастровой стоимости земельных участков).

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 955,6 млн. рублей или 73,2% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года неналоговые доходы снизились на 21,1% или на 255,9 млн. рублей, что связано с высокой базой 2014 года. Так, в соответствующем периоде 2014 года в бюджет города поступили средства по итогам аукционов в сумме 363,2 млн. рублей (355,3 млн. рублей по итогам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в микрорайоне 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", а также 7,9 млн. рублей по аукционам 2013 года на право заключения договора о развитии застроенной территории).

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов на 1 октября 2015 года составили в сумме 3 млрд. 11,8 млн. рублей или 69,6% к уточненным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 2,8% или на 83,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 53,8%, налог на доходы физических лиц - 17,6%, доходы от использования имущества - 10,7%, налоги на совокупный доход - 5,3%, налоги на имущество - 5,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4,1%.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 октября 2015 года составил в сумме 1 млрд. 469,8 млн. рублей или 42,2% от утвержденного общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 201,1 млн. рублей или на 12,0%.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд. 440 млн. рублей. Муниципальные гарантии составляют 2,0% от общего объема муниципального долга города Чебоксары (29,8 млн. рублей).

При плановом дефиците 353,4 млн. рублей, по состоянию на 1 октября 2015 года, профицит бюджета города Чебоксары составил в сумме 75,1 млн. рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 9 месяцев 2015 года выполнен на 63,6% к уточненному плану и расходы составили в сумме 5 млрд. 528,1 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы бюджета города увеличились на 2,3% или на 126,2 млн. рублей.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 9 месяцев 2015 года исполнена в общей сумме 654,2 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 1 млрд. 848,3 млн. рублей или на 35,4% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам: "Общегосударственные вопросы" - 31,3 млн. рублей (54,6% от плановых назначений), "Национальная экономика" - 173,4 млн. рублей (24,3% от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 206,1 млн. рублей (53,2% от плановых назначений), "Образование" - 194,3 млн. рублей (59,5% от плановых назначений), "Культура и кинематография" - 5,4 млн. рублей (59,5% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 43,7 млн. рублей (12,4% от плановых назначений).

Расходы по отрасли "Национальная экономика" за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 741,3 млн. рублей или 48,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 3,4 млн. рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Национальная экономика" за отчетный период составил 13,4%.

По подразделу "Транспорт" расходы составили в сумме 7,8 млн. рублей или 83,6% к уточненному годовому плану. Вышеуказанные средства направлены на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары - Сосновка", в сумме 5,2 млн. рублей, на компенсацию недополученных доходов организаций, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом, в сумме 1,5 млн. рублей, на закупку и установку оборудования для озвучивания информации в троллейбусах в сумме 1,1 млн. рублей.

По подразделу "Дорожное хозяйство" расходы бюджета составили в сумме 668,6 млн. рублей или 47,3% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 9,0 млн. рублей. Средства направлены на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города в сумме 427,9 млн. рублей, на приобретение остановочных павильонов в сумме 7,5 млн. рублей, передвижного поста весового контроля в сумме 4,0 млн. рублей, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сумме 168,2 млн. рублей, на приобретение техники по ремонту автомобильных дорог в сумме 3,6 млн. рублей, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий в сумме 40,3 млн. рублей, на приобретение и установку парконов в сумме 6,8 млн. рублей, на содержание, модернизацию и ремонт технических средств дорожного движения в сумме 9,6 млн. рублей.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 592,5 млн. рублей или 61,9% к уточненному годовому плану и по сравнению с прошлым годом уменьшились на 145,7 млн. рублей или на 19,7%. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за отчетный период составил - 10,7%.

Расходы на благоустройство города за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 284,4 млн. рублей или 77,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 72,0 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание объектов инженерной защиты в сумме 56,0 млн. рублей, на озеленение города в сумме 98,2 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 4,0 млн. рублей, на освещение в сумме 66,7 млн. рублей, на уборку незакрепленных территорий в сумме 9,1 млн. рублей, на обустройство детских игровых площадок в сумме 13,0 млн. рублей, на устройство парковок в сумме 25,3 млн. рублей, на прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 7,0 млн. рублей.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 67,6% или 3 млрд. 737,9 млн. рублей, что составляет 68,3% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы по состоянию на 1 октября 2015 года возросли к аналогичному периоду 2014 года на 4,3% или на 155,4 млн. рублей.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам социально-культурной сферы за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 2 млрд. 415,6 млн. рублей, что составляет 68,5 процента к уточненным годовым назначениям и 64,6 процента от общей суммы расходов социально-культурной сферы. По сравнению с данными за 9 месяцев 2014 года расходы на заработную плату с начислениями работникам социально-культурной сферы увеличены на 39,6 млн. рублей или на 1,7 процента.

Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 92,3% или 3 млрд. 450,9 млн. рублей, что составляет 74,8% к годовым плановым назначен