|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г (факт)
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики
|
х
|
759,08
|
772,59
|
780,41
|
798,42
|
801,39
|
804,25
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
123 957
|
124 387
|
124 865
|
125 352
|
125 819
|
126 268
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
165
|
163,3
|
161
|
160
|
157
|
157
|
157
|
|
|
|
4.
|
Численность населения г. Новочебоксарск
|
х
|
123 957
|
124 387
|
124 865
|
125 352
|
125 819
|
126 268
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
6.
|
по г. Новочебоксарск
|
х
|
57,8
|
64,9
|
66,3
|
77,7
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 гг.
|
х
|
53,0
|
59
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8.
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
62,1
|
67,1
|
66,3
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
9.
|
по г. Новочебоксарск
|
х
|
57,8
|
64,9
|
66,3
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
10.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
17 187,4
|
19 387,5
|
20 950
|
21 717,0
|
27 610,4
|
31 090,3
|
34 948,3
|
х
|
х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
112,8
|
108,1
|
103,7
|
127,1
|
112,6
|
112,4
|
х
|
х
|
|
12.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
х
|
12 064,3
|
13 592,9
|
14 398,8
|
22 751,0
|
31 090,3
|
34 948,3
|
х
|
х
|
|
13.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
133,3
|
112,7
|
105,9
|
158,0
|
136,7
|
112,4
|
х
|
х
|
|
14.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
х
|
9,6
|
6,4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
х
|
х
|
|
15.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
16.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
23,3
|
30,7
|
34,19
|
35,99
|
55,81
|
76,3
|
85,73
|
106,81
|
224,6
|
|
17.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
6,6
|
3,49
|
5,29
|
25,11
|
45,6
|
55,03
|
14,71
|
141,09
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета г. Новочебоксарска, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
|
х
|
5,97
|
3,27
|
4,98
|
23,60
|
42,83
|
51,73
|
31,8
|
132,4
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
0,320
|
0,470
|
0,900
|
2,066
|
0,000
|
0,000
|
1,37
|
1,69
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0,320
|
0,000
|
0,225
|
1,066
|
0,000
|
0,000
|
1,3
|
1,6
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0,0
|
1
|
0
|
0
|
1,0
|
1,0
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,63
|
0,22
|
0,32
|
1,51
|
2,73
|
3,30
|
2,05
|
8,72
|
|
24.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
6,6
|
3,49
|
5,29
|
25,11
|
45,6
|
55,03
|
33,89
|
141,09
|
|
26.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)
|
х
|
0,05
|
0,13
|
0,17
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
9,33
|
3,60
|
