Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красночетайского района Чувашской Республики"

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского района
Чувашской Республики
от 2 августа 2016 г. N 259

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красночетайского района Чувашской Республики"

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
52,0	55,9	59,0	65,0	63,7	61,7	61,7

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
98	94,6	75,5	55,3	55,3	55,3	55,3

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте.".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры Комсомольский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	210	216	218	218	218	218	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	26 302	25 985	25 485	25 038	26 399	26 399	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	127	126,9	122,4	115,9	115,9	113,9	113,9
4.	Численность населения Комсомольского района	х	26 623	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100
7.	по Комсомольскому району	х	58,8	64,9	73,7	82,4	100	100
8.	Средняя заработная плата работников по Комсомольскому району, рублей	13 280,6	15 044,1	16 022	16 823,1	17 580,1	18 336,0	19 253	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,3	106,5	105,0	104,5	104,3	105,0
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	8 844,7	10 398,3	12 398,6	14 486,0	18 336,0	19 253,0	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	117,6	119,2	116,8	126,6	105,0	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0	0	0	0	0	0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,7	17,5	19,9	22,5	26,2	32,6	34,3	68,6	153,0
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,8	2,4	2,6	3,7	6,4	1,7	34,3	17,6
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Комсомольского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	0,8	2	4,3	6,7	12,1	6,4	13	32,3
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,5	0,2	0,2	0	0	0	0,4	0,9
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,5	0,2	0,2	0	0	0	0,4	0,9
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	0,8	2	4,3	6,7	12,1	6,4	13	32,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,63	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры Красночетайский район Чувашской Республики

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	170,84	211,47	281,57	270,80	265,75	262,75	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	16161,00	15966,00	15571,00	14975,00	14696,00	14530,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	98	94,60	75,50	55,30	55,30	55,30	55,30
4.	Численность населения Красночетайского района	х	16161,00	15966,00	15571,00	14975,00	14696,00	14530,00	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	х	70,30	70,30	70,30	82,40	100,00	100,00
6.	по Красночетайскому району	х	55,9	59,0	65,0	63,7	61,7	61,7
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19423,8	20862,0	19442,2	20165,0	21590,0	23158,0	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,0	107,4	93,2	103,7	107,1	107,3
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	10848,90	12318,10	12640,00	12861,82	13337,70	14311,35	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,5	113,5	102,6	101,7	103,7	107,3	х	х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	11,3	16,04	14,53	10,92	11,11	11,52	12,37	36,56	61,96
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	4,74	0,00	-5,12	-4,92	-3,01	1,44	-10,04	-6,87
15.	в том числе:								0,00	0,00
16.	за счет средств консолидированного бюджета Красночетайского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	4,74	-1,51	-5,12	0,00	0,00	0,00	-6,63	-0,38
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,27	-1,52	-5,12	0,00	0,00	2,10	-6,64	-2,75
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,27	1,50	2,10	2,10	2,10	2,10	5,70	8,67
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	4,74	-1,51	-5,12	0,00	0,00	0,00	-6,63	-0,38
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	5,61	0,00	0,00	ГАРАНТ: #	ГАРАНТ: #	0,00	100,15	715,43