Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2016 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 24 августа 2016 г. N 2273

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2016 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за 1 полугодие 2016 года исполнен в сумме 3 млрд. 886,5 млн. рублей, что составляет 46,6% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 14,1% или на 480,1 млн. рублей.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1 млрд. 670,5 млн. рублей или 46,4% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственные доходы увеличились на 4,6% или на 73,9 млн. рублей, в том числе увеличилось поступление налогов на имущество по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 25,0% или на 41,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов за 1 полугодие 2016 года составили в сумме 2 млрд. 216,0 млн. рублей или 46,8% к уточненным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 22,4% или на 406,2 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 57,0%, налог на доходы физических лиц - 16,5%, доходы от использования имущества - 7,0%, налоги на имущество - 5,3%, налоги на совокупный доход - 5,1%.

Бюджет города Чебоксары за 1 полугодие 2016 года исполнен с профицитом в сумме 27,9 млн. рублей, при плановом дефиците - 565,5 млн. рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 1 полугодие 2016 года исполнен в сумме 3 млрд. 858,6 млн. рублей (43,4% к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 1 млрд. 940,1 млн. рублей или 39,6% к уточненным годовым назначениям.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города увеличились на 3,9% или на 144,2 млн. рублей.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 1 полугодие 2016 года по городу Чебоксары исполнена в общей сумме 482,9 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 2 241,3 млн. рублей или на 21,5% к годовому плану (85,7% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе за счет средств федерального бюджета -127,6 млн. рублей, республиканского бюджета -112,7 млн. рублей, городского бюджета - 242,6 млн. рублей.

Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам: "Национальная экономика" - 186,0 млн. рублей (18,7% от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 129,9 млн. рублей (15,3% от плановых назначений), "Образование" - 86,9 млн. рублей (29,2% от плановых назначений), "Культура, кинематография" - 1,7 млн. руб. (16,3% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 78,4 млн. рублей (87,1% от плановых назначений).

В разрезе отраслей расходов по состоянию на 1 июля 2016 года расходы исполнены по:

общегосударственным вопросам - в сумме 166,3 млн. рублей или 41,2% к уточненным годовым назначениям,

национальной безопасности и правоохранительной деятельности - в сумме 12,3 млн. рублей или 27,9% к уточненным годовым назначениям,

национальной экономике - в сумме 498,3 млн. рублей или 29,4% к уточненным годовым назначениям,

жилищно-коммунальному хозяйству - в сумме 397,4 млн. рублей или 28,4% к уточненным годовым назначениям,

охране окружающей среды - в сумме 8,7 млн. рублей или 56,6% к уточненным годовым назначениям,

образованию - в сумме 2 млрд. 430,8 млн. рублей или 52,7% к уточненным годовым назначениям,

культуре и кинематографии - 98,0 млн. рублей или 45,3% к уточненным годовым назначениям,

социальной политике - 50,3 млн. рублей или 34,8% к уточненным годовым назначениям,

физической культуре и спорту - 95,7 млн. рублей или 81,9% к уточненным годовым назначениям,

средствам массовой информации - 5,4 млн. рублей или 47,8% к уточненным годовым назначениям,

обслуживанию государственного и муниципального долга - 95,4 млн. рублей или 39,1% к уточненным годовым назначениям.

Расходы по отрасли "Национальная экономика" в 1 полугодии 2016 года составили в сумме 498,3 млн. рублей или 29,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 75,7 млн. рублей или на 17,9%.

По подразделу "Транспорт" расходы бюджета составили в сумме 3,2 млн. рублей или 33,7% к уточненному годовому плану. Вышеуказанные средства направлены на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары - Сосновка", в сумме 3 млн. рублей, на приобретение переговорных устройств для обеспечения связи диспетчера МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" и водителей троллейбусов в сумме 0,2 млн. рублей.

По подразделу "Дорожное хозяйство" расходы бюджета составили в сумме 428,9 млн. рублей или 28,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 51,4 млн. рублей. Средства направлены на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города в сумме 273,5 млн. рублей, на содержание, модернизацию и ремонт технических средств дорожного движения в сумме 0,7 млн. рублей, на обустройство и совершенствование участков улично-дорожной сети города в сумме 0,2 млн. рублей, на инвестиционные расходы в сумме 154,5 млн. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы составили в сумме 66,2 млн. рублей или 40,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 24,8 млн. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сумме 31,7 млн. рублей, на развитие муниципальной геоинформационной системы и муниципальной транспортной инфраструктуры в сумме 1,4 млн. рублей, на проведение земельно-кадастровых работ в сумме 1,3 млн. рублей, на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 0,4 млн. рублей, на инвестиционные расходы в сумме 31,4 млн. рублей.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 2016 года составили в сумме 397,4 млн. рублей или 28,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 35,1 млн. рублей.

В структуре общих расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за отчетный период составил - 10,3%.

По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы бюджета города составили в сумме 182,6 млн. рублей или 19,7% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 31,6 млн. рублей. Указанные средства направлены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сумме 107,0 млн. рублей, на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма в сумме 50,9 млн. рублей, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 22,5 млн. рублей, на содержание муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 1,3 млн. рублей, на ремонт участковых пунктов полиции в сумме 0,9 млн. рублей.

Расходы на благоустройство города составили 173,1 млн. рублей или 48,0% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 6,5 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание объектов инженерной защиты в сумме 30,5 млн. рублей, на озеленение города в сумме 61,2 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 1,5 млн. рублей, на освещение в сумме 63,5 млн. рублей, на уборку незакрепленных территорий в сумме 5,4 млн. рублей, на приобретение дорожно-коммунальной техники в сумме 3,7 млн. рублей, на прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 7,3 млн. рублей.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 69,5% или 2 млрд. 680,2 млн. рублей, при годовых бюджетных назначениях 5 млрд. 100,2 млн. рублей, что составляет 52,5% к годовым бюджетным назначениями или на уровне 2015 года.

В составе расходов на социально-культурную сферу расходы на образование занимают 90,7 процента или 2 млрд. 430,8 млн. рублей, что составляет 52,7 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы по разделу "Образование" уменьшились на 1,6 процента или 39,4 млн. рублей.

В отчетном периоде расходы бюджета на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений составили в сумме 985,7 млн. рублей, на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования - 1 млрд. 368,3 млн. рублей, на молодежную политику и оздоровление детей - 11,2 млн. рублей, на реализацию других вопросов в области образования - 65,6 млн. рублей.

В течение 1 полугодия 2016 года средства, поступившие из вышестоящего бюджета, направлены на:

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 862,3 млн. рублей;

выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 14,3 млн. рублей;

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 741,7 млн. рублей.

Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены в сумме 98,0 млн. рублей или 45,3 процента к годовому плану, что на 15 млн. рублей, или на 13,3 процента ниже уровня расходов соответствующего периода предыдущего года.

Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" составили в сумме 95,7 млн. рублей или 81,9 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 50,3 млн. рублей или 34,8% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы возросли на 7,7 процента или 3,6 млн. рублей.

По данному разделу средства были направлены на:

доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 0,2 млн. рублей;

компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в сумме 8,0 млн. рублей;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в сумме 26,2 млн. рублей;

социальные пособия учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов, в сумме 1,5 млн. рублей;

оказание материальной помощи отдельным категориям граждан к 9 мая в сумме 2,5 млн. рублей;

выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 0,5 млн. рублей;

выплату единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории Чувашской Республики, в сумме 1,5 млн. рублей;

единовременные денежные выплаты Почетным гражданам города Чебоксары - 0,2 млн. рублей;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений - 0,1 млн. рублей.

Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 5,3 млн. рублей или 47,3% к годовому плану, что на 0,4 млн. рублей или на 8,2 процента выше уровня расходов соответствующего периода предыдущего года.

Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателей	Исполнено за 1 полугодие 2015 года (млн. руб.)	Уточненный план на 2016 год (млн. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года (млн. руб.)	% исполнения к плану 2016 года	% исполнения к факту 1 полугодия 2015 года
Налоговые и неналоговые доходы	1596,6	3601,9	1670,5	46,4	104,6
Налоги на прибыль, доходы	624,5	1602,3	642,4	40,1	102,9
Акцизы	4,2	11,5	6,2	53,6	146,2
Налоги на совокупный доход	194,9	405,7	198,0	48,8	101,6
Налоги на имущество	162,8	406,1	204,3	50,3	125,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2,6	5,8	1,6	27,8	62,7
Государственная пошлина	36,3	97,3	50,6	51,9	139,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	360,8	530,5	272,6	51,4	75,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,5	28,6	19,3	67,3	117,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,4	0,2	2,6	в 12,7 раза	в 6,9 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	147,2	295,0	193,6	65,6	131,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	46,7	118,9	79,5	66,9	170,2
Прочие неналоговые доходы	-0,3	100,0	-0,2	-0,2	72,7
Безвозмездные поступления	1809,9	4732,1	2216,0	46,8	122,4
Всего доходов	3406,5	8334,0	3886,5	46,6	114,1
(+) профицит, (-) дефицит	-307,9	-565,5	27,9
Общегосударственные вопросы	150,2	403,4	166,3	41,2	110,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12,5	44,0	12,3	27,9	98,4
Национальная экономика	422,6	1695,1	498,3	29,4	117,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	362,3	1397,4	397,4	28,4	109,7
Охрана окружающей среды	6,2	15,4	8,7	56,6	140,3
Образование	2470,2	4611,0	2430,8	52,7	98,4
Культура и кинематография	113,0	216,2	98,0	45,3	86,7
Социальная политика	46,7	144,7	50,3	34,8	107,7
Физическая культура и спорт	46,0	117,0	95,7	81,9	в 2,1 раза
Средства массовой информации	4,9	11,3	5,4	47,8	108,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	79,8	244,0	95,4	39,1	119,5
Всего расходов	3714,4	8899,5	3858,6	43,4	103,9