Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение
к постановлению администрации
Козловского района
от 4 августа 2016 г. N 296

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
45,5	47,2	56,3	60,5	61,8	80,8	80,8

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100,2	102,7	86,3	73,8	73,0	73,0	73,0

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Комсомольский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	210	216	218	218	218	218	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	26 302	25 985	25 485	25 038	26 399	26 399	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	127	126,9	122,4	115,9	115,9	113,9	113,9
4.	Численность населения Комсомольского района	х	26 623	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100
7.	по Комсомольскому району	х	58,8	64,9	73,7	82,4	100	100
8.	Средняя заработная плата работников по Комсомольскому району, рублей	13 280,6	15 044,1	16 022	16 823,1	17 580,1	18 336,0	19 253	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,3	106,5	105,0	104,5	104,3	105,0
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	8 844,7	10 398,3	12 398,6	14 486,0	18 336,0	19 253,0	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	117,6	119,2	116,8	126,6	105,0	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0	0	0	0	0	0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,7	17,5	19,9	22,5	26,2	32,6	34,3	68,6	153,0
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,8	2,4	2,6	3,7	6,4	1,7	34,3	17,6
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Комсомольского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	0,8	2	4,3	6,7	12,1	6,4	13	32,3
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,5	0,2	0,2	0	0	0	0,4	0,9
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,5	0,2	0,2	0	0	0	0,4	0,9
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	х	0,8	2	4,3	6,7	12,1	6,4	13	32,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/24х100%)	х	0,63	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Козловский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г. (факт.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	201,5	235,4	267,3	265,7	273,7	273,7	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	20 697	20 311	19 727	20 080	19 980	19 980	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	112	102,7	86,3	73,8	73	73	73
4.	Численность населения Козловского района	х	20 697	20 311	19 727	20 080	19 980	19 980	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100
7.	по Козловскому району	х	47,2	56,3	60,5	61,8	80,8	80,8
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	20 862	19 442,2	20 165,0	21 590,0	23 158	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	93,2	103,7	107,1	107,3
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9 150,6	11 748,5	11 756,1	12 461,5	17 446,1	18 719,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	120,7	128,4	100,1	106,0	140,0	107,3	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	14,9	12,4	13,6	14,2	19,9	21,4	40,2	96,3
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	18,8	8,5
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Козловского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	-4,5	8,5
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,3	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	7,5	14,5
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	1,3	1,7	2,7	2,8	2,8	2,8	7,2	14,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	-4,5	7,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/24х100%)	х	83,1	-71,8	-207,4	-416,9	57,3	44,4	-164,3	183,7