Приложение N 1. Изменения вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики

Приложение N 1
к постановлению администрации
Цивильского района
Чувашской Республики
от 1 августа 2016 г. N 293

Изменения
вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
47,74	52,30	62,66	66,00	73,10	80,1

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
148,5	142,4	129,2	116,8	116,8	116,8

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте"."

2. Приложение N 2 к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к постановлению администрации
Цивильского района
Чувашской Республики
от 1 августа 2016 г. N 293

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Цивильский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	245,60	253,03	280,45	310,22	291,76	286,11	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	36471,00	36031,00	36234,00	36234,00	34077,00	33418,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	157	148,50	142,40	129,20	116,80	116,80	116,80
4.	Численность населения Цивильского района	х	36471,00	36031,00	36234,00	36234,00	34077,00	33418,00	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	61,30	67,10	62,60	82,40	100,00	100,00
6	по Цивильскому району	х	47,74	52,30	62,66	66,00	73,10	80,10
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19387,50	20862,00	19442,20	20165,00	21590,00	23158,00	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %		112,8	107,6	93,2	103,7	107,1	107,3
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9256,50	10910,90	12183,00	12183,00	17640,98	18928,77	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	118,90	117,87	111,66	100,00	144,80	107,30	х	х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,00	0,01	2,40	0,90	0,90	0,90	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	21,2	21,5	24,28	24,59	22,79	32,19	34,54	71,66	159,87
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,30	2,80	3,12	1,31	10,72	13,07	7,23	31,31
15.	в том числе:
16.	за счет средств консолидированного бюджета Цивильского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	0,29	2,80	2,53	1,11	10,43	12,76	6,43	29,90
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,29	0,48	0,30	1,36	0,00	0,00	2,13	2,42
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,29	0,48	0,30	1,36	0,00	0,00	2,13	2,42
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,01	0,00	0,59	0,21	0,29	0,31	0,80	1,41
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	0,30	2,80	3,12	1,31	10,72	13,07	7,23	31,31
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	96,67	17,03	9,63	103,26	0,00	0,00	29,50	7,74