Приложение N 1. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 25 декабря 2017 г. - Постановление Администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. N 758

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 25 декабря 2017 г.

Категория работников: работники учреждений культуры

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	204,45	218,06	279,90	266,97	274,43	278,33	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	X	24 800,00	24 575,00	24 239,00	23 894,00	23 519,00	23 519,00	X	X
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	123,2	121,30	112,70	86,60	89,50	85,70	84,50
4.	Численность населения Ибресинского района	X	24 800,00	24 575,00	24 239,00	23 894,00	23 519,00	23 519,00	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	X	62,10	67,10	76,70	74,90	90,00	100,00
6.	по Ибресинскому району	X	49,89	55,58	59,94	57,45	71,00	80,00
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 423,80	20 862,00	19 442,20	20 644,00	22 265,00	24 040,00	X	X
8.	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,01	107,40	93,19	106,18	107,85	107,97
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	X	9 691,30	11 595,40	11 653,50	11 859,68	15 808,15	19 232,00	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	119,65	100,50	101,77	133,29	121,66	X	X
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	0,14	0,26	0,00	0,00	0,50	0,50	X	X
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	15,1	18,37	20,42	15,77	16,58	21,64	23,13	52,77	115,91
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	3,27	2,05	-2,60	-1,78	3,27	4,76	-2,33	8,97
15.	в том числе:
16.	за счет средств консолидированного бюджета Ибресинского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн.рублей	X	3,30	2,08	-2,57	-1,75	3,30	4,79	-2,24	9,15
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,29	0,94	3,80	3,48	3,89	4,02	8,21	16,42
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,29	0,94	3,80	3,48	3,89	4,02	8,21	16,42
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09	-0,18
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	3,27	2,05	-2,60	-1,78	5,35	4,45	-2,33	10,74
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	8,81	45,87	-146,01	-195,07	72,78	90,44	-352,28	152,95