Приложение. План мероприятий "Дорожная карта" по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017 - 2019 г.г.

Информация об изменениях:

Приложение изменено c 30 декабря 2017 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 29 декабря 2017 г. N 3076

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 8 декабря 2016 г. N 3248

План мероприятий ("Дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017 - 2019 гг.

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября, 29 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				219638,5	х	180929,6	х	24482,9	х	14226,0
1.	Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости и выплаты "серой" заработной платы	Отдел экономики, прогнозирования социально-экономического развития администрации города Чебоксары, ИФНС России по городу Чебоксары	2017 - 2019 гг.	6500,0	х	3000,0	х	2000,0	х	1500,0	Ожидается дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в сумме 3500,0 тыс. рублей и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 3000,0 тыс. рублей в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп.
2.	Создание дополнительных рабочих мест (в 2017 году - 298, в 2018 году - 1326), в том числе:	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий в инвестиции администрации города Чебоксары	1017 - 2019 гг.	12261,4	х	2249,9	х	10011,5	х	х	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (22,0 тыс. рублей), ставки налога (13%), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары (22%).
	Контактный центр ВТБ 24 (департамент клиентского обслуживания ВТБ 24) (в 2017 году - 8, в 2018 году - 138)			1102,3	х	60,4	х	1041,9	х	х
	Контактный центр Netbynet (в 2017 году - 2, в 2018 году - 1)			22,7	х	15,1	х	7,6	х	х
	ООО "НПП "Бреслер" (в 2017 году - 16, 2018 году - 89)			792,7	х	120,8	х	671,9	х	х
	ОАО "Букет Чувашии" (в 2017 году - 5, в 2018 году - 90)			717,2	х	37,7	х	679,5	х	х
	ОАО "Чувашторгтехника" (в 2017 году - 17, в 2018 году - 78)			717,2	х	128,3	х	588,9	х	х
	ООО "Фуджикура Аутоматив РУС Чебоксары" (в 2017 году - 6, в 2018 году - 69)			566,3	х	453	х	521,0	х	х
	ООО "Релематика" (в 2017 году - 12, в 2018 году - 9)			158,6	х	90,6	х	68,0	х	х
	ЗАО "Строймаш" (в 2017 году - 23, в 2018 году - 1)			181,3	х	173,7	х	7,6	х	х
	ООО НПП "ЭКРА" (в 2017 году - 62, в 2018 году - 1)			475,7	х	468,1	х	7,6	х	х
	АО "ЭЛАРА" (в 2017 году - 1, в 2018 году - 13)			105,7	х	7,6	х	98,1	х	х
	ЗАО "ЧЭАЗ" (в 2017 году - 48, в 2018 году - 1)			370,0	х	362,4	х	7,6	х	х
	АБС Электро (в 2017 году - 12, в 2018 году - 3)			113,2	х	90,6	х	22,6	х	х
	ООО НПП "Динамика" (в 2017 году - 10, в 2018 году - 55)			490,7	х	75,5	х	415,2	х	х
	Резиденты I очереди Индустриального парка (в 2017 году - 26, в 2018 году - 189)			1623,2	х	196,3	х	1426,9	х	х
	Резиденты II очереди Индустриального парка (в 2017 году - 0, в 2018 году - 349)			2635,1	х	0,0	х	2635,1	х	х
	Туристско-рекреационный кластер "Этническая Чувашия" (в 2017 году - 50, в 2018 году - 240)			2189,5	х	377,5	х	1812,0	х	х
3.	Взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары ИФНС России по городу Чебоксары	2017 - 2019 гг.	182048,0	х	162048,0	х	10000,0	х	10000,0	Ожидаемое поступление задолженности по арендной плате в 2017 году 15400,0 тыс. рублей, в том числе: 1. Чулочно-трикотажная фабрика 3000,0 тыс. рублей; 2. СпецФинпроект Каскад - 5000,0 тыс. рублей; 3. Жирнов В.Н. - 3000,0 тыс. рублей; 4. Корпорация Энергетик - 2000,0 тыс. рублей; 5. Альфа-Групп - 1000,0 тыс. рублей; 6. Дельман А.И. - 400,0 тыс. рублей; 7. Шипеев А.Н. - 1000,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление налоговой задолженности по предприятиям, входящим в состав концерна "Тракторные заводы", в 2017 году 146648,0 тыс. рублей.
4.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного муниципального имущества, включая земельные участки путем предоставления их в аренду или в собственность	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, администрации районов города Чебоксары	2017 - 2019 гг.	18829,1	х	13631,7	х	2471,4	х	2726,0	Ожидаемое поступление арендной платы в 2017 году 13631,7 тыс. рублей, в том числе по 21 земельному участку - 11207,7 тыс. рублей, по 5 нежилым помещениям - 2424,0 тыс. рублей.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				373893,5	х	227414,2	х	880533	х	58426,0
1.	Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности и т.д.	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2017 - 2019 гг.	3188,9	х	1 050,0	х	1061,0	х	1 077,9
		Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары		1688,9	х	550,0	х	561,0	х	577,9	Сокращение расходов по оплате услуг за потребление топливно-энергетических ресурсов по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей.
		Управление образования администрации города Чебоксары		1500,0	х	500,0	х	500,0	х	500,0	Сокращение расходов по оплате услуг за потребление топливно-энергетических ресурсов в 125 дошкольных образовательных организациях на 375,0 тыс. рублей, в 62 общеобразовательных организациях на 1125,0 тыс. рублей.
2.	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Органы местного самоуправления города Чебоксары, главные распорядители бюджетных средств, всего: в том числе:	2017 - 2019 гг.	246335,1	х	155654,8	х	45025,9	х	45654,4	ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
		Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары		12284,7	х	3884,7	х	4000,0	х	4400,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг идя обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. Экономия направляется на укрепление материально-технической базы учреждений: по учреждениям дополнительного образования и учреждениям культуры
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		11897,0	х	4588,9	х	3289,8	х	4018,3	МБУДО "ДЮСШ N 10" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ по баскетболу им. В.И. Грекова г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ N 1" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ им. А.И. Тихонова" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ им. B.C. Соколова" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Спартак" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Энергия" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСАШ" г. Чебоксары; МБУДО "СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой"; АУ "Восток"; МБУ "Центр финансово-производственного обеспечения и информатизации" г. Чебоксары. Предполагаемый общий объем проводимых закупок 36110,2 тыс. руб.; 21931,9 тыс. руб.; 21275,0 тыс. руб. в 2017 г., 2018 г., 2019 г. соответственно. Предположительно эффективность от проводимых контрактов составит всего 11897,0 тыс. руб., что составит 15% от общего объема закупок.
		Управление образования администрации города Чебоксары		52341,3	х	17447,1	х	17447,1	х	17447,1	Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций
		Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары		2661,1	х	661,1	х	1000,0	х	1000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Управление ЖКХ энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары		156394,4	х	122394,4	х	17 000,0	х	17000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. Экономия направляется на укрепление материально-технической базы учреждений
		Администрация города Чебоксары		1000,0	х	500,0	х	500,0	х	0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Администрация Калининского района города Чебоксары		2125,9	х	2025,9	х	50,0	х	50,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Администрация Ленинского района города Чебоксары		1710,9	х	1710,9	х	0	х	0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары		5919,8	х	2441,8	х	1739,0	х	1739,0	Ожидаемая эффективность муниципальных закупок - 5919,8 тыс. руб.: 1. Оценка рыночной стоимости объектов и арендной платы от НМЦК - 1044,0 тыс. рублей. 2. Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов от НМЦК 1242,0 тыс. рублей. 3. Оценка выкупной стоимости квартир от НМЦК - 2520,0 тыс. рублей. 5. Прочие расходы по содержанию имущества от НМЦК - 1113,8 тыс. рублей. Доля продукции, закупаемой путем проведения аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок составляет 97,1%.
3.	Прирост доходов от приносящей доход деятельности и спонсорских и добровольных пожертвований в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары планируется направить на выполнение указов Президента РФ у укрепление материально-технической базы учреждений	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2017 - 2019 гг.	40309,7	х	17576,0	х	11040,0	х	11693,7
		Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары		23672,0	х	10640,0	х	6332,0	х	6700,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования. Прирост добровольных пожертвований, спонсорских поступлений в целях оптимизации расходов бюджета ежегодно на 5%.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		11087,7	х	5086,0	х	2858,0	х	3143,7	МБУДО "ДЮСШ N 10" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ по баскетболу им. В.И. Грекова"; МБУДО "ДЮСШ N 1" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ им. А.И. Тихонова" г. Чебоксары, МБУДО "ДЮСШ им. B.C. Соколова" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Спартак" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Энергия" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСАШ г. Чебоксары; МБУДО "СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой"; АУ "Восток". Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары ежегодно не менее 10%. В 2017 г. 21,6% от 23493,0 тыс. руб.; по 10% в 2018 и 2019 гг.
		Управление образования администрации города Чебоксары		5550,0	х	1 850,0	х	1 850,0	х	1 850,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного образования.
4.	Увеличение производительности труда в 1,5 раза в увязке с этапами оптимизационных мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующих отраслей социальной сферы. Оптимизация численности специалистов и служащих в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры	Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары	2017 г.	15711,6	х	15711,6	х	-	х	-	В целях экономии бюджетных средств и выполнения дорожной карты в рамках выполнения указа Президента Российской Федерации N 597 до конца 2017 года оптимизировано 58,0 единиц работников культуры, а также 75,5 единиц вспомогательного персонала выведены из состава обязательной категории работников учреждений культуры, по которым осуществлялся контроль в рамках выполнения указа Президента Российской Федерации N 597. Бюджетная эффективность составила 15 711,6 тыс. рублей.
5.	Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений и расходов на муниципальное управление, а также численности работников бюджетной сферы	Управление образования администрации города Чебоксары	2017 - 2018 гг.	43483,9	х	12557,5	х	30926,4	х	-	Оптимизация структуры и численности работников организаций дополнительного образования
6.	Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций, сокращения текущих расходов	Управление финансово-производственного обеспечения и информатизации администрации города Чебоксары	2017 г.	248643	х	248643	х	-	х		Оптимизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; централизация хозяйственного и транспортного обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа самоуправления города Чебоксары.
7.	Установление решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовое управление администрации города Чебоксары	2017 - 2019 гг.								Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих