Приложение N 1. План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017 - 2019 г.г. по городу Алатырю

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Алатыря
от 7 декабря 2016 г. N 1026

План
мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017 - 2019 г.г. по городу Алатырю

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)	2018 год (тыс. рублей)	2019 год (тыс. рублей)	Обоснование мероприятия (расчет)
					Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				3082,6	1276,2	612,2	1194,2
1.	Создание дополнительных рабочих мест	отдел экономики, участник проекта	2018 год выход на проектную мощность	15 новых рабочих мест, поступление НДФЛ 257 тыс. руб.	72	82	103	ООО "Агрохолдинг "Юрма" (строительство элеватора), 2016 - 2017 гг. закупка и поставка оборудования, 2017 год - запуск производства, 2018 г. - выход на проектную мощность. Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 2520,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 2880,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 3600,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 257,0 тыс. руб.
1.1.	ООО "Агрохолдинг "Юрма" (строительство элеватора)
1.2.	ООО "Ал-Промметалл" (строительство цеха по производству тротуарной плитки из бетона)	отдел экономики, участник проекта	2020 год выход на проектную мощность	10 новых рабочих мест, поступление НДФЛ 127 тыс. руб.	7	51	69	ООО "Ал-Промметалл" 2017 г. закупка и поставка оборудования, 2018 год - запуск производства, 2020 - 2022 г. - выход на проектную мощность. Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 240,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 1800,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 2400,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 127,0 тыс. руб.
1.3.	ООО "Алатырский горно-обогатительный комбинат" (создание производства по обогащению кварцевого песка, пригодного для стекловарения, с последующим развитием стекольного производства)	отдел экономики, участник проекта	2020 год выход на проектную мощность	350 новых рабочих мест, поступление НДФЛ 728 тыс. руб.	69	144	515	ООО "Алатырский горно-обогатительный комбинат" 2017 г. закупка и поставка оборудования, 2018 год - запуск производства, 2020 - 2022 г. - выход на проектную мощность. Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 2400,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 5040,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 18000,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 728,0 тыс. руб.
1.4.	ООО "Алатырский кирпичный завод" (реконструкция и модернизация кирпичного завода)	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта	2020 год, выход на проектную мощность	50 новых рабочих мест, поступление НДФЛ 281 тыс. руб.	34	41	206	ООО "Алатырский кирпичный завод" 2017 - 2018 гг. закупка и поставка оборудования, 2019 год - запуск производства, 2020 - 2022 г. - выход на проектную мощность. Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 1200,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 1440,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 7200,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 281,0 тыс. руб.
1.5.	Ввод в эксплуатацию торгового комплекса по ул. Гончарова	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ООО "Вива"	2017 год	30 рабочих мест, поступление НДФЛ 246,9 тыс. руб.	82,3	82,3	82,3	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 2880,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 2880,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 2880,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 246,9 тыс. руб.
1.6.	Ввод в эксплуатацию торгового комплекса по ул. Гончарова	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ИП "Добрышкин"	2017 год	20 рабочих мест, поступление НДФЛ 164,7 тыс. руб.	54,9	54,9	54,9	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 1920,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 1920,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 1920,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 164,7 тыс. руб.
1.7.	Ввод в эксплуатацию СПА-салона	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ИП "Евстигнеева"	2017 год	5 рабочих мест, поступление НДФЛ 41,1 тыс. руб.	13,7	13,7	13,7	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 480,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 480,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 480,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 41,1 тыс. руб.
1.8.	Ввод в эксплуатацию магазина "Спорттовары"	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ИП "Резепкин"	2017 год	3 рабочих мест, поступление НДФЛ 24,6 тыс. руб.	8,2	8,2	8,2	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 288,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 288,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 288,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 24,6 тыс. руб.
1.9.	Ввод в эксплуатацию объектов придорожного сервиса (гостиница, кафе)	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ООО "Нива и Ко"	2017 год	6 рабочих мест, поступление НДФЛ 49,5 тыс. руб.	16,5	16,5	16,5	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 576,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 576,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 576,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 49,5 тыс. руб.
1.10.	Ввод в эксплуатацию комплекса бытового обслуживания с баней	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ООО "Вива"	2017 год	15 рабочих мест, поступление НДФЛ 213,6 тыс. руб.	41,2	41,2	41,2	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 1440,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 1440,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 1440,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 213,6 тыс. руб.
1.11.	Ввод в эксплуатацию салона штор	отдел экономики администрации города Алатыря, участник проекта ИП "Войченко"	2017 год	1 рабочее мест, поступление НДФЛ 10,2 тыс. руб.	3,4	3,4	3,4	Вид налога НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2017 году - 120,0 тыс. руб. (ФОТ), в 2018 году - 120,0 тыс. руб. (ФОТ), 2019 году - 120,0 тыс. руб. (ФОТ). Поступление НДФЛ за 2017 - 2019 гг. составит 10,2 тыс. руб.
2.	Взыскание недоимки по местным налогам
	Мониторинг поступлений в бюджет муниципального образования, работа с налогоплательщиками-должниками путем проведения заседаний комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города Алатыря, своевременности и полноты выплаты заработной платы при главе администрации города Алатыря	финансовый отдел администрации города Алатыря, межведомственная комиссия	2017 год	800,0 тыс. руб.	800	0	0	ОАО "АЗНХ" - 720,0 тыс. руб. Земельный налог, 80,0 тыс. руб. физические лица (имущественные налоги)
3.	Выявление дополнительных объектов для налогообложения (гаражи и хозяйственные постройки)	Отдел имущественных и земельных отношений	2017 год	75,0 тыс. руб.	22,5	22,5	30	Поступление земельного налога 2017 год - 150 объектов на сумму 22,5 тыс. руб., 2018 год - 150 объектов на сумму 22,5 тыс. руб., 2018 год - 200 объектов на сумму 30,0 тыс. руб..
4.	Мероприятия по легализации трудовых отношений	отдел экономики администрации города Алатыря	2017 - 2019 г.г.	60 человек, поступление НДФЛ 154,0 тыс. руб.	51,5	51,5	51	Поступление НДФЛ налогооблагаемая база 2017 год - 1800,0 тыс. руб., 2018 год - 1800,0 тыс. руб., 2019 год - 1800,0 тыс. руб.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				555	285	135	135
1.	Исключение профильных направлений в доп. образовании	Отдел образования	2017 - 2019 г.г.	экономия фонда оплаты труда 150,0 тыс. руб.	150	-	-	Отдел образования. Сокращение ставки тренера 150,0 тыс. руб. в год.
2.	Централизация бухгалтерского учета в единый центр учета и отчетности	Отдел образования, отдел культуры, автономные учреждения	2017 - 2019 г.г.	экономия фонда оплаты труда 300,0 тыс. руб.	100	100	100	Присоединение к центру учета и отчетности обслуживание автономных учреждений - 2017 год, учреждения культуры - 2018 год, прочих - 2019 год.
3.	Усилить разъяснительную работу среди населения с целью активизации приватизации жилья	Отдел имущественных и земельных отношений	2017 - 2019 г.г.	снижение расходов по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 105,0 тыс. руб..	35	35	35	Ежегодная приватизация муниципального жилья по 500 кв. м. снизит расходы за три года на 105,0 тыс. руб..
Всего по "дорожной карте"				3637,6	1561,2	747,2	1329,2