Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Алатыря
от 06.04.2015 N 299

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика, город Алатырь

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом специфики города Алатыря Чувашской Республики	х	368,26	372,61	393,63	394,11	396,29	398,86	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	36826	36292	35820	35470	35270	35100	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	101	100	97,40	91	90	90	89
4.	Численность населения города Алатыря Чувашской Республики, человек	х	36826	36292	35820	35470	35270	35100	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике	х	61,30	67,10	62,60	82,40	100,00	100,00	х	х
6.	по городу Алатырю Чувашской Республики	х	57,17	65,66	61,30	82,40	91,20	100	х	х

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17187,4	19387,5	20862,0	22345,0	27610,4	31090,3	34948,3	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	107,1	123,6	112,6	112,4
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	10948,9	13697,7	13697,7	22750,97	28354,35	34948,3	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	124,90	125,11	100,00	166,09	124,63	123,26	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	3,30	1,68	4,50	4,50	4,50	4,50	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей		17,30	20,84	19,48	31,99	39,43	48,05	72,31	177,09
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,00	3,54	2,18	14,69	22,13	30,75	20,41	73,29
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики, включая дотацию из республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей	х	2,73	3,19	1,30	13,25	20,35	28,59	17,75	69,42
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,09	0,19	0,7	0,11	0,11	0,11	1,00	1,31
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,09	0,19	0,7	0,11	0,11	0,11	1,00	1,31
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,57	0,35	0,88	1,44	1,77	2,16	2,67	7,17
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	3,3	3,54	2,18	14,69	22,13	30,75	20,41	76,59
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%)	х	2,73	5,36	32,18	0,74	0,49	0,36	4,9	1,71

"