Приложение. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 9 августа 2016 г. N 656 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

6 апреля 2015 г., 9 августа 2016 г.

Категория работников: работники учреждений культуры

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика, город Алатырь

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-гг.	2013-гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом специфики города Алатыря Чувашской Республики	х	368,26	372,61	391,11	437,83	413,65	408,71	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	36826	36292	35591	35464	35160	34740	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	101	100	97,40	87,9	81	85	85	х	х
4.	Численность населения города Алатыря Чувашской Республики, человек	х	36826	36292	35591	35464	35160	34740	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике, %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	87,7	87,7	х	х
7.	по городу Алатырю Чувашской Республики, %	х	56,47	65,66	66,30	64,88	87,74	87,77	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17187,4	19387,5	20862,0	19442,2	20165,0	21590,0	23158,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	93,2	103,7	107,1	107,3	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	10948,9	13697,7	12889,6	130 82,1	18942,9	20325,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	124,90	125,11	94,10	101,49	144,80	107,30	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	3,30	1,68	4,00	9,00	8,30	6,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей		17,30	20,84	17,70	16,56	25,16	26,99	55,10	124,55
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,00	3,54	0,40	-0,74	7,86	9,69	3,20	20,75
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики, включая дотацию из республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей	х	2,73	3,19	-0,31	- 2,23	5,77	8,07	0,65	17,23
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,09	0,19	1,04	0,75	-0,44	0	1,98	1,64
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,09	0,19	1,04	0,75	-0,44	0	1,98	1,64
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,57	0,35	0,71	1,49	2,09	1,62	2,55	6,83
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	3,3	3,54	0,4	-0,74	7,86	9,69	3,20	24,05
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%)	х	2,73	5,36	258,5	-101,43	-5,57	0	61,94	6,80