N пп
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г.
(факт)
|
2015 г.
(факт)
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014-гг.
|
2013-гг.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом специфики города Алатыря Чувашской Республики
|
х
|
368,26
|
372,61
|
391,11
|
437,83
|
413,65
|
408,71
|
х
|
х
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
36826
|
36292
|
35591
|
35464
|
35160
|
34740
|
х
|
х
|
3.
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
|
101
|
100
|
97,40
|
87,9
|
81
|
85
|
85
|
х
|
х
|
4.
|
Численность населения города Алатыря Чувашской Республики, человек
|
х
|
36826
|
36292
|
35591
|
35464
|
35160
|
34740
|
х
|
х
|
5.
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике, %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
100
|
100
|
х
|
х
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
х
|
53
|
59
|
65
|
74
|
87,7
|
87,7
|
х
|
х
|
7.
|
по городу Алатырю Чувашской Республики, %
|
х
|
56,47
|
65,66
|
66,30
|
64,88
|
87,74
|
87,77
|
х
|
х
|
8
|
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей
|
17187,4
|
19387,5
|
20862,0
|
19442,2
|
20165,0
|
21590,0
|
23158,0
|
х
|
х
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
112,8
|
107,6
|
93,2
|
103,7
|
107,1
|
107,3
|
х
|
х
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
|
х
|
10948,9
|
13697,7
|
12889,6
|
130 82,1
|
18942,9
|
20325,7
|
х
|
х
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
124,90
|
125,11
|
94,10
|
101,49
|
144,80
|
107,30
|
х
|
х
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
х
|
3,30
|
1,68
|
4,00
|
9,00
|
8,30
|
6,0
|
х
|
х
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
|
17,30
|
20,84
|
17,70
|
16,56
|
25,16
|
26,99
|
55,10
|
124,55
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
3,54
|
0,40
|
-0,74
|
7,86
|
9,69
|
3,20
|
20,75
|
16.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
за счет средств консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики, включая дотацию из республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей
|
х
|
2,73
|
3,19
|
-0,31
|
- 2,23
|
5,77
|
8,07
|
0,65
|
17,23
|
18.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
0,09
|
0,19
|
1,04
|
0,75
|
-0,44
|
0
|
1,98
|
1,64
|
19.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0,09
|
0,19
|
1,04
|
0,75
|
-0,44
|
0
|
1,98
|
1,64
|
21.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,57
|
0,35
|
0,71
|
1,49
|
2,09
|
1,62
|
2,55
|
6,83
|
23.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
3,3
|
3,54
|
0,4
|
-0,74
|
7,86
|
9,69
|
3,20
|
24,05
|
25.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%)
|
х
|
2,73
|
5,36
|
258,5
|
-101,43
|
-5,57
|
0
|
61,94
|
6,80
|