VI. Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
|
N пп
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г. (факт)
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек
|
x
|
878
|
921
|
881
|
941
|
947
|
953
|
x
|
x
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
x
|
466833
|
471310
|
477318
|
480741
|
483741
|
486741
|
x
|
x
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
x
|
532
|
512
|
542
|
511
|
511
|
511
|
x
|
x
|
|
4.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры на 2013 - 2018 годы, %
|
x
|
62,84
|
69,63
|
76,62
|
75,93
|
90,00
|
100,00
|
x
|
x
|
|
5.
|
Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации**, рублей
|
17187,4
|
19423,8
|
20862
|
19442,2
|
20430,0
|
21880,0
|
23480,0
|
x
|
x
|
|
6.
|
Темп роста к предыдущему году**, %
|
x
|
113,0
|
107,4
|
93,2
|
105,08
|
107,09
|
107,31
|
x
|
x
|
|
7.
|
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
x
|
12205,9
|
14525,25
|
14897,46
|
15513,45
|
19692,0
|
23480,0
|
x
|
x
|
|
8.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
x
|
x
|
119,0
|
102,6
|
104,1
|
141,0
|
107,3
|
x
|
x
|
|
9.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
x
|
7
|
7
|
5
|
5
|
5,5
|
5,5
|
x
|
x
|
|
10.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
x
|
x
|
|
11.
|
Фонд оплаты труда с начислениями за счет консолидированного бюджета, млн. рублей
|
85
|
92,11
|
116,22
|
121,6
|
127,8
|
117,6
|
188,15
|
365,62
|
763,48
|
|
12.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
x
|
7,11
|
24,11
|
5,38
|
6,2
|
-10,2
|
70,55
|
35,69
|
103,15
|
|
12.1.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
x
|
5,41
|
22,41
|
4,78
|
6,2
|
-10,2
|
70,15
|
33,99
|
99,05
|
|
12.3.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
x
|
0
|
3
|
3,5
|
4,7
|
0
|
0
|
11,2
|
11,2
|
|
12.4.
|
- от реструктуризации сети, млн. рублей
|
x
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
|
12.5.
|
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
x
|
0
|
0
|
0
|
2,7
|
0
|
0
|
2,7
|
2,7
|
|
12.6.
|
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
x
|
0
|
0
|
3,5
|
2
|
0
|
0
|
5,5
|
5,5
|
|
12.7.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
x
|
1,7
|
1,7
|
0,6
|
0
|
0
|
0,4
|
0,5
|
2,9
|
|
12.8.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
x
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 12.2 + 12.7+ 12.8)
|
x
|
7,11
|
24,11
|
5,38
|
6,2
|
-10,2
|
70,55
|
35,69
|
103,15
|
|
14.
|
Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 12.3 / стр. 13 * 100%)
|
x
|
0,0
|
12,4
|
65,1
|
75,8
|
0,0
|
0,0
|
153,3
|
153,3
|
