Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 2016 год

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 03.04.2017 N 820

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 2016 год

Бюджет города Чебоксары за 2016 год исполнен по доходам в сумме 9 млрд. 772,8 млн. рублей, что составляет 100,1% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета города увеличились на 16,2% или на 1 млрд. 364,5 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 3 млрд. 860,1 млн. рублей или 105,3% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,0% или 183,9 млн. рублей.

Безвозмездные поступления за 2016 год составили в сумме 5 млрд. 912,7 млн. рублей или 97,0% к уточненным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 24,9% или на 1 млрд. 180,6 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 60,5%, налог на доходы физических лиц - 15,7%, доходы от использования имущества - 6,3%, налоги на совокупный доход - 4,1%, налоги на имущество - 4,8%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 5,5%.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2017 года составил в сумме 1 млрд. 953,3 млн. рублей или 57,9% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. За 2016 год муниципальный долг увеличился на 43,6 млн. рублей или на 2,3%.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд. 944,2 млн. рублей (99,5% от общего объема муниципального долга города Чебоксары), муниципальные гарантии - 9,1 млн. рублей (0,5%).

Бюджет города Чебоксары за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 18,9 млн. рублей при плановом дефиците 679,0 млн. рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2016 год выполнен на 93,4% к уточненному плану 2016 года и расходы составили в сумме 9 млрд. 753,9 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом расходы бюджета города увеличились на 13,8% или на 1 млрд. 186,3 млн. рублей. Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары за 2016 год составили расходы на образование - 54,5% от общего объёма расходов бюджета (5 млрд. 319,8 млн. рублей, что на 699,7 млн. рублей больше, чем в 2015 году), жилищно-коммунальное хозяйство - 11,9% (1 млрд. 165,3 млн. рублей, что на 163,6 млн. рублей больше, чем в 2015 году), национальную экономику - 20,8% от общего объёма расходов бюджета (2 млрд. 28,9 млн. рублей, что на 348,6 млн. рублей больше, чем в 2015 году).

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2016 год исполнена в общей сумме 2 млрд. 905,8 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 3 млрд. 565,9 млн. рублей или на 81,5% к годовому плану.

Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "Национальная экономика" - 1 млрд. 238,2 млн. рублей (87,3% от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 540,1 млн. рублей (53,8% от плановых назначений), "Образование" - 905,7 млн. рублей (98,2% от плановых назначений), "Культура, кинематография" - 3,8 млн. рублей (100% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 218,0 млн. рублей (99,9% от плановых назначений).

Расходы по отрасли "Национальная экономика" за 2016 год составили в сумме 2 млрд. 28,9 млн. рублей или 91,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с 2015 годом увеличились на 348,6 млн. рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Национальная экономика" за отчетный период составил 20,8%. На невыполнение плана в 2016 году по отрасли "Национальная экономика" повлияло невыполнение плана по:

по реконструкции Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары на 22,5 млн. рублей или 95,3% к плану (подрядчиками не представлены акты выполненных работ);

по строительству пр. Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги - ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г. Чебоксары на 32,5 млн. рублей или 89,7% к плану (подрядчиками не представлены акты выполненных работ);

по реконструкции автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г. Чебоксары на 27,1 млн. рублей или 11,2% к плану (подрядчиками не представлены акты выполненных работ);

по строительству транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары на 21,4 млн. рублей или 78,1% к плану (подрядчиками не представлены акты выполненных работ);

по строительству инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) на 52,1 млн. рублей или 75,2% к плану (подрядчиками не представлены акты выполненных работ).

Средства республиканского бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов освоены в пределах поступивших средств (не освоено от плана 9,4 млн. рублей).

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2016 год составили в сумме 1 млрд. 165,3 млн. рублей, или 71,5 процента к уточнённым годовым назначениям, и по сравнению с прошлым годом увеличились на 163,6 млн. рублей или на 16,3%.

На невыполнение плана в 2016 году по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" повлияло невыполнение плана по строительству жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 463,6 млн. рублей или 51,8% к плану (по контракту переходят на следующий год).

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 60,8% или 5 млрд. 929,5 млн. рублей, что составляет 99,6% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы бюджета города Чебоксары по отраслям социально - культурной сферы за 2016 год увеличились к уровню 2015 года на 13,6% или на 708,3 млн. рублей.

Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на отрасль "Образование" - 89,7% или 5 млрд. 319,8 млн. рублей, что составляет 99,7% к годовым плановым назначениям, что на 699,7 млн. рублей, или на 15,1% больше уровня 2015 года.

Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены за 2016 год в сумме 221,6 млн. рублей или 99,9% к годовому плану, что на 2,3 млн. рублей, или на 1,0% меньше уровня расходов 2015 года.

Расходы по отрасли "Социальная политика" за 2016 год составили в сумме 124,4 млн. рублей или 95,6 процента к годовому уточнённому плану.

Расходы бюджета по разделу "Физическая культура и спорт" за 2016 год составили в сумме 252,7 млн. рублей или 99,9% к годовому уточненному плану, что на 124,5 млн. рублей больше уровня расходов 2015 года.

Расходы бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" за 2016 год составили в сумме 176,7 млн. рублей или 100,0% к годовому уточнённому плану. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 14,7% или на 22,7 млн. рублей.

Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 2016 год

Наименование показателей	Исполнено за 2015 год (млн. рублей)	Уточненный план на 2016 год (млн. рублей)	Исполнено за 2016 год (млн. рублей)	% исполнения к плану 2016 года	% исполнения к факту 2015 года
Налоговые и неналоговые доходы	3676,2	3664,3	3860,1	105,3	105,0
Налоги на прибыль, доходы	1461,5	1530,2	1530,8	100,0	104,7
Акцизы	8,7	11,5	13,7	119,1	157,5
Налоги на совокупный доход	401,4	402,1	404,1	100,5	100,7
Налоги на имущество	372,8	448,9	467,5	104,1	125,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	7,2	5,7	5,7	100,0	79,2
Государственная пошлина	79,4	97,4	104,9	107,7	132,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	759,4	581,6	613,2	105,4	80,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	35,9	28,6	34,1	119,2	95,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1,0	0,2	7,1	в 35,5 раза	в 7,1 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	398,9	439,2	540,3	123,0	135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	150,4	118,9	138,8	116,7	92,3
Прочие неналоговые доходы	-0,4	-	-0,1	25,0
Безвозмездные поступления	4732,1	6097,3	5912,7	97,0	124,9
Всего доходов	8408,3	9761,6	9772,8	100,1	116,2
(+) профицит, (-) дефицит	-159,2	-679,0	18,9
Общегосударственные вопросы	425,8	382,1	378,9	99,2	89,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	69,9	46,0	45,7	99,3	65,4
Национальная экономика	1680,3	2224,1	2028,9	91,2	120,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1001,7	1630,5	1165,3	71,5	116,3
Охрана окружающей среды	14,4	19,9	19,8	99,5	137,3
Образование	4620,1	5336,0	5319,8	99,7	115,1
Культура и кинематография	223,9	221,8	221,6	99,9	99,0
Социальная политика	237,9	130,2	124,4	95,6	52,3
Физическая культура и спорт	128,2	252,9	252,7	99,9	197,1
Средства массовой информации	11,2	11,3	11,1	98,0	98,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	154,1	176,8	176,7	100,0	114,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		9,0	9,0	100,0
Всего расходов	8567,5	10440,6	9753,9	93,4	113,8