Решение Моргаушского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 16 марта 2017 г. N С-17/1 "Об исполнении районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год"

Решение Моргаушского районного Собрания депутатов Чувашской Республики
от 16 марта 2017 г. N С-17/1
"Об исполнении районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год"

В соответствии со статьями 81 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 54 Устава Моргаушского района Чувашской Республики, статьей 65 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Моргаушском районе Чувашской Республики Моргаушское районное Собрание депутатов:

Решило:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год по расходам в сумме 534 688 151,54 руб., по доходам в сумме 534 223 842,31 руб., с превышением расходов над доходами 464 309,23 руб. со следующими показателями:

доходов районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению N 1 к настоящему Решению;

доходов районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета за 2016 год согласно приложению N 2 к настоящему Решению;

расходов районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год согласно приложению N 3 к настоящему Решению;

расходов районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики по разделам и подразделам функциональной классификации расходов районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год согласно приложению N 4 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год согласно приложению N 5 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2016 год согласно приложению N 6 к настоящему Решению;

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год согласно приложению N 7 к настоящему Решению.

3. Утвердить информацию об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с инвестиционной программой за 2016 год согласно приложению N 8 к настоящему Решению.

4. Утвердить информацию об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год согласно приложению N 9 к настоящему Решению.

5. Опубликовать настоящее Решение в периодическом печатном издании "Вестнике Моргаушского района".

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Моргаушского района Чувашской Республики

И.В. Николаев

Пояснительная записка
к годовому отчету "Об исполнении районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год"

Моргаушский район

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год по доходам исполнены на 104,3%: назначено 129 406,3 тыс. руб., исполнено 134 926,3 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет Моргаушского района увеличилось на 9 164,9 тыс. рублей, в том числе:

- Налоги на доходы с физических лиц за 2016 год исполнены на 102,8%, назначено на год 85 554,7 тыс. руб., поступило 87 988,1 тыс. руб., увеличилось поступление по сравнению с прошлым годом на 2 643,1 тыс. руб.

- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации исполнены на 112,4%, назначено 5 362,1 тыс. руб., исполнено 6 028,2 тыс. руб.

- Налоги на совокупный доход исполнены на 99,9%, назначено 13 259,0 тыс. руб., исполнено 13 240,3 тыс. руб.

- Налоги на имущество исполнены на 120,6%, назначено 1 400,00 тыс. руб., исполнено 1 688,1 тыс. рублей.

- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами исполнены на 99,4%, назначено 2 908,0 тыс. руб., исполнено 2 890,8 тыс. руб.

- Государственная пошлина, сборы исполнены на 107,9%, назначено 2 260,6 тыс. руб., исполнено 2 439,1 тыс. руб.

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнены на 128,7%, назначено 8 099,7 тыс. руб., исполнено 10 422,2 тыс. руб., произошло увеличение по сравнению с 2015 годом на 1 837,1 тыс. руб.

- Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 93,8%, назначено 712,0 тыс. руб., исполнено 667,7 тыс. руб.,

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнено 95,4% составили 4 757,9 тыс. руб., при плановых назначениях 4 990,0 тыс. руб. По сравнению с 2015 годам произошло уменьшение на 45,3 тыс. руб.

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены на 100,1%, назначено 4 618,0 тыс. руб., исполнено 4 621,1 тыс. руб. Произошло увеличение штрафов налоговых и иных органов на 1 902,80 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом.

Прочие неналоговые доходы составили 2,6 тыс. руб.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступило 399 297,6 тыс. руб., при плановом назначениях 402 229,0 тыс. руб. или 99,3%.

По итогам исполнения дефицит районного бюджета Моргаушского района составил 464,3 тыс. руб.

Показатели исполнения районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики	2015 год	2016 год	Темп, %
Собственные доходы, всего	125 761,3	134 926,3	89,3
НДФЛ	85 345,0	87 988,1	103,1
доля в объеме собственных доходов, %	67,8	65,2
Налоги на совокупный доход	12 296,0	13 240,3	107,6
доля в объеме собственных доходов, %	9,8	9,8
Акцизы, транспорт налог (доходы, формирующие ДФ)	5 097,7	6 028,2	118,2
Прочие налоги и сборы	4 543,1	7 037,9	в 1,5 раза
Доходы от использования имущества муниципальной собственности (аренда)	8 585,1	10 422,2	в 1,2 раза
доля в объеме собственных доходов, %	6,8	7,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	805,6	667,7	82,9
доля в объеме собственных доходов, %	0,6	0,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 803,1	4 757,8	99,1
доля в объеме собственных доходов, %	3,8	3,5
Штрафы и иные суммы возмещения ущерба	2 718,3	4 621,1	в 1,7 раза
Прочие неналоговые доходы	677,9	162,9	24,0
Безвозмездные перечисления, всего	430 211,9	399 297,6	92,8
Доля в объеме доходов бюджета, %	77,4	74,7
Всего доходов	555 973,3	534 223,8	96,1
Всего расходов	566 038,3	534 688,2	94,5

Исполнение расходной части бюджета выражается следующими данными.

Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" за 2016 год предусмотрены в сумме 34 027,1 тыс. руб., исполнены на 33 307,8 тыс. руб., т.е. на 97,9%, в том числе по подразделу 0104 "Функционирование органов местных администраций" расходы освоены на 98,5%, при плане 22 781,9 тыс. руб. и факте 22 439,1 тыс. руб.

Расходы по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" исполнены на 95,6% при плане 48,2 тыс. руб. и факте 46,1 тыс. руб.

Расходы по подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" исполнены на 4 971,8 тыс. руб., т.е. на 99,9%.

Национальная оборона

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, освоены на 100,0%, при плане 1 690,5 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Расходы по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" назначены в объеме 2 336,1 тыс. руб., исполнены на 2 333,9 тыс. руб. или 99,9%.

По подразделу 0304 "Органы юстиции" отражены расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 037,7 тыс. руб. (исполнено на 100%).

По подразделу 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" назначены в объеме 1 298,4 тыс. руб., исполнены на 1 296,2 тыс. руб. или 99,8%.

Национальная экономика

В отчетном году на поддержку отрасли "Национальная экономика" выделено 51 967,5 тыс. руб. исполнено на 94,1%.

Расходы по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" исполнены на 99,7% при назначении 1 327,9 тыс. руб.

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" отражены расходы в сумме 45 260,4 тыс. руб. при плане 48 216,3 тыс. руб. или 93,9%.

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" отражены расходы в сумме 2 304,9 тыс. руб. при плане 2 423,3 тыс. руб. или 95,1%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На поддержку жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены ассигнования в сумме 10 085,1 тыс. руб. освоены на 92,1%.

Образование

На содержание учреждений образования района предусмотрено в сумме 332 777,2 тыс. руб. исполнено 99,3%.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" предусмотрено в сумме 78 713,2 тыс. руб., исполнено 78 490,0 тыс. руб. или 99,7%.

По подразделу 0702 "Общее образование" предусмотрено в сумме 243 958,7 тыс. руб., исполнено 241 915,2 тыс. руб. или 99,2%.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" освоено на 99,5% при годовом назначении 5 237,8 тыс. рублей.

Культура

Средства бюджета района на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий предусмотрены в сумме 35 530,5 тыс. руб., исполнено в сумме 35 511,1 тыс. руб., т.е. освоено на 99,9%.

Социальная политика

Субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы выделены из федерального бюджета в сумме 7 021,5 тыс. рублей, освоено на сумму 7 021,5 тыс. рублей (или на 100,0%).

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы выделены из республиканского бюджета в сумме 6 337,6 тыс. рублей, освоено на сумму 6 337,6 тыс. рублей (или на 100,0%).

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы (в рамках софинансирования) выделены в сумме 2 667,7 тыс. рублей, освоено на сумму 2 667,7 тыс. рублей (или на 100,0%).

На реализацию мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" выделены из федерального бюджета в сумме 5 416,0 тыс. руб., освоено 5 416,00 тыс. руб. (или 100,0%).

Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности выделены за счет республиканского бюджета 2 321,3 тыс. руб., освоено 100,0%.

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг освоено на 98,0%, при плане 4 936,1 тыс. рублей и факте 4 842,3 тыс. рублей.

Расходы, связанные в области охраны и детства предусмотрены средства в сумме 3 754,0 тыс. руб., освоено в сумме 3 754,0 тыс. рублей (или выполнено на 100,0%). Из них на компенсацию части родительской платы освоено на 100,0%, при плане 907,2 тыс. рублей и факте 907,2 тыс. рублей.

Расходы, связанные с мероприятиями других видов социальной помощи предусмотрено 174,1 тыс. рублей, освоено 96,6%, из них на оказание материальной помощи населению, находящимся в трудной жизненной ситуации направлено 41,0 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

На оздоровление населения и на развитие физической культуры и спорта в 2016 году было предусмотрено 4 870,2 тыс. руб., фактически исполнено 4 870,2 тыс. рублей, т.е. освоение составляет 100,0%.

Средства массовой информации

Расходы на периодическую печать и издательства (печать районной газеты "Вестник Моргаушского района", размещение объявлений в районную газету "Сентеру ялаве") предусмотрены в сумме 45,0 тыс. рублей освоены на 100,0 %.