Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского района
Чувашской республики
от 12.05.2017 г. N 198

План мероприятий ("Дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2017 - 2019 годы

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
п/п					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				520,8	59033,4	77,9	53767,3	160,0	54708,3	282,9
1.	Создание дополнительных рабочих мест			42,7	х	42,7	х		х
1.1	ООО "Молочник" Акчикасинское с/п	Отдел сельского хозяйства	с июня 2017 г.	35,2	х	35,2	х		х		5 рабочих мест*12,0 т. руб. средняя зарплата в месяц*7 мес.=420 т.р.*13%*64,494%=35,2 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.2	Кафе быстрого приготовления Красночетайского райпо	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	с июля 2017 г.	7,5	х	7,5					2 рабочих места*7,5 т. руб. средняя зарплата в месяц*6 мес.=90 т.р.*13%*64,494%=7,5 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
2.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и привлечению их к налогообложению			412,8	х		х	137,4	х	275,4
2.1	Проведение инвентаризации сельскими поселениями собственников земельных участков, сверка данных с Росреестром в целях привлечения их к налогообложению	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	2017 - 2019 г.г.	412,8	х		х	137,4	х	275,4	Расчет дополнительного поступления земельного налога: в 2018 г. 460 участка*298,74 руб. средняя цена 1 участка = 137,4 т.р., в 2019 г. 922 участка * 298,74 руб.=275,4 т.р.
3	Мероприятия по увеличению налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет			65,3	х	35,2	х	22,6	х	7,5
3.1	Создание дополнительных рабочих мест по виду деятельности	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	2017 - 2019 г.г.	65,3	х	35,2	х	22,6	х	7,5	Планируется ввести новые объекты потребительского рынка в 2017 - 2019 г.г. В 2017 году планируется реконструкция магазина в д. Мижеркасы ИП Кузьмин А.В., создание 2 дополнительных рабочих мест: средняя з/пл. 7500 руб. * 12 * 2 чел. = 180,0 т.р.*13%*64,494%=15,1 т.р.; в сентябре 2017 г. открытие предприятия по изготовлению пластиковых окон и дверей в с. Красные Четаи, создание 5 дополнительных рабочих мест: средняя з/пл. 7500 руб. * 4 * 5 чел. =150,0 т.р.*13%*64,494%=12,6 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ; в 2018 году открытие магазина "Свежее мясо" в с. Красные Четаи ИП Сильвестрова А.С., создание 2 дополнительных рабочих мест: средняя з/пл. 7500 руб. * 12 * 2 чел. = 180,0 т.р.*13%*64,494%=15,1 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ. Обеспечение поступлений НДФЛ в бюджет района, выявление и постановка на учет организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории района. Выявление 1 хозяйствующего субъекта каждый год без оформления трудового договора. 7500 руб.*12 мес.*1 чел.=90,0 т.р. * 13%*64,494%=7,5 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
Оптимизация бюджетных расходов, всего				1336,5	х	88,6	х	0	х	1247,9
1.	Оптимизация неэффективных муниципальных учреждений			1336,5	х	88,6	х	0	х	1247,9
1.1	Черепановская сельская библиотека	отдел культуры, туризма и архивного дела	с января 2017 г.	88,6	х	88,6	х		х		Преобразование в пункт выдачи. Сокращение штатной единицы на 0,5 ставки: месячная з/п 6064 руб.*12*1,302=94,7 т.р. недопоступление НДФЛ 72,8 т.р.*13%*64,494%=6,1 т.р.; ожидаемая экономия 94,7 т.р. - 6,1 т.р. = 88,6 т.р.
1.2	Оптимизация сельских поселений	сектор организационно-контрольной и кадровой работы	с января 2019 г.	1247,9	х		х		х	1247,9	Присоединения: Питеркинское с/п к Красночетайскому с/п, Испуханское с/п к Большеатменскому с/п, Штанашское с/п к Староатайскому с/п Расчет ожидаемой экономии: Месячная заработная плата глав с/п (27750 руб. + 29485 руб. + 28133 руб.) * 12 мес. * 1,302 = 1333,8 т.р., недопоступление НДФЛ 1024,4 т.р. * 13% * 64,494% = 85,9 т.р.; ожидаемая экономия 1333,8 т.р. - 85,9 т.р. = 1247,9 т.р.
					х		х		х