Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение
к постановлению администрации
Козловского района
от 31.05.2017 г. N 211

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
45,5	47,2	56,3	60,5	61,8	80,8	80,8

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100,2	102,7	86,3	73,8	73,0	73,0	73,0

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Козловский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г. (факт.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	201,5	235,4	267,3	265,7	273,7	273,7	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	20 697	20 311	19 727	20 080	19 980	19 980	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	112	102,7	86,3	73,8	73	73	73
4.	Численность населения Козловского района	х	20 697	20 311	19 727	20 080	19 980	19 980	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100
7.	по Козловскому району	х	47,2	56,3	60,5	61,8	80,8	80,8
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	20 862	19 442,2	20 165,0	21 590,0	23 158	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	93,2	103,7	107,1	107,3
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9 150,6	11 748,5	11 756,1	12 461,5	17 446,1	18 719,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	120,7	128,4	100,1	106,0	140,0	107,3	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	14,9	12,4	13,6	14,2	19,9	21,4	40,2	96,3
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	18,8	8,5
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Козловского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	-4,5	8,5
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,3	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	7,5	14,5
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	1,3	1,7	2,7	2,8	2,8	2,8	7,2	14,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	-4,5	7,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	83,1	-71,8	-207,4	-416,9	57,3	44,4	-164,3	183,7