|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г. (факт)
|
2016 г. (факт)
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики
|
х
|
759,08
|
777,42
|
786,72
|
792,36
|
808,28
|
811,46
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
123 957
|
124 387
|
125 797
|
126 382
|
126 900
|
127 400
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
165,0
|
163,3
|
160,0
|
159,9
|
159,5
|
157,0
|
157,0
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения г. Новочебоксарск
|
х
|
123 957
|
124 387
|
125 797
|
126 382
|
126 900
|
127 400
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
|
х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
|
6.
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
62,1
|
67,1
|
76,7
|
74,6
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7.
|
по г. Новочебоксарск
|
х
|
57,8
|
64,9
|
72,8
|
69,6
|
85,1
|
94,5
|
х
|
х
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
17 187,4
|
19 423,8
|
20 862,0
|
19 442,2
|
20 644,0
|
22 050,0
|
23 820,0
|
х
|
х
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
113,0
|
107,4
|
93,2
|
106,2
|
106,8
|
108,0
|
х
|
х
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
х
|
12 035,9
|
13 592,9
|
14 153,3
|
14 375,3
|
18 764,6
|
22 509,9
|
х
|
х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
133,3
|
112,9
|
104,1
|
101,6
|
130,5
|
120,0
|
х
|
х
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
х
|
9,5
|
11,7
|
10,2
|
9,5
|
9,0
|
9,0
|
х
|
х
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
23,3
|
30,71
|
33,98
|
35,36
|
35,82
|
46,03
|
55,22
|
105,16
|
237,1
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
7,4
|
3,27
|
4,65
|
5,12
|
15,3
|
24,51
|
13,04
|
60,3
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
за счет средств консолидированного бюджета г. Новочебоксарска, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
|
х
|
6,70
|
2,23
|
3,95
|
4,62
|
15,02
|
24,21
|
10,80
|
56,7
|
|
17.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
0,320
|
0,470
|
0,900
|
1,090
|
0,733
|
0,000
|
2,46
|
3,5
|
|
18.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,0
|
|
19.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0,320
|
0,000
|
0,022
|
0,090
|
0,733
|
0,000
|
0,11
|
1,2
|
|
20.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0,0
|
1
|
0
|
0
|
1,00
|
1,0
|
|
21.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,70
|
1,04
|
0,70
|
0,50
|
0,30
|
0,30
|
2,24
|
3,5
|
|
22.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,0
|
|
23.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
7,4
|
3,27
|
4,65
|
5,12
|
15,3
|
24,51
|
13,04
|
60,3
|
|
24.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)
|
х
|
0,04
|
0,14
|
0,19
|
0,21
|
0,05
|
0,00
|
9,33
|
3,60
|
