Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г. (факт)
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
|
х
|
204,6
|
206,4
|
238,2
|
228,8
|
229,1
|
228,0
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
17654
|
17274
|
16963
|
16636
|
16721
|
16643
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
|
96
|
86,3
|
83,7
|
71,2
|
72,7
|
73,0
|
73,0
|
|
|
|
4.
|
Численность населения Аликовского района
|
х
|
17654
|
17274
|
16963
|
16636
|
16721
|
16643
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,40
|
90,0
|
100,00
|
|
|
|
6
|
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 года, %
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
|
|
|
7
|
По субъекту Российской Федерации, %
|
х
|
62,1
|
67,1
|
76,7
|
74,9
|
90,0
|
100,0
|
|
|
|
8.
|
по Аликовскому району
|
х
|
50,8
|
56,2
|
60,6
|
58,4
|
54,5
|
50,8
|
|
|
|
9.
|
Средняя заработная плата работников в субъекте е Российской Федерации**, рублей
|
17 187,4
|
19423,8
|
20862,0
|
19442,2
|
20644,0
|
22050,0
|
23820,0
|
х
|
х
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
|
113,0
|
107,4
|
93,2
|
106,2
|
106,8
|
108,0
|
|
|
|
11.
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников по Аликовскому району, рублей
|
х
|
9872,60
|
11731,60
|
11772,71
|
12392,4
|
16184,7
|
19437,1
|
х
|
х
|
|
12.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
138,00
|
118,83
|
100,4
|
105,3
|
130,6
|
120,1
|
х
|
х
|
|
13.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
х
|
4,9
|
4,4
|
4,2
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
х
|
х
|
|
14.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
15.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
11,4
|
13,3
|
15,34
|
13,47
|
13,5
|
18,5
|
22,2
|
42,31
|
96,31
|
|
16.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
1,90
|
1,15
|
1,00
|
1,02
|
1,5
|
1,6
|
2,41
|
2,41
|
|
17.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета Аликовского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
|
х
|
1,90
|
2,05
|
0,18
|
0,22
|
6,4
|
8,9
|
2,41
|
19,31
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
0,76
|
0,28
|
1,12
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
1,40
|
1,40
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0,76
|
0,28
|
1,12
|
1,20
|
0,00
|
0,00
|
1,40
|
1,40
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,01
|
0,01
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,10
|
|
24.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
1,90
|
2,05
|
0,18
|
0,22
|
6,4
|
8,99
|
2,45
|
19,74
|
|
26.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)
|
х
|
0,03
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,02
|
0,04
|
